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　　临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐角民族乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是大事之年、喜事之年，也是脱贫攻坚推进全乡发展的关键之年。年初以来,在县委、县政府和乡党委的领导下,在乡人大的监督和支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣新中国成立70周年庆祝活动，扎实推进“不忘初心、牢记使命”工作主线,保稳定、抓亮点、强统筹、夯基础、惠民生、促发展,各项工作进展顺利，总体实现“党建引领、产业带动、民生为本、全面脱贫奔小康”的发展局面，全乡经济社会持续平稳健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：行政机关4个，包括共产党机关、政府机关、群众团体及人大常委会机关；事业机构6个，包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员85人，主要是离退休22人（其中：行政17人，事业5人）；遗属11人；村干部人数36人，武装干事1人，后备干部9人。政府购买服务人员6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2019年度收入合计1,726.95万元。其中：财政拨款收入1,010.62万元，占总收入的58.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入716.33万元，占总收入的41.48%。与上年决算总收入3594.28万元相比较减少1867.33万元，减少51.95%。主要原因分析是2018年我乡发放立孟二级路项目资金，所以项目资金收入额度相对去年较小。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2019年度支出合计2,343.4万元。其中：基本支出1,125.7万元，占总支出的48.04%；项目支出1,217.7万元，占总支出的51.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数决算数相比较支出总额减少4115.04万元，减少63.71%。主要原因分析是2018年我乡发放立孟二级路征地补偿项目资金，所以项目资金支出额度相对去年较小。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,125.7万元。比上年同期1460.43万元减少22.91%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,217.7万元。与上年1265.31万元对比减少3.9%。主要原因分析是2018年和2019年实施项目及下达指标不同，各类项目支出合计有差异。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,192.97万元,占本年支出合计的50.91%。与上年支出2520.9万元对比，减少111.31%。主要原因分析，我乡2018年发放二级路征地补偿资金，资金额度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出373.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.33%。主要用于一般公共服务人员工资、办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于科学技术编制人员工资、及日常公用经费支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于文化体育与传媒编制人员工资、及日常公用经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出179.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事物人员工资和日常公用经费支出、行政和失业单位离退休费、死亡抚恤金、二级路征地发放补偿金；

　　9.卫生健康（类）支出51.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政事业单位医疗保险支出及节能环保下农村环境保护支出；

　　10.节能环保（类）支出2.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于沿河村寨垃圾清运等支出;

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出535.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.9%。主要用于农业、林业、水利编制人员工资福利及日常公用经费支出，村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费、村级产业扶持投资等；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于新商贸中心建设基础设施及翻新改造工程支出；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.8万元，支出决算为14.53万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.26万元，完成预算的78.92%；公务接待费支出决算为7.27万元，完成预算的95.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我乡公务用车管理，严格控制公务接待标准次数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.39万元，下降14.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.96万元，下降21.27%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降5.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我乡公务用车管理，严格控制公务接待标准次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.26万元，占49.97%；公务接待费支出7.27万元，占50.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无该项支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.26万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.27万元。其中：

　　国内接待费支出7.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待358批次（其中：外事接待0批次），接待人次2148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、 本级部门下乡指导工作、各节庆期间日常工作生活接待、各项会议接待费用、村级人员到我乡开展会议用餐住宿费等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2019年机关运行经费支出58.68万元，与上年对比减少38%,主要原因分析2018年我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出、办公楼用电电费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门资产总额2372.36万元，其中，流动资产2275.11万元，固定资产517.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少418.08万元，其中;流动资产减少401.07万元，固定资产减少0.39万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值0.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　勐角民族乡人民政府2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700856101111