沧源佤族自治县教育体育局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  沧源佤族自治县教育体育局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  沧源佤族自治县教育体育局2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；组织制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

　　3、统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

　　4、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

　　5、负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

　　6、统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

　　7、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

　　8、统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制。

　　9、负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

　　10、督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县直学校、乡（镇）积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

　　11、贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

　　12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、坚持党的全面领导，党的建设全面加强。深入学习“党的十九大和全国教育大会精神，在学懂弄通做实上下功夫，准确把握习近平总书记关于教育的重要论述；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部践行初心使命，积极主动作为；全面推进中小学党支部规范化、示范点建设，35个通过规范化验收，完成规范化建设的100%；确定示范点11个，其中市级示范点1个；创新党建活动平台，深入开展党员教师课堂教学竞赛，国门小学曹志臻老师在市级党员教师课堂教学竞赛中荣获二等奖。狠抓党风廉政建设，开展师德师风、有偿补课、“两超两违”等专项整治活动，积极营造风清气正的教育发展环境。

　　2、坚持优质均衡，各类教育协调发展。一是积极推进学前教育发展。认真贯彻落实《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》，学前教育毛入园率达109.49%，居全市最高。根据《云南省幼儿园办园水平综合评价标准》要求，经评估认定勐省幼儿园为云南省二级一等幼儿园。开展幼儿园办园行为督导评估，2所幼儿园评为“良好”，16所幼儿园评为“合格”，完成省、市下达评估任务的25%。二是巩固义务教育基本均衡发展成果，制定《沧源佤族自治县巩固提高义务教育基本均衡发展水平迎接国家督导检查实施方案》《沧源佤族自治县县直部门、乡（镇、场）义务教育均衡发展工作职责》，明确职责任务，加强督导检查，巩固提高主要指标。九年义务教育巩固率为94.67%，达到94.5%的目标。三是继续扩大高中办学规模。普通高中招生1094人，普通高中学生达2648人，高中毛入学率达91.86%，人均受教育年限达9.5年。做好标准化考场建设，扩建考场50间，以满足高考改革的需要。四是推进职业教育高质量发展。认真贯彻落实全国深化职业教育改革电视电话会议精神，完成召回注册学籍的非全日制学生1660人，成功动员19名建档立卡户学生到佛山市南海区九江职业技术学校就读；举办2019年职业教育活动周，努力弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚；指导学校做好关于救助儿童会（英国）北京代表处到职业技术学校开展活动3次。五是办好民办教育。根据《临沧市教育体育局关于组织专家开展2018-2019学年度民办学校年检工作的通知》要求，通过考核全县6所民办幼儿园年检结果均为优秀；按照《中华人民共和国民办教育促进法》《幼儿园管理条例》规定，认真清理整顿全县民办幼儿园办学资格，规范民办幼儿园办学行为，完成2所民办幼儿园《办学许可证》换证工作；根据《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发沧源佤族自治县开展校外培训机构专项治理行动实施方案的通知》要求，联合公安、民政、人社等部门开展排查，开展校外培训机构专项治理规，范校外培训机构办学行为。2019年给予1所达到办学要求的民办教育校外培训机构办理《办学许可证》。

　　3、坚持优先发展，教育水平全面提升。一是基础设施不断改善。交付使用校舍13623.33平方米，开工建设16846.51平方米的校舍。推进“厕所革命”，完成3所学校厕所改造，新建学校厕所1所；提前实施2020年锁定的任务，新建1所学校厕所。全面推进一村一幼建设，开工建设幼儿园1所，完成糯良乡班考村幼儿园建设并交付使用。加强社区体育设施建设、勐省镇勐省村体育场地设施建设，新建县老年人体育活动中心，改造提升勐董骑行道，全民健身基础设施条件不断改善。二是教学水平不断提升。加强教学常规管理，召开学校教育教学常规管理会，全面总结2018年学校各项常规管理，深入分析2019年教科研工作的形式和任务；深入推进质量校园建设，制定并落实22项教育质量制度，以制度推进学校常规的落实；强化复习备考，加强教学质量检测，认真开展教学质量分析，不断提升教育教学质量。2019年普通高考参考人数797人，一本上线4人，超额完成市局下达目标，总上线率99.9%；2019年初中毕业班学业水平考试参考率（实考人数/学籍人数）×总平均分312.9分，居全市第三名。

　　4、坚持改革创新，教育改革全面推进。认真贯彻落实县委、县政府机构改革要求，完成县教育体育局及中共沧源佤族自治县教育工作领导小组秘书组组建挂牌，制定“职能配置、内设机构、人员编制”三定方案。二是推进一体化办学改革试点。为适应沧源教育改革发展需要，开展民族中学、勐董中学一体化办学改革试点，实现高中“ 扩容、提质、增效、创特”目标；三是推进教育信息化发展。认真实施教育信息化2.0行动计划，教育信息化不断推进，走在了全省前列。2019年4月，在全国教育信息化工作会上，我县作了经验交流，并通过手机直播的方式远程展示了一校带多校工作的开展情况，得到了与会人员的认可。10月，我县承办了全省教育信息化工作会，更是彰显了我县教育信息化工作取得的成效。以“美丽县城创意智造”为主题，深入开展首届中小学创客竞赛，通过评比10名学生进入腾讯的创客营，进一步激发学生的创造力、想象力，以及参与“美丽县城”建设的热情。12月，我县承办了国家数字教育资源公共服务体系应用“教研共同体协同提升试点项目”工作会，更是彰显了我县教育信息化工作取得的成效，得到了中央电化教育馆，以及与会人员的充分肯定。教育信息化普及普惠应用带动边疆民族教育整体发展已成为沧源深化教育改革创新的重要理念和核心抓手。四是深化学校后勤服务改革。招聘公益性岗位人员85人，解决学校后勤人员不足问题。

　　5、坚持素质提升，教师队伍持续优化。一是加强人才队伍建设。修订完善《沧源佤族自治县深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》《教职工管理办法》《事业单位岗位设置实施方案》《沧源县义务教育学校奖励性绩效工作实施方案》等制度，为人才工作提供制度保障。引进急需紧缺人才13人，进一步改善高中教师队伍结构，缓解部分学科教师人才紧缺问题；引进上海、湖北、新疆等发达地区退休教师10人到民族中学高中部任教；抓住上海崇明帮扶临沧的契机，积极与上海崇明教育局对接联系，2018年起，上海崇明每年派出1位教师到民族中学高中部支教，充分发挥了发达地区退休人才资源的作用，不断提升了边疆民族地区高中教学质量和教育管理水平。二是做好教师招聘招考工作。招聘特岗教师30名（其中中学教师10名，小学教师20名）、招考事业单位人员35名，缓解了学校教师不足，改善了教师队伍结构。三是抓实校长教师培训。选派28人次校长赴上海、北京、昆明等地参加培训，进一步推进教育行政管理观念与方式转变，提高学校领导治校水平和能力。开展“国培计划”项目送教下乡5期，完成三个学段6个科次，覆盖1269名教师；组织完成全县中小学教师远程全员培训、义务教育阶段中小学开展“语文、历史、道德与法治”三科教材网络培训和集中培训，深化师德师风建设培养造就新时代高素质教师队伍专题网络培训，培训人数达9012人次，参训率、合格率均达到100%。

　　6、坚持文化育人，立德树人彰显特色。一是加强师德师风建设，印发《关于进一步加强师德师风建设的通知》《师德师风建设督查细则》《师德师风建设工作目标责任书》，组织学习《教育系统十条禁令》《教师职业道德规范》，签订《十项承诺》《十个严禁》，不断提高师德水平。二是加强未成年人思想道德建设，推荐并获得表彰市级三好学生25名、优秀学生干部17名、先进班集体15个，未成年人思想道德建设先进青少年35名，思想道德先进教师8名，省级三好学生17名、优秀学生干部4名、先进班集体1个。三是狠抓“六大校园”建设，印发《关于切实做好“六大校园”建设工作的通知》，创建市级平安校园3所；四是加强艺体教育，举办2019年“健康随行、美丽县城”穿城跑比赛，“狂欢杯”足球赛、第九套广播体操和列队等比赛；协助班洪乡、羽毛球协会、老体协举办各项赛赛；积极参加全国第十一届少数民族传统体育运动会，我县俸炜智、王海明、田光辉三人入选云南省花炮队，并荣获花炮比赛第三名；完成全国年体育场地统计调查工作，全县共有789块各类体育场地；按照国民体质监测工作手册要求，完成幼儿、成年人和老年人共864人的监测任务；积极选送作品参加全国各套节目，《苗苗快长》参加中央电视台少儿频道英雄出少年栏目节目展演获得专家一致好评，田芷青小朋友参加中央电视台CCTV3非常6+1栏目，向全国观众宣传家乡的佤文化，展示了新时代佤山少年儿童的风采。

　　7、坚持多措并举，扶贫成效巩固提升。一是强化数据比对精准识别，建立全国扶贫信息、学籍管理、资助、营养餐信息等系统的联动机制，开展系统比对，做到数据相互统一，精准无误。二是认真落实国家教育惠民政策，累计投入教育惠民资金7798.912万元，确保适龄儿童少年就学得到保障；加大教育惠民政策宣传力度，不断提高师生、群众知晓率。三是成功办理生源地信用助学贷款学生1138人，贷款金额868.31万元，贷款人数比去年增长22.1%，贷款金额比去年增长24.19%，解决了家庭经济困难大学生的就学难的问题。四是推进“直过民族”地区国家通用语言文字推广普及，完成培训2472人。我县推普攻坚工作获得了国家的认可，教育部副部长田学军一行深入我县进行了调研并给予肯定；4月，在全国语言文字工作会议暨推普脱贫攻坚中期推进会上，我县作推普攻坚工作经验交流，充分体现了国家对我县推普攻坚工作的认可。五是开展农村劳动力转移培训，完成培训1150人，不断提高劳动者的素质；六是抓好挂包帮“定点扶贫”，及时排查有“四种情形”的驻村扶贫工作队员，重新调整驻村工作队员2名，配齐配强帮扶力量；扎实开展“百日攻坚行动”，认真排查在“两不愁三保障”方面存在的突出问题，抓紧补齐短板，绝不让一个贫困人口掉队；积极协助村“两委”抓好挂钩村、户通水、通路、通电、通网络等工程和开展农村人居环境提升，持续巩固脱贫成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入编报2019年部门决算的独立编制机构共27个，其中：一级预算编制机构1个，单位性质为行政单位，二级预算编制机构26个，单位性质为事业单位，分别是：

　　一级预算编制机构：沧源县教育体育局局机关

　　二级预算单位：沧源县民族中学、沧源县职业技术学校、沧源县民族小学、沧源县国门小学、沧源县城区幼儿园、沧源县勐董中学、沧源县勐董完小、沧源县岩帅中学、沧源县岩帅完小、沧源县团结中学、沧源县团结完小、沧源县勐省中学、沧源县勐省完小、沧源县勐省幼儿园、沧源县单甲中学、沧源县单甲完小、沧源县糯良中学、沧源县糯良完小、沧源县勐来九年一贯制中心校、沧源县勐角中学、沧源县勐角完小、沧源县班洪中学、沧源县班洪完小、沧源县班老九年一贯制中心校、沧源县芒卡中学、沧源县芒卡完小。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2019年度编制人数2300人，其中：行政编制8人，事业编制2292人；2019年末实有在职人数2187人，其中：行政人员14人，事业人员2173人。

　　2019年末实有聘用制工勤人员2人。

　　2019年末离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　2019年末实有学生数24347人，其中：小学生14566人，初中生5263人，高中生2648人，职高生1870人。

　　2019年度车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 沧源佤族自治县教育体育局2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  沧源佤族自治县教育体育局2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县教育体育局2019年度总收入44,198.23万元。其中：财政拨款收入43,419.59万元，占总收入的98.24%，比上年同期减少15.63%；其他收入778.64万元，占总收入的1.76%，比上年同期减少21.32%。

　　与上年同期对比，总收入减7,936.94万元，比上年同期减少15.22%，减少的主要原因：减少校舍建设项目的投入等。其中：财政拨款收入减7,993.39万元，比上年同期减少15.63%，减少的主要原因：减少校舍建设项目的投入等；其他收入减211.05万元，比上年同期减少21.32%，减少的主要原因：减少非税收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县教育体育局2019年度总支出44,909.04万元。其中：基本支出32,792.96万元，占总支出的73.02％，比上年同期减少11.61%；项目支出12,116.08万元，占总支出的26.98％，比上年同期减少9.96%。

　　与上年同期对比，总支出减5,647.52万元，比上年同期减少11.17%，减少的主要原因：减少对家庭和个人补助、校舍建设项目的投入等。其中：基本支出减4,307.19万元，上年同期减少11.61%，减少的主要原因：减少对家庭和个人补助等；项目支出减1,340.33万元，上年同期减少9.96％，减少的主要原因：校舍建设项目的投入等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障我局局机关及下属二级事业单位等机构正常运转的日常支出32,792.96万元，比上年同期减少11.61%，减少的主要原因：减少对家庭和个人补助、办公设备购置等。具体基本支出为：用于基本工资、津补贴、离退休费、住房公积金、抚恤金等人员经费支出31,928.39万元，占基本支出的97.37%；用于办公费、电费、水费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出864.57万元，占基本支出的2.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障我局局机关及下属二级事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,116.08万元，比上年同期减少9.96%，减少的主要原因：校舍建设项目的投入等。具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出2,583.08万元，占项目支出的21.32%，用于助学金、奖励金等对个人和家庭补助支出3,548.02万元,占项目支出的29.29%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等其他资本性支出5,984.97元，占项目支出的49.39%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出44,118.10万元,占本年支出总额的98.24%。比上年同期减少10.83%,减少的主要原因：减少对家庭和个人补助、校舍建设项目的投入等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育支出38,345.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%，比上年同期减少35.91%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等支出。

　　2、207类社文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，比上年同期增长100%，主要用于差旅费、房屋建筑物构建等支出。

　　3、208类社会保障和就业支出3,819.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，比上年同期减少33.98%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及离休费补助、退休费补助、退职生活补助、遗属补助等支出。

　　4、210类卫生健康支出1,946.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，比上年同期增长22.73%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　5、213类农林水支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，比上年同期减少97.73%，主要用于优秀学子奖金支出。

　　6、221类住房保障支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期减少100%，主要用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.80万元，支出决算为14.34万元，完成预算的90.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.08万元，完成预算的99.78%；公务接待费支出决算为5.26万元，完成预算的79.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约的策略效果显著。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.50万元，下降9.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.35%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降21.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约的策略效果显著。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.08万元，占63.32%；公务接待费支出5.26万元，占36.68%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出9.08万元，比上年同期下降0.35%。其中：

　　公务用车运行维护支出9.08万元，比上年同期下降0.35%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出5.26万元，比上年同期下降21.82%。其中：

　　国内接待费支出5.26万元，比上年同期下降21.82%，共安排国内公务接待38批次，接待人次271人。主要用于上级相关部门对全县教育系统进行全方位工作的督查、督导等发生的就餐费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县教育体育局2019年机关运行经费支出133.92万元，比上年同期减少91.92%,减少主要原因：大幅度减少使用公共财政拨款资金支出日常公务经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，沧源佤族自治县教育体育局资产总额86,679.06万元，其中，流动资产40,387.38万元，固定资产57,761.05万元，在建工程379.63万元，无形资产5,160.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,733.44万元，其中：固定资产增加93.46万元，在建工程增加379.63万元，无形资产增加164.14万元。报废3台台式机，账面原值1.23万元；报废1台复印机，账面原值5.50万元；报废1套教学光盘设备，账面原值0.90万元；报废1台DVD刻录机，账面原值0.12万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

   填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2,236.30万元，比上年同期增长102.79%，其中：政府采购货物支出2,176.30万元；政府采购工程支出60.00万元。

　　政府采购情况表

　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　沧源佤族自治县教育体育局

　2020年9月15日

临沧市沧源佤族自治县教育体育局2019年度决算公开表.xls