监督索引号53092700855801000

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班老乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班老乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能　

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7．办理上级人民政府交办的其它事项。

具体办理事项如下:

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；  

（2）围绕乡政府工作方针搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理；

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年本乡共完成各项支出2418.65万元，其中：基本支出761.45万元(其中：一般公共预算财政拨款基本支出761.45万元，其他资金基本支出0万元)；项目支出1657.2万元（项目支出中包含：一般公共预算财政拨款项目资金107.12万元，专户专项资金1550.08万元）。完成2019年决算公开公示、2020年预算公开公示及2020年预算编制工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2019年度收入合计2,601.28万元。其中：财政拨款收入790.61万元，占总收入的30.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,810.67万元，占总收入的69.61%。与上年对比增加54.35%，主要原因分析：专户2019年项目增加四位一体500万元、壮大村集体经济200万元、华能帮扶项目306万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2019年度支出合计2,418.65万元。其中：基本支出761.45万元，占总支出的31.48%；项目支出1,657.2万元，占总支出的68.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少13.72%，主要原因分析项目按工程进度拨款，拨付金额较上年较少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出761.45万元。与上年对比减少15.07%，主要原因分析严格按照要求缩减经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,657.2万元。与上年对比减少12.16%，主要原因分析项目建设减少、各项项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况各项会议支出、边境维稳、农林水项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出828.57万元,占本年支出合计的34.26%。与上年对比减少26.33%，主要原因分析项目建设减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出358.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.23%。主要用于人大事务运行、政府办公及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公及相关机构事务；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于禁毒和公共安全支出；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于群众文化和新闻出版广播影视；

　　8.社会保障和就业（类）支出109.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出等；

　　9.卫生健康（类）支出39.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出294.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.58%。主要用于农业事业机构、林业事业机构、水利行业业务管理等；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为7.1万元，完成预算的104.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的51.87%；公务接待费支出决算为4.61万元，完成预算的230.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.71万元，下降39.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.75万元，下降69.79%；公务接待费支出决算增加1.04万元，增长29.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照要求尽量缩减经费各项支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占35.08%；公务接待费支出4.61万元，占64.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.61万元。其中：

　　国内接待费支出4.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类会议及培训发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2019年机关运行经费支出761.45万元，与上年对比减少15.07%,主要原因分析相较2018年各项经费有所减少，秉持着勤俭节约，绝不铺张浪费的工作理念。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班老乡部门资产总额2124.34万元，其中，流动资产1734.5万元，固定资产389.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少968.92万元，其中;流动资产减少753.32万元，固定资产减少215.61万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.265万元,其中：政府采购货物支出2.265万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需要着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700855801111