沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

　　第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

　　是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝梅毒母婴传播工作主要实施单位。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一） 《目标责任书》执行情况

　　1、党风廉政、行业作风建设和精神文明建设工作

　　（1）学习《廉政准则》，提高党员廉政思想意识

　　（2）加强制度建设，巩固党风廉政建设制度保障体系

　　（3）加强财务管理，严抓院内经济廉政建设

　　（4）狠抓行业作风建设和精神文明建设工作

　　2、进一步深化卫生体制改革

　　（1）完善机制建设

　　（2）利用各种宣传方式，建立长效机制。

　　（3）强化培训，不断提高技能。

　　(4）有效督导，促进工作效果。

　　（5）加大急救力度，健全绿色通道。

　　（二）各项指标完成情况。

　　1、2019年，全县常住居民人口数185600人，纸质建档人数164873人，纸质建档率88.83%（达标率≥85%），电子建档人数162056人，电子建档率87.31%（达标率≥85%）。

　　2、0-6岁儿童健康管理服务工作

　　2019年，7岁以下儿童15054人，新生儿访视2214人，访视率99.64%（达标率≥95%），7岁以下儿童健康管理14291人，健康管理率94.93%（达标率≥80%）。

　　3、两个死亡

　　2019年，活产数2222人，5岁以下儿童死亡19人，死亡率8.55‰（达标率≤8‰），婴儿死亡12人，婴儿死亡率5.4‰（达标率≤6‰），新生儿死亡4人，新生儿死亡率1.8‰。孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率 45/10万（达标率≤18/10万）。

　　4、孕产妇健康管理服务工作

　　2019年，全县活产数2222人，产妇数2214人，早孕建册1718人，早孕建册率为77.60%（达标率≥90%，未完成原因：孕妇保健意识低，村级发现孕妇晚）。孕产妇健康管理人数1686人，健康管理率75.88%（达标率≥95%，未完成原因：健康管理必须在规范孕周内，由于产妇意识低和路途遥远，村级不能开展产检的原因，多数孕产妇未在规范孕周内进行健康管理）。产后访视2211人，访视率99.86%（达标率≥90%），剖宫产436人，剖宫产率24.12%（达标率≤20%），住院分娩活产数2221人，住院分娩率99.95%（达标率≥98.5%）。

　　5、免费婚前医学检查工作

　　2019年，到民政领取结婚证2656人，进行免费婚前医学检查2152人，婚检率81.02%（达标率≥90%，未完成原因：由于现在婚检不再免收检查费以及取消了领取结婚证必须做婚检的规定，导致婚检率不达标）。

　　6、新生儿疾病筛查工作

　　2019年，全县助产机构活产1952人，开展新生儿疾病筛查1814人，筛查率92.93%（达标率≥92%），初筛PKU可疑阳性0人，初筛TSH可疑阳性3人，复查3人，确认阳性0人。

　　7、新生儿听力筛查工作

　　2019年，助产机构云南户籍活产1625人，开展新生儿听力筛查1526人，筛查率93.91%（达标率≥96%），初筛阳性179人，复筛人数124人，复筛不通过13人，转诊9人，转诊到位5人，确诊听力障碍5人，听力障碍随访人数5人。

　　8、眼保健

　　2019年,7岁以下儿童数15054人，眼保健13587人，眼保健覆盖率90.26%（达标率≥90%）。

　　9、营养包工作

　　2019年，沧源县共接收营养包677160包，乡村一体发放营养包905710包，应领取35980人次，实际领取共30338人次，发放率为84.32%（达标率≥80%）；发放前血红蛋白检测人数1453人，其中低于标准值人数187人，贫血率12.87%，服用营养包后满24月龄血红蛋白检测人数1463人，其中低于标准值人数21人，贫血率1.44%；营养包有效服用调查 30371人次，有效服用26561人次，有效服用率87.46%；应接受健康教育的儿童家长2093人，接受健康教育的家长数为2093人，健康教育覆盖率为 100 %。应培训人数255人，实际接受培训255人，培训覆盖率100%。

　　10、农村妇女妇女常见病及“两癌”筛查工作

　　按照每3年接受一次检查的计划周期组织，覆盖率达到45%的目标要求。我县35-64岁农村妇女数为24476人，确定目标人群计划周期内“两癌”筛查目标人群应查人数8159人，按45%覆盖率计算，全县2019年应完成宫颈癌筛查任务3671例，乳腺癌筛查任务3671例。2019年宫颈癌完成3717例，覆盖率101.25%。乳腺癌完成3717例，覆盖率101.25%。

　　省级项目县妇女常见病筛查任务800例，2019年实际完成800例。完成100%。

　　一般妇女常见病筛查任务数10478人，任务率达标率65%，2019年实际筛查数为10605人，完成率101.21%。

　　11、高危孕产妇、高危儿童随访管理情况

　　2019年高危孕产妇共1363人，未分娩449人，未分娩高危孕产妇均在县乡两级随访管理,村级协助管理。

　　2019年高危儿童共1012人，未结案385人，未结案高危儿童乡级随访，村级协助管理。

　　12、计划生育工作

　　（1）避孕药具发放

　　2019年，全县共发放避孕套54593只；短效口服药7632板；速效51板；栓55盒；膜26本；放环556例；其中全县发放安全套242654只。已全部按时把药具发放到育龄群众的手中，按时做了随访服务工作，在使用药具中，没有不良反应及药具使用情况发生。

　　（2）孕前优生健康检查完成情况

　　我县全年免费孕前优生健康检查任务1100对,实际完成评估 1101对,完成率 100.9% 。农村人口检查人数2146人、城镇人口检查人数54人、检查人数2200人。评估为高风险人群共计1173人、男362人、女811人，风险比例53.32%。建档1076人，评估完成1071人，评估率99.53%、未评估4人。妊娠结局完成随访201人、随访中3人。早孕随访完成365人、随访中590人。出生缺陷0人。

　　（3）叶酸补服完成情况

　　叶酸发放任务数1857人、完成发放1696人、未完成161人、完成率91.33%。共发放叶酸10176瓶。

　　（五）消除艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作情况

　　1、婚检人群HIV和梅毒检测指标完成情况

　　2019年，我县累计结婚登记2656人，接受HIV和梅毒检测均为2128人，完成2019年检测任务率的80.12%；我县结婚登记人群HIV和梅毒检测率均为85.12%。

　　2、孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测指标完成情况

　　2019年，我县孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测任务分别为3000人，我县成孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测人数均为2208人，孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测任务完成率均为73.60%。

　　3、孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测覆盖及孕早期检测情况

　　2019年，我县分娩产妇总数1931人，接受HIV抗体、梅毒和乙肝检测的产妇总数均为1931人，检测覆盖率均为100%，我县孕产妇HIV检测覆盖率一直保持在较高水平。

　　4、预防艾滋病母婴阻断工作

　　2019年1-12月孕产妇HIV检测数为2208人，产妇数1931人，产妇HIV检测1931人，检测率为 100%，其中孕期检测1858人，孕期检测率为96.22%，产时检测73人，产时检测率为3.78%。孕12周前检测1000人，孕12周前检测率为51.79%。民政婚姻登记2656人，完成婚检HIV与梅毒检测均为2128人份，其中发现HIV阳性共36人（男14人；女22人），检出率1.69%；梅毒阳性发现18人（男：7人，女11人），检出率0.85%。

　　我中心共管理HIV孕产妇80人，其中包括去年遗留下的人数15人；另外65人来源为：临翔区妇幼保健院转介1人、永德县妇幼保健院转介1人，该2名孕产妇都已在我县县医院抗病毒治疗点用药；县医院抗病毒治疗点转介29人，仁济医院转介7人，勐省抗病毒治疗点转介6人，团结治疗点转介4人，岩帅抗病毒治疗点转介2人，其余15人是原阳。

　　妊娠结局：终止妊娠28人，目前已分娩36人（活产35人，其中宫内死胎1人），现继续妊娠16人。分娩36人，服用抗病毒药物36人，阳性产妇服药率100%。（服药方案：AZT+3TC+LPV/r 16人；TDF+3TC+LPV/r 7人;TDF+3TC+EFV 7人；AZT+3TC+EFV3人;AZT+3TC+NVP3人。服药孕周12周前31人;服药孕周12-28周4人;服药孕周28周后1人）。分娩36人，均为住院分娩，住院分娩率100%。（分娩地点：临沧市妇幼保健院：5人；临翔区保健院：2人;双江县人民医院：2人；沧源县人民医院5人；沧源县妇幼保健院：22人。分娩方式：顺产27人；剖宫产9人）。分娩活产35人，服用抗病毒药物婴儿35人，婴儿服药率100%。（婴儿服药方案：NVP19人；AZT16人）。母婴均服药率100%。

　　2019年，我县共管理儿童174人次，满42天HIV暴露儿童数39人，提供早期诊断送检39人，早期诊断送检率100%；满3月龄儿童37人，规范送检37人，规范送检率100%。结果反馈37人（均为阴性）。

　　满18月龄HIV暴露儿童34人，无死亡，无失访，应接受抗体检测34人，实际检测34人，满18月龄HIV暴露儿童HIV抗体检测率100%，34人均为阴性，2019年艾滋病母婴传播率为0。

　　5、预防乙肝母婴阻断工作

　　2019年，乙肝表面抗原阳性产妇72人，活产74人(双胎2人)，24小时内接种乙肝免疫球蛋白74人，乙肝免疫球蛋白接种率100%。

　　2019年，满12月龄乙肝暴露儿童84人，接受两对半检测84人（另外7人超过12月检测），两对半检测率为100%。乙肝表面抗原阳性1人。我县乙肝母婴传播率为1.19%。

　　6、预防梅毒母婴阻断工作

　　2019年，我县管理梅毒孕产妇17人，其中包括去年遗留下6人，今年新增11人。17人妊娠结局：终止妊娠2人，目前已分娩14人，活产15人（双胎1人），现继续妊娠1人。分娩14人，接受治疗14人，梅毒感染产妇治疗率100%；接受规范治疗14人，规范治疗率100%。

　　2019年，满18月龄梅毒暴露儿童12人，无死亡，无失访。提供梅毒螺旋体及非梅毒螺旋体血晴血检测12人，排除梅毒感染12人，无感染儿童。我县先天梅毒报告发病率0/10万。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入卫计部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室共10个，分别是：

　　1.办公室

　　2.医政医管科

　　3、信息统计科

　　4、住院部

　　5、门诊

　　6、检验科

　　7、药剂科

　　8、计划生育科

　　9、财务科

　　10、后勤科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计1236.91万元。其中：财政拨款收入456.62万元，占总收入的36.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入748.96万元，占总收入的60.55%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.33万元，占总收入的2.53%。与上年对比增加8.3%，主要原因分析单位业务收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计1377.19万元。其中：基本支出1161.12万元，占总支出的84.31％；项目支出216.07万元，占总支出的15.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加19.54%,主要原因分析单位基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1161.12万元。与上年对比增加12.22%,主要原因分析单位人员增加、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.07万元。与上年对比增加84.07%,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况：临财社发﹝2019﹞22号 2019年第一季度基本公共卫生服务项目补助3.83万元；临财社发﹝2019﹞45号卫生健康局拨入2019年第二季度基本公共卫生项目经费6.43万元；临财社发﹝2019﹞22号卫生健康局拨入2019年第三季度基本公共卫生项目经费8.83万元；临财社发﹝2017﹞258号卫计局拨入2018年第三季度公共卫生经费0.19万元；临财社发﹝2017﹞290号2015年中央重大公共卫生项目6.39万元；临财社联发﹝2014﹞艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目补助经费18.57万元；临财社发﹝2018﹞139号艾滋病防治经费1万元；临财社发﹝2016﹞226号关于下达挂钩村艾滋病防治经费的通知1万元；临财社发﹝2017﹞224号中央防治艾滋病项目经费（婚前保健人群艾滋病、梅毒免费检测、孕妇艾滋病、梅毒、乙肝检测12.83万元；云财社﹝2017﹞199号重大公共卫生项目-2017年中央防治艾滋病项目母婴阻断工作经费8.69万元；临财社联发﹝2016﹞90号重大公共卫生项目中央补助资金66.29万元；临财社联发﹝2017﹞5号云南省性病艾滋病防治协会拨入社会组织参与预防艾滋病母婴传播项目经费28.22万元；临费用发﹝2019﹞36号关于兑现2018年防治艾滋病项目母婴阻断资金18.55万元；防治艾滋病一线工作人员津贴0.73万元；沧财社发﹝2017﹞6号 关于拨付防艾工作经费0.2万元；临财社发﹝2017﹞224号关于下达2017年重点公共卫生项目中央补助资金妇幼健康项目16.75万元；临财社发﹝2018﹞191号   关于下达2018年重点公共卫生项目中央补助资金9.63万元；临财社发﹝2016﹞226号关于下达计划生育服务-财政项目避孕药具经费的通知0.45万元；临财社发﹝2016﹞129号计划生育项目补助资金2.39万元；临财社发﹝2015﹞171号计划生育补助2.71万元；临财社发﹝2017﹞165号计划生育手术经费1.27万元；临财社发﹝2015﹞53号计划生育项目手术补助资金0.36万元；临财社发﹝2015﹞243号计划生育项目手术补助资金0.76万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出456.03万元,占本年支出合计的33.11%。与上年对比减少19.08%,主要原因财政拨款项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出456.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.54万元；  其他社会保障和就业支出5.27万元；死亡抚恤2.22万元；  妇幼保健机构332.66万元；  基本公共卫生服务19.28万元；  重大公共卫生专项28.31万元；  计划生育服务0.45万元；  其他计划生育事务支出1.27万元；  事业单位医疗24.87万元；  其他行政事业单位医疗支出1.31万元；  住房公积金0.86万元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2019年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2019年本单位财政专户资金收支预算，未发生财政专户资金预算收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2019年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，妇幼保健计划生育服务中心资产总额3886.78万元，其中：流动资产598.74万元，固定资产3616.12万元，对外投资及有价证券0元，无形资产25.3万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加889.41万元，其中固定资产增加2607.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。