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　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设;结合本乡实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，发展烤烟、核桃、竹子、甘蔗、茶叶、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，全乡农村经济总收入12423.17万元，比上年同期增898.78万元，增幅7.8%。农民人均纯收入11215元，比上年同期增1074.8元，增幅10.6%。粮食、甘蔗、茶叶、畜牧等各项农林产业产量、产值全面增长，完成固定资产投资入库统计1019万元，向上争取资金50.41万元。聚焦“两不愁三保障”，全力补齐短板弱项，通过精准识别、精准帮扶，55户182人稳定脱贫，并通过脱贫攻坚专项评估检查，贫困对象全面脱贫清零，班列村脱贫出列。投入产业发展资金905.05万元，组建合作社27个，实现乡扶贫公司帮带全覆盖；抓实易地扶贫搬迁安置工作，建成安置点7个，建设安置房324套，并全部搬迁入住；完成贫困户危房改造新建776户，其中加固改造146户。大力推进环境保护和生态文明建设，结合“万名干部规划家乡行动”，持续优化人居环境。不断推进“厕所革命”，加大对集镇和村委会所在地公厕改造建设力度。强化造林质量与管理，抓好林业重点生态工程建设。完成城乡居民医疗保险参保率达97.4%、居民养老保险参保率达96.99%，“两保”实现建档立卡贫困人口全覆盖。乡卫生院、中医馆、村卫生室标准化建设全面完成；中小学校舍维修、学校规范化建设基本完成，狠抓控辍保学工作。不断健全完善、推进安全饮水和卫生收费制度。深入推进平安勐来建设，大力开展矛盾纠纷排查调处工作，深入开展扫黑除恶“六打六治”“食品安全专项整治”等专项行动，依法严厉打击违法犯罪行为。多举措做好生猪急性传染病疫情防控工作。全面强化法治宣传，“加大法律援助宣传力度。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在全乡深入开展作风整顿，全面改进干部作风，对“不实在、不勤俭、慢作为、假作为”等突出问题进行大力整治。深化乡机构改革，规范机构设置。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体。

　　2.参照公务员法管理事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　勐来乡人民政府2019年末实有人员在编62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。其他人员：离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。聘用制人员1人。政府购买人员10人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年度总收入合计53,522,379.11元。其中：财政拨款收入11,303,642.07元，占总收入的21.11%，比上年减少58.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年持平；其他收入42,218,737.04元，占总收入的78.88%，比上年增加486.46%。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年度支出合计43,733,892.89元。其中：基本支出10,676,927.15元，占总支出的24.41％，比上年减少30.96%；项目支出33,056,965.74元，占总支出的75.59％，比上年增加122.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年持平。项目支出增加主要原因是项目工程增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障勐来乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出10,676,927.15元，比上年减少30.96%,基本支出减少主要原因工资薪金减少。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的11.95％；对家庭和个人补助占基本支出的20.33％；资本性支出占基本支出的0％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障勐来乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,056,965.74元，比上年同期增加122.91%,项目增加主要原因是项目工程增加。

　　项目开支及开展工作情况：（1）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（2）纪检组织工作经费用于狠抓党风廉政建设，切实贯彻落实八项规定，积极推进党员干部作风建设等方面支出；（3）为妇联组织开展创造有利条件，提供必要的人力财力物力保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出16340503.01元,占本年支出合计的37.36%。比上年减少28.56%,减少原因主要是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4,492,666.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.58%，比上年同期减少30.83%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

　　2.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.206科学技术支出127,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，比上年同期减少6.38%。主要用于科学技术编制人员工资、及日常公用经费支出。

　　4.207类文化体育与传媒支出151,971.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，比上年同期减少50.27%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

　　5.208类社会保障和就业支出1,316,555.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%，比上年同期减少35.00%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

　　6.210类卫生健康支出606,941.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，比上年同期增加33.06%。主要用于在职职工的行政事业单位医疗保险；

　　7.211类节能环保支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于农村环境保护项目支出；

　　8.212类城乡社区支出1,715,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。

　　9.213类农林水支出7,719,906.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。主要用于农业农村服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业农村服务中心办公费、基础设施建设等；

　　10.216商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.221类住房保障支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为276,000.00元，支出决算为148,442.00元，完成预算的53.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67,000.00元，完成预算的119.64%；公务接待费支出决算为81,442.00元，完成预算的37.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少31837,32元，下降10.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加9634.73元，增加16.80%；公务接待费支出决算减少148871,5元，下降64.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67,000.00元，占45.14%；公务接待费支出81,442.00元，占54.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出67,000.00元，比上年同期增加16.80%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。具体购置车辆原因无。

　　公务用车运行维护支出67,000.00元，比上年同期增加16.80%；，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出81,442.00元，比上年同期下降64.64%。其中：

　　国内接待费支出81,442.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少64.64%，共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年机关运行经费支出497,659.28元，比上年同期减少56.33%,主要原因分析是2019年我乡召开各项会议次数减少，印刷费、会议费减少，日常公用经费办公经费减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡人民政府资产总额35,830,312.08元，其中，流动资产32,973,219.15元，固定资产4,816,565.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8094668.06元，其中固定资产减少58934元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1029788元；处置车辆0辆，账面原值39170元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减少100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表9）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告（附表10）

　　（三）部门整体支出绩效自评表（附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700856201111

2019年勐来乡人民政府决算公开表20200925101630521.xls