监督索引号53092700148401000

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　界桩维护、界线管控、界河管理；对外交往、领事保护、边境维稳；出入境审批、政策法规宣传、信息情报采集 ；三非人员管理、境外非政府组织服务；界务员队伍管理、参与地方经济建设和完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、实抓脱贫攻坚各阶段工作；2、常抓与缅甸掸邦第二特区的传统友谊；3、长抓“四个先行”沿边开放政策；4、强抓领事保护工作；5、紧抓边境维稳工作；6、重抓对外友好交流范围扩大工作；7、广抓情报信息收集、研判；8、力抓对缅医疗卫生、市政建设支援工作；9、细抓业务服务水平；10、狠抓边界基础设施建设工作；11、严抓党风廉政建设及保密各项工作；12.抓中缅边界沧源2019年度段内调工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构分别是：外事办内设综合股（沧源县委外事工作委员会办公室）、边界管理股、礼宾股、邻国事务股4个行政股室和沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室（股所级事业单位）。

　　1.综合股（中共沧源佤族自治县委外事工作委员会办公室）。负责部门日常运转工作。负责部门文电、会务、机要、宣传、档案、信息、保密、信访、政务公开、制度等工作；负责综合调研、综合性文稿起草；负责部门机构编制、组织人事、劳动工资、工作纪律、党建、工青妇、老干部以及干部教育培训等工作；负责财务、固定资产、安全保卫等后勤保障管理服务工作；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.邻国事务股。贯彻中央对邻国方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的指示，开展与邻国的交往工作；负责办理和协调与邻国有关的涉外事项，处理边境涉外问题；负责我县与邻国开展交流合作有关事项的协调联系和有关合作机制的建立完善，政策咨询；根据中央周边外交方针、政策和市委、市政府、县委、县政府的对外工作部署，研究邻国情况，不断研究提出推进我县沿边对外开放、融入“一带一路”建设和面向南亚东南亚辐射中心建设的对策建议；参与边境涉外事务的会谈、会晤，协调有关部门处理邻国事务；统筹重要外事活动的翻译服务和组织协调工作；承担领导交办的其他工作任务。

　　3.边界管理股。贯彻执行我国与缅甸签订的边界、边境管理的条约、协定及其他国际法律法规，贯彻中央对缅方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的指示；负责中缅边境临沧市沧源段的边界管理和维护，处理边界涉外事务；办理境外人员来信来访，了解境外动态；组织对边界进行勘查或联检，组织实施或协调参与界务维护和界河治理工程，确保界线走向清晰和国家领土完整；负责边界信息调研工作；负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作；按照有关规定和外交部、省外办和市外办要求，开展好边境领事保护工作，切实维护我国公民在境外的合法权益；承担领导交办的其他工作任务。

　　4.礼宾股。负责我县因公出国（境）任务的审核工作；负责我县与有关国家驻华机构和我国驻外机构的联系交往工作；负责我县对外礼宾事项，负责重要外宾来沧接待和县级领导出访的报批及具体出国事宜；负责统筹全县重大节会的外事活动；负责全县对外礼宾业务的指导和咨询；贯彻执行国家和省、市、县有关引进国外智力、外国专家管理和国际合作的政策法规，掌握、了解在我县学习、工作外国人的有关情况，指导有关部门做好管理工作；审核、申报我县有关国际合作项目、国际会议，以及接受国（境）外援助事项；贯彻执行中央、省、市、县对外新闻方针政策和外国记者管理有关规定，归口管理到沧源采访的外国记者和采访事项，指导有关部门做好外国记者的接待和服务，安排外国记者在沧采访活动；承担外事宣传工作，负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径，参与审核重要涉外新闻和其他涉外文稿；协调处理新闻、文化等意识形态领域的涉外工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　5.沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室。贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协、中国民间组织国际交流促进会和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府及临沧市人民对外友好协会办公室开展民间外交工作的方针政策，为全县的经济建设和社会发展服务；负责建立和发展沧源与世界各国对华友好组织和各界友好人士的良好合作关系，增进沧源人民同世界各国人民的相互了解和友谊，推动周边和国际合作，促进共同发展；负责通过民间友好渠道，促进我县、各级各部门与世界各国有关机构开展经贸、农业、科技、交通、教育、文化、卫生、环保等领域的互利合作，推动国际间的人才交流；负责推动我县县级及各部门与国外相应城市建立和发展国际友好城市关系，推动双方地方和城市间开展友好交流合作，负责我县国际友城的审核、报批、管理和协调等相关工作；负责推动沧源县与国外民间社会组织建立友好关系，承担来沧源访问的外国代表团、民间社会组织、友好人士接待服务工作；负责联系国际国内有关民间组织，促进和推动沧源县民间及社会组织国际交流合作；负责沧源县人民对外友好协会的日常工作，指导各乡（镇）、各部门开展民间对外友好交往和推进友城工作；配合有关部门管理境外非政府组织在沧源的活动及服务；对全县相关部门与境外非政府组织合作实施的项目进行备案；对境外非政府组织在沧活动的有关调研工作，提出管理建议和措施，掌握境外非政府组织在沧的活动动态；负责缅语身份证、佤语、英语等翻译工作；完成县委、县人民政府、市友协、县外办交办的其他任务。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年行政编制5名。设主任、县委外事工作委员会办公室主任1名，正科级；副主任2名，副科级，其中副主任、县委外事工作委员会办公室副主任1名。沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室管理岗位事业编制2名。2019年末外事办实有在职在编人数10人（其中行政编制8人，事业编制2人）；政府购买服务性岗位人员1人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年度收入合计312.48万元。其中：财政拨款收入204.48万元，占总收入的65.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入108万元，占总收入的34.56%。与上年对比增加185.5万元，增幅146.09%，其中：财政拨款收入与上年对比增加77.5万元，增幅61.03%。增加的主要原因是：外事办上年度1-4月财务核算挂靠在县政府办，决算数据取自5-12月独立核算后的数据，所以本年决算数据增加了工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等方面的支出。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年度支出合计269.89万元。其中：基本支出142.48万元，占总支出的52.79%；项目支出127.41万元，占总支出的47.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少10.94万元，下降4%，其中：基本支出与上年对比增加55.51万元，增幅63.82%，增加的主要原因是：外事办上年度1-4月财务核算挂靠在县政府办，决算数据取自5-12月独立核算后的数据，所以本年决算数据增加了工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等方面的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出142.49万元。基本支出与上年对比增加55.51万元，增幅63.82%，增加的主要原因是：外事办上年度1-4月财务核算挂靠在县政府办，决算数据取自5-12月独立核算后的数据，所以本年决算数据增加了工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等方面的支出。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室项目支出127.41万元，外事办无下属单位。与上年对比减少66.45万元，减幅34.28%，支出减少主要原因：部分挂账项目未完成清算，尚未付款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出192.89万元,占本年支出合计的71.47%。与上年对比减少87.94万元，下降31.31%,下降主要原因：2019年无界河护岸维护工作，相关项目已于上年完工并完成了支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出159.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出192.89万元的5.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6.55万元、其他社会保障和就业支出0.59万元、归口管理的行政单位离退休3.3万元。

　　9.卫生健康（类）支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于行政单位医疗4.24万元、事业单位医疗0.69万元、其他行政事业单位医疗支出0.33万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出5.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于其他农林水支出5.24万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元，支出决算为26万元，增加14.8万元，完成预算的232.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为1.2万元，支出决算为5.8万元，完成预算的483%；公务接待费预算为10万元，支出决算为20.2万元，完成预算的202%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:遵循国家外交方针政策，加大力度多方位开展对缅工作，春节、中秋走访缅甸掸邦第二特区以及双方会晤、磋商涉边事务等支出增大,公务用车使用年限长，行驶里程大，维修成本高。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13.25万元，增103.92%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加3.23万元，增125.68%；公务接待费支出决算增加10.02万元，增98.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：遵循国家外交方针政策，加大力度多方位开展对缅工作，春节、中秋走访缅甸掸邦第二特区以及双方会晤、磋商涉边事务等支出增大，公务用车使用年限长，行驶里程大，维修成本高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占22.31%；公务接待费支出20.2万元，占77.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，与上年同期持平，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.8万元，用于开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（外事外交、边境管理、界桩维护等工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20.2万元。其中：

　　国内接待费支出20.2万元（其中：外事接待费支出20万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待15批次），接待人次628人（其中：外事接待人次598人）。主要用于保障外事办完成本部门工作任务或外事发展目标。

　　国（境）外接待费支出0万元，与上年同期持平，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出9.7万元，与上年对比减少1.21万元，减幅11.09%部门机关运行经费主要用于办公经费0.35万元、水费0.35万元、电费0.35万元，印刷费1万元、邮电费0.35万元、差旅费0.46万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他交通费用5.48万元。减少的主要原因分析：政府购买服务性劳务费支出调出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室资产总额122.07万元，其中，流动资产89.77万元，固定资产32.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.25万元、减幅11.75%，其中：流动资产减少7.22万元、减幅7.44%，固定资产减少9.03万元、减幅21.85%,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　外事办2019年已完成与缅甸掸邦第二特区的传统友谊维护、领事保护、边境维稳、对外友好交流、情报信息收集、研判、对缅医疗卫生、市政建设支援工作、边界基础设施建设、中缅边界沧源段内调和党风廉政建设、保密及脱贫攻坚各项工作任务，通过对外走访，加强了中缅双边沟通，促进了友谊和互信，展示了我县发展软实力，提升了沧源县“一带一路”和“面向东南亚开放窗口”软实力，推进了外事工作服务地方经济发展的总体目标。通过对外事界务员的管理，提高了外事界务员“爱边、管边、护边”的积极性和主动性，促进和谐边境建设，实现边民安定、边疆繁荣，确保界务员完成各项管边护边工作任务。在项目预算控制上单位财务部门监管，及时按计划和进度使用经费，严格执行支出进度计划；在项目预算节约上，在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保各项目推进不超过当年预算。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700148401111