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　　沧源佤族自治县班洪乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  班洪乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 班洪乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　目前，乡人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

　　（1）认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（5）保护各种经济组织的合法权益。

　　（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。坚持经济建设，促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益;把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，结合本镇实际做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。招商引资，坚定不移培育小、微企业，形成以批发、零售、百货、餐饮、住宿等商贸流通为优势的民营经济、个体工商户和私营企业的发展，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业。强化公共服务，着力改善民生。坚持把改善民生作为经济社会发展的出发点和落脚点，大力发展科技、社保、民政、卫生、教育等民生事业。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事;推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展;加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业，健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系，繁荣农村文化，积极推进基本公共服务均等化;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策，提高农村人口素质;加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量，全力实施新家园行动计划，改善农村基础设施条件，大力发展社会事业。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入班洪乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，包括党政办公室、扶贫办公室、社会事务办公室及社会治安综合治理信访办公室；事业机构6个，包括农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、林业站、财政所以及村镇规划建设服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制57人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员24人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2019年班洪乡总收入总额3040.79万元，其中一般公共预算财政收入811.18万元，政府性基金预算财政拨款收入72万元，其他收入2157.61万元。拨款总收入与年初预算数相比较，增加2115.33万元，增加228.57%，增加原因为其他收入增加；与上年收入相比较减少319.63万元，减少9.51%，减少原因为与项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2019年班洪乡支出总额2706.33万元，与年初预算数相比较支出总额增加1780.87万元，增加192.43%，增加原因为其他资金支出增加；与上年支出数相比较支出总额减少1516.46万元，减少35.91%,减少原因为项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障班洪乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933万元。比上年同期减1.86%,主要原因分析人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保班洪乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1773.33万元。比上年同期减45.8%,主要原因历年结转未完工项目竣工支付完毕。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　班洪乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出874.46万元,占本年支出合计的32.31%。比上年同期减64.61%,主要原因分析项目支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出341.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.03%，比上年同期减24.89%。主要用于工资保障、日常公用经费支出；

　　2.204类公共安全支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，比上年同期减63.33%。主要用于工资、禁毒工作经费、中央政法转移支付公安机关重大活动安保补助经费、维稳经费支出；

　　3.206类科学技术支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，比上年同期增1.42%。主要用于科学技术工资支出；

　　4.207类文化体育与传媒支出19.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，比上年同期减34.82%。主要用于文化体育与传媒工资支出；

　　5.208类社会保障和就业支出105.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%，比上年同期减90.21%。主要用于社会保障和就业工资资金支出；

　　6.210类卫生健康支出40.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，比上年同期增17.41%。主要用于职工医疗卫生与计划生育工资支出；

　　7.213类农林水支出339.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.85%，比上年同期减56.33%。主要用于农林水工资、少数民族地区发展、云南省贫困对象动态管理、班洪村和公坎村“四位一体”项目资金、公坎村翁子老寨村村民文体活动场所建设、2019年彩票专项公益金等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　班洪乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为6.79万元，完成预算的99.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.79万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务用车出行次数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降1.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.007万元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降4.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务接待批次及公务用车出行次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占70.57%；公务接待费支出2万元，占29.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，比上年同期减0.14%。其中：

　　公务用车运行维护支出4.79万元，比上年同期减0.14%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2万元，比上年同期减4.69%。其中：

　　国内接待费支出2万元比上年同期减4.69%，共安排国内公务接待30批次，接待人次251人。主要用于日常公务接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　班洪乡人民政府2019年机关运行经费支出57.31万元，与上年对比减少29.22万元，减少33.77%,主要原因是办公经费支出减少。机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅及会议费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，班洪乡人民政府资产总额2572.75万元，其中，流动资产182.76万元，固定资产93.53万元，无形资产212万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195.3万元，其中固定资产因报废原值减少3.745万元，固定资产净额与上年相比减少32.94万元，减少5.19%，无形资产净额与上年相比减少3.03万元，减少2.07%。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，比上年同期减0%，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

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