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　　沧源佤族自治县应急管理局2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.强化领导，落实安全监管责任。一是全面落实安全生产目标管理责任制，层层签订安全生产责任状。年初，县人民政府分别与10个乡镇、1个管委会、1个工业园区、30个安委会成员单位、10个重点企业签订了《安全生产责任状》52份，县委、县人民政府主要领导分别与班子成员、11个乡（镇、管委会）党委书记、乡镇长（主任）签订了《“一岗双责”目标责任状》28份。同时要求乡（镇、场）、县级各部门逐级签订《安全生产责任状》；二是认真安排部署重大节假日及“两会”关键时期的安全监管工作，定期召开安全生产联席会议，研判安全生产形势，全年共召开安全生产联席会议4次，召开安全生产专项检查部署会议10次。

　　2.突出重点领域，开展专项整治行动。扎实组织各行业领域安全生产专项整治。1.道路运输：全县交通运输、公安交警等部门共成立检查组90个，出动人员1628人次，出动车辆520辆次，检查道路运输企业441户次，抽查客运车辆2781辆次，合格2781辆次；排查客运驾驶员3156人次，资质齐全有效3156人次；排查存在问题企业共75户次，排查一般安全隐患288项，当场整改264项，下发限期整改通知书24份，限期整改24项，整改率100%，未排查出重大安全隐患。2、煤矿。共组织开展专项检查25批次，出动检查人数75人次，查出各类隐患219条，整改202条，安全隐患整改率92.23%，依法对煤炭企业实施行政处罚63.2万元，督促煤矿企业投入安全隐患整改资金98.08万元，今年以来，我县煤炭行业企业未发生安全生产事故。3、建筑施工：组织开展建筑施工安全检查18户次，出动24人次，检查项目92个，下发整改通知36份，查出隐患195个，隐患整改185个，整改率95%。4、非煤矿山：共检查出隐患117条，下达责令限期整改指令书9份，下达现场处置决定书1份，事故隐患115条已整改，整改率98%。5、危险化学品、烟花爆竹：共检查排查危险化学品企业和烟花爆竹批发零售企业37家，查出问题和隐患共115条，责令限期整改115条，已全部完成。6、消防安全：共检查企业数1557户，出动3000余人次，发现隐患2980条，下发整改指令书1336份，整改隐患2964条，未整改隐患16条。

　　3.强化行政执法，依法追究责任。切实强化安全生产行政执法，提高安全监管能力、行政执法能力和事故调查处理能力，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求及《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，严厉打击安全生产违法行为。因莲花塘煤矿2018年“12·14”火灾事故县安委办分别约谈1个乡镇、1个县直部门。

　　4.抓好应急救援体系建设工作。切实做好处置各类突发事故的准备，以应急救援体系建设为抓手，建立应急机制，完善应急救援预案，严格执行领导干部到岗在班、关键岗位24小时值班制度，加强应急救援演练，提高应急救援能力，全县共开展应急演练29场次。

　　5.抓实安全生产宣传教育培训。一是以全国第十八个“安全生产月”为契机，采取各种有效途径和方式，立足面向企业职工、面向全社会、面向广大人民群众，宣传普及安全知识。开展由22个单位和3家企业参加的“安全生产月”咨询日活动1次，深入4个乡镇、5个村(社区)、4所校点开展安全生产大讲堂宣讲活动13期，共发放安全知识、公众应急知识宣传材料等15989份，悬挂布标12条，展出展板56块，播放警示教育片8部，受教育人数达8900多人。二是举办非煤矿山、工贸行业、危险化学品等安全资格教育培训班2期共109人参训。

　　6.持续推进企业标准化达标创建，引导企业树立安全生产是最大效益的理念，做到安全投入到位，安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，安全管理基础进一步夯实。抓实煤矿、非煤矿山转型升级工作，通过实施“四个一批”，全县煤矿数量由3家降到2家（由原3对矿井减少到现在2对矿井），非煤矿山数量由原来的33座减少为18座，同比转型升级前减少45.5%，同比2018年减少28%，超额完成了转型升级和非煤矿山安全工程三年行动计划目标任务。完善长效机制管理，全县安全生产大检查长效机制管理系统生产经营企业数91家，其中：停产33家，正常生产经营企业58家，均已按照要求认真制定“一企一标”，备案通过并录入系统。2019年，企业自查隐患9415条，已整改9411条，整改率99.59%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2019年度收入合计382.66万元。其中：财政拨款收入382.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加27%，主要原因分析：一是我单位机构改革后，从其他单位调入4名工作人员，人员经费增加；二是单位职责调整，增加项目工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2019年度支出合计373.85万元。其中：基本支出296.04万元，占总支出的79.19%；项目支出77.81万元，占总支出的20.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加25%,主要原因分析一是我单位机构改革后，从其他单位调入4名工作人员，人员经费支出增加；二是单位职责调整，项目工作经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出296.04万元。与上年对比增加14%,主要原因分析我单位机构改革后，从其他单位调入4名工作人员，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.81万元。与上年对比增加100%,主要原因分析单位职责调整，项目工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2010301行政运行款项用于办公日常工作运转，保障公务用车运转有效；2240106安全监管专项资金用于开展全县安全生产大检查、专项督查、打非治违等专项活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出365.38万元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比增加22%,主要原因分析一是我单位机构改革后，从其他单位调入4名工作人员，人员经费支出增加；二是单位职责调整，项目工作经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出250.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.51%。主要用于人员工资福利支出、人员各类社会保险支出、安全生产监管和应急管理等工作支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。

　　9.卫生健康（类）支出12.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出78.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.5%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为16.27万元，完成预算的208%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.76万元，完成预算的2.08%；公务接待费支出决算为7.51万元，完成预算的208%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，从县民政局划入1辆公务用车；二是单位职责转变，增加应急管理和防灾救灾职责，公务接待增多，故单位“三公经费”增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.47万元，增长108%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.27万元，增长101%；公务接待费支出决算增加3.91万元，增长108%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革后，从县民政局划入1辆公务用车；二是单位职责转变，增加应急管理和防灾救灾职责，公务接待增多，故单位“三公经费”增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，占53.83%；公务接待费支出7.51万元，占46.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.76万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.51万元。其中：

　　国内接待费支出7.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次854人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、应急救援等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2019年机关运行经费支出21.25万元，与上年对比增加25%,主要原因分析是单位人人员调增。部门机关运行经费主要用于单位职工日常工作开展及车辆日常运行维护支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门资产总额195.03万元，其中，流动资产124.56万元，固定资产70.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.59万元，其中;流动资产增加6.77万元，固定资产增加59.82万元,对外投资及有价证券增加0X万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700134201111

沧源县应急管理局2019年部门决算公开表20200918035749172.xls