监督索引号53092700855201000

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县勐董镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分单位基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府的基本职能为：一、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。二、促进经济发展，增加农民收入，认真贯彻强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。结合本镇实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，发展烤烟、核桃、茶叶、竹子、甘蔗、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。三、强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共职能，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府在2019年重点工作任务：一是抓实扶贫对象动态管理工作，实现精准发力。严格落实脱贫攻坚主体责任，强化政策落实。二是抓实产业发展，着力解决群众致富增收。1、“一村一业”稳步推进。完成西兰花种植面积122.8亩；芒回村辣椒种植170亩；帕良村种植沃柑200亩；刀董种植滇红花180亩，完成茶园改造管护600亩、种植黄竹草120亩、百香果200亩、大树番茄100亩；刀董村1万羽蛋鸡养殖场产品投放市场，新建2万羽蛋鸡养殖场正在建设；坝卡村竹木加工厂建成运营，计划年加工竹木3.4万吨，可实现产值884万元，受益的建档立卡户658户2019人；坝卡稻田养鱼已有成效，芒摆村茶叶初制所建设完工；刀董村建成森林蔬菜育苗基地15亩，移栽森林蔬菜苗木6.5万株；2、重点打造3个沿边旅游村寨，即永和国门新村（旅游精品村），完成投资4500万元；帕良村（旅游示范村）概算总投资3000万元，目前建成公厕1座，栈道500米，织锦房1幢；永和社区郎念自然村前期完成投资1000万元，截至目前各类项目已基本竣工投入使用，正在实施百香果种植150亩。刀董村乡村休闲旅游项目停车场、旅游道路等工程顺利推进，166边关旅游景点建设完工。3、全镇现有14个养殖合作社，养殖大户52户，2019年全镇大牲畜存栏5278头，出栏2130头；生猪存栏数达2.4485万头，肥猪出栏数达2.1337万头；家禽存栏23.3186万羽，出栏11.4262万羽；渔业养殖120亩，实现畜牧渔业总产值2085万元。三是抓实基础设施建设，着力解决群众生产生活需要。1、完成永和国门新村建设，芒摆村五组养殖小区建设项目，勐董社区民族团结进步示范社区建设项目，永冷村防火巡逻通道建设20公里，龙乃村、帕良村七彩云南全民健身基础设施工程建设，实施农村安全人饮巩固提升工程4件，勐董社区、永冷村、坝卡村等硬板路建设7.53公里，完成白塔社区、永冷村沟渠维修养护3.7公里，芒回村烤烟地生产用水工程9.5公里，修缮活动室270平方米，完成活动场所建设1200平方米，完成停车场建设1000平方米，新建公厕6座，提升改造公厕32座，安装户厕700座，安装白塔社区、勐董社区、永和社区、帕良村、坝卡村、永冷村、集中式供水净化设备6套；2、稳步推进永和社区和永冷村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目、刀董村乡村休闲旅游项目、刀董村养殖小区精神、龙乃村永得董自然村养殖小区建设项目、勐董镇2019年上海市对口支援云南省项目、永和社区和帕良村少数民族产业发展建设项目、永和社区2019年新寨旅游扶贫项目、坝卡村2019年竹木加工项目、芒回村和龙乃村硬板路项目、芒回村永搞自然村民族团结进步示范村建设项目、166界桩旅游项目建设等项目建设。四是提升人居环境1、制定完善了2019年我镇人居环境工作计划，与各村（社区）签订提升城乡人居环境工作目标责任书10份，聘用10名村庄土地规划建设专管员，聘用67建档立卡户为乡村保洁员2、大力支持美丽乡村建设。组织开展“两违”情况摸底调查和登记，其中：违规使用土地54.93亩、违规建盖、搭建建筑面积47171平方米、需要更换石棉瓦、彩钢瓦的面积324626.02平方米，截至12月31日完成整改17575.8平方米，3、抓实人居环境重点建设项目。投资1171.7万元完成农村垃圾污水治理工程，7村（社区）已完成污水管、沟基槽开挖48200m，完成排污管34800m，沟渠8200米，完成化粪池23个，在建5个，完成氧化池19个，在建6个，芒回村垃圾焚烧炉已安装完成，垃圾车、垃圾箱已完成招标采购，12月底前设备进场，年底前可实现污水、垃圾收集处理设施全覆盖；完成户厕700座，提升改造公厕32座；五是乡村振兴战略顺利推进。按照乡村振兴战略“15178”的标准，完成70个自然村、10个村（社区）和全镇的摸底调查表和摸底调查报告，梳理上报乡村振兴战略项目表；巩固提升帕良村永进自然村、刀董村札骆自然村、芒回村永缅自然村、龙乃村永得洞自然村、永冷村永那赛自然村、永冷村永得本自然村、芒摆村永点自然村、坝卡村一二组自然村、永和社区郎念自然村9个试点自然村人居环境提升工作、推行乡风文明移风易俗、修订村规民约、建立健全和创新村党组织和村民自治机制。成立自然村振兴理事会70个，选举产生理事会成员395名，挂牌成立新时代农民讲习所12个。六是坚持“预防为主，打防结合”的工作方针，全面落实综治维稳和安全生产各项工作措施，积极为经济社会和各项事业发展创造安全、和谐、稳定的社会环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入我部门2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大常务委员会机关、群众团体。

　　2.参照公务员法管理事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、文化广播旅游服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2019年度收入合计4882.17万元。其中：财政拨款收入2552.16万元，占总收入的52.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2330.02万元，占总收入的47.72%。与上年对比财政拨款收入比上年同期减少17.8%；主要原因为人员减少，各项费用减少；其他收入比上年同期增加27.82%，主要原因分析项目费用增加。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2019年度支出合计3381.10万元。其中：基本支出1149.15万元，占总支出的33.99％；项目支出2231.95万元，占总支出的66.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年同期减少31.15%，,主要原因分析人员减少，相应的费用支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48.23万元。与上年对比减少22.44万元，减少31.75%,主要原因分析人员减少，相关费用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2231.95万元。与上年对比减少1067.21万元，减少32.35%,主要原因分析项目减少主要原因是上年项目资金使用多，故今年项目支出有所减少。具体项目开支及开展工作情况（1）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（2）纪检组织工作经费用于狠抓党风廉政建设，切实贯彻落实八项规定，积极推进党员干部作风建设等方面支出；（3）沿河垃圾清运补助工作经费用于在坝尾河垃圾清运，提升坝尾河及周边环境质量；（4）为妇联组织开展创造有利条件，提供必要的人力财力物力保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1337.17万元,占本年支出合计的39.55%。较上年减少57.74，减少原因：人员减少、项目减少、财政拨款减少等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出520.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.94%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

　　2.207类文化旅游体育与传媒支出27.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

　　3.208类社会保障和就业支出219.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

　　4.210类卫生健康支出73.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于在职职工的行政事业单位医疗保险；

　　5.211类节能环保支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村环境保护项目支出；

　　6.213类农林水支出494.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.02%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、基础设施建设等；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　勐董镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.08万元，支出决算为8.87万元，完成预算的2.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.48万元，完成预算的39.23%；公务接待费支出决算为5.39万元，完成预算的60.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务车出行及维修保养，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.23万元，下降48.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.23万元，下降54.89%；公务接待费支出决算减少4万元，下降42.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务车出行及维修保养，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占39.23%；公务接待费支出5.39万元，占60.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常公务出行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出5.39万元。其中：

　　国内接待费支出5.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次1787人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府部门2019年机关运行经费支出48.23万元，与上年70.67万元对比减少22.44万元，31.13%,主要原因分析人员减少，相关费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用费等办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，沧源佤族自治县勐董镇人民政府部门资产总额4232.87万元，其中，流动资产4168.04万元，固定资产64.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1134.77万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700855201111