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　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开及“三公”经费公开情况说明

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂沧源佤族自治县人民防空办公室牌子。

　　（1）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行住房和城乡建设管理的法律法规、政策并指导实施；拟订住房和城乡建设地方性政策和实施办法，制定全县住房和城乡建设管理中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

　　（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实上级住房保障相关政策；拟订和完善住房保障管理制度，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障住房资金安排并监督实施。

　　（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管法律法规、政策并指导实施；拟订房地产业发展规划和计划并组织实施，对房地产价格实施调控和管理；监督管理房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘监督与管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁工作；负责建设个人">住房信息系统。

　　（4）承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理和使用。

　　（5）承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范全县建筑市场活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包和建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

　　（6）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢救的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。

　　（7）承担城市建设及行政管理工作的责任。贯彻执行城市建设管理方面的法律法规和制度；负责城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市景观项目建设监督管理；负责城市规划区内的市政公用工程设施、城市公用事业、园林绿化、城市供水等方面的行政审批及其建设管理；负责城市建设的行政管理、监督、行政复议以及行政应诉工作。

　　（8）承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施；指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各乡镇小城镇建设工作。

　　（9）承担建筑工程质量安全和施工安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量和安全生产方面的法律法规和制度；负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房城乡建设领域执法稽查责任。

　　10.承担建筑科技的推广和运用，推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑科技的推广、运用和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

　　（11）承担人民防空的责任。指导群众防空组织建设、训练并担负应急救援、抢险救灾任务；组织管理人民防空通信、警报设施建设和维护管理工作；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作；负责和指导人民防空工程维护管理和平时人防设施的开发利用；依法收取和管理人民防空经费，编制人民防空经费预决算，对人民防空资产及资金使用效果进行监督和检查。

　　（12）承担对工程建设项目招投标工作流程执行的全过程实施监督管理的责任。负责对招投标项目的备案，对招标控制价、工程各分部分项费用最高限值的审定；负责建设和管理工程招投标评委库；负责对招投标市场的监管和不良行为查询；负责对工程建设项目发包方式的审批、备案；负责工程建设项目合同的审查、备案，会同有关部门进行合同跟踪管理；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关部门对招投标中违法违规行为查处。

　　（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.行业重点考核指标完成较好。一是建筑业增加值。2019年市级下达目标任务数7.29亿元，增速17%。第三季度完成建筑业增加值3.97亿元，完成市级下达目标任务数的54.46%，增速10.94%。第四季度预计完成建筑业增加值7.23亿元，完成市级下达目标任务数的99%，增速16%。二是商品房（含期房、现房）销售。2019年市级下达目标任务总量6万平方米，增速3%。1-11月份完成商品房销售面积3.59万平方米，完成市级下达目标任务数的59.8%，比去年同期增速41.1％。第四季度预计完成商品房销售面积4.37万平方米，完成市级下达目标任务数的72.8%，比去年同期减速51.2％。三是房地产单位从业人员。2019年市级下达目标任务数为558人，增速10%。第三季度完成房地产从业人员558人，完成市上目标任务数的100%，比去年同期增速22.1%。（注:第三季度数据是全年数据）。四是房地产单位从业人员劳动报酬。2019年市级下达目标任务数为1457万元，增速18%。第三季度完成房地产从业人员劳动报酬1326万元，完成市级下达目标任务数的91.01%，比去年同期增速18.2%。 (注:第三季度数据是全年数据)。

　　2.“美丽县城”建设项目稳步推进。按照“总体规划、分步实施”和“保基本、补短板、创特色、建精品”的总体思路，沧源自治县认真分析和充分论证，共谋划“美丽县城”建设项目31个，其中：“干净”类项目11个、“宜居”类项目15个、“特色”类项目5个，计划总投资13.56亿，其中：2019年计划完成建设项目20个，投资7.29亿元；2020年计划完成建设项目3个，投资3.17亿元；2021年计划完成建设项目8个，投资2.85亿元。截至目前，已开工建设28个项目，累计完成投资6.44亿元，其余3个项目（南北河生态综合整治工程、中医佤医门诊住院医技综合楼项目）正在开展可研编制、土地报件和环评报告等前期工作。一是指标完成情况。对照《云南省人民政府关于“美丽县城”建设的指导意见》，集聚“干净、宜居、特色”三大要素，3项一级指标、21项二级指标、59项建设指标要求，“美丽县城”建设项目已达标36项指标，正在进行整改23项指标，达标率61.01%。二是项目推进情况。2019年计划完成项目建设20个，已全部开工。

　　3.农村危房改造及建新拆旧工作全面推进。我局切实发挥部门职能职责，把行业脱贫的责任牢牢的扛在肩上，抓在手上，农村危房改造及农村建新拆旧">工作全面推进。一是农村危房改造工作。全县2018年度农村危房存量5884户，其中“四类重点对象”2187户，非“四类重点对象”3697户。截至目前，已启动实施改造5867户，其中“四类重点对象”2187户，非“四类重点对象”3680户。未启动17户（均为非“四类重点对象”）。二是农村建新拆旧工作。根据摸底排查截至2019年7月15日，全县农村危房改造建新不拆旧共有214户。

　　4.城镇棚户区改造工作扎实有序。2016年棚户区改造项目任务3200户，项目总投资36689.3万元，改造内容为拆除新建、改造（扩建、翻建）并同步进行配套基础设施建设。项目目前已全部完工，正在进行工程验收结算审计。2017年棚户区改造项目任务680户，计划总投资36840.71万元。目前已完成征收563户，完成投资20530万元。2018年棚户区改造项目任务1200户，计划总投资8549.65万元，目前已大部分完成房屋主体改造工作，正在进行配套基础设施改造的招投标，完成投资约3100万元。2019年棚户区改造项目任务300户，计划投资25121.49万元，完成投资6552.66万元，目前已完成所有前期工作，已完成104户货币安置住户所有初评，现已签订协议并完成赔偿，赔偿金额为2245.86万元，自行修缮及配套基础设施建设已全面开工建设，完成棚户区基础设施配套资金拨付5000多万元，以上两项合计共完成资金支付7620多万元。2020年我县棚户区改造计划是2066户，计划投资38567.7万元，目前正在进行摸底调查、可行性研究报告编辑等前期工作。

　　5.保障性安居工程稳步实施。一是加大公共租赁住房分配。自2008年以来我县共启动建设公共租赁住房5736套，累计建成4680套，基本建成1056套，目前共分配公共租赁住房5604套（含预分配986套），其中：2019年签订入住合同523户，受理、审核公租房资料1500余份。二是抓好住房租赁补贴发放。发放2018年第四季住房租赁补贴1211户72.66万元，发放2019年第一、二季度住房租赁补贴471户56.52万元，三、四季度计划发放500户60万元。三是做好租金收缴工作。截至10月底共收取公共租赁住房租金594.3240万元。四是突出日常监管。解决住户反映问题30余起、上报相关材料表格信息160余份。五是加大违规入住行为查处。组建公共租赁住房清查核查小组对转租、转借、恶意拖欠房租等违规入住行为进行清查核查，查处转租、转借行为25起，恶意拖欠房租行为45起，已清退转租、转借22户，已处理恶意拖欠房租行为21户。

　　6.行业监管工作全面加强。切实发挥部门职能职责，抓项目促建筑安装工程投资、抓本土企业促建筑业产值提升，为建筑业增加">值打基础、创条件。一是切实抓好建筑业市场监管。今年来共办理建筑工程项目报建23项，总投资5.64亿，办理安全监督备案18份，督促企业缴纳工伤保险37.4554万元。办理施工许可证23项，预存农民工工资157万元。办理消防设计备案4个，参加消防安全验收3次。二是全面加强建筑工程安全管理。今年来，组织派出8次检查组，检查在建工程项目92次，下发安全隐患整改通知书90份，提出整改意见810条，建立了安全隐患清单和整改清单，落实安全隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，彻底整改隐患。监督建设单位组织竣工验收52项，建筑面积12.98万平方米。下发隐患整改通知书4份，巡查记录30份，质量问题处理合格率100%。">三是今年累计完成招标备案27个，完成开标50个，中标金额累计为95871.16万元（不含监理、设计标）。

　　7.人居环境提升行动全面展开。一是着力推进农村“厕所革命”。全县93个建制村（社区）完成水冲式公厕建设93座，覆盖率100%；以34个贫困村、33个贫困村基础设施建设项目助推自然村公厕建设348个；第二批33个贫困村4144户建档立卡贫困户已争取华能帮扶项目资金，目前完成安装240户，其余项目正在稳步推进中。二是基础设施建设项目。34个建档立卡贫困村基础设施建设项目共33个标段，已验收23个标段，完成投资14881.43万元；华能澜沧江水电股份有限公司帮扶沧源佤族自治县“直过民族”基础设施建设项目共40个标段，已验收39个标段，完成投资10113.8万元。三是沿边小康村。已全面启动勐董镇、班洪乡、单甲乡3个沿边村污水治理项目，计划投资4235.6万元，目前已完成排污沟管70km，污水处理池32口，完成投资3069.6万元。

　　8.人防工程建设不断取得新进展。居安思危，防患于未然，把和平时期的人防建设作为重要的工作内容。今年共审批易地建设许可项目43项，审批面积9.29万平方米，应收取易地建设费92.92万元，根据《临沧市人民防空办公室转发关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知（临人防〔2019〕11号）》文件要求，实际收取易地建设费65.04万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是办公费、建筑市场监管股、房地产管理股、村镇建设股、工程建设招投标管理办公室、住房保障股、城市建设股（沧源佤族自治县抗震防震办公室）、人民防空办公室8个行政股室和质监站、工程定额站、园林绿化管护中心3个事业股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人，其他人员0人，主要是公务员11人，行政工勤1人，事业专业技术人员15人，事业工勤人员5人。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆（在编实有车辆6辆（包含洒水车、高空作业车辆等5辆）。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年度收入合计40829.51万元。其中：财政拨款收入29767.09万元，占总收入的72.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收0万元，占总收入的0%；其他收入11062.42万元，占总收入的27.09%。与上年23808.20万元对比增17021.31万元，增71.49%，收入增加主要原因是2019年棚户区改造专项债券收入项目资金、老旧小区改造项目资金、农村危房改造扶贫项目资金、华能帮扶项目资金等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年度支出合计28255.47万元。其中：基本支出989.62万元，占总支出的3.50%；项目支出27265.85万元，占总支出的96.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支0万元，占总支出的0%。与上年11394.60万元对比增16860.87万元，增147.97%，支出增加主要原因是2019年棚户区改造专项债券收入项目资金、老旧小区改造项目资金、农村危房改造扶贫项目资金、华能帮扶项目资金等项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989.62万元。与上年1789.35万元对比减799.73万元，减44.69%，主要原因是综合执法局独立成一级核算单位，机构改革，环卫站划到综合执法局，规划局划到自然资源局，人员减少，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27265.85万元。与上年9605.25万元对比增17660.60万元，增183.86%,主要原因是2019年棚户区改造专项债券收入项目资金、老旧小区改造项目资金、农村危房改造扶贫项目资金、华能帮扶项目资金等项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况。

　　1.2019999款其他一般公共服务支出80.00万元，用于2018年改善乡镇干部职工基本生活条件项目资金80.00万元；

　　2.2111103款减排专项支出382.20万元，用于污水处理运行经费338.72万元，生活垃圾收运系统项目资金43.48万元；

　　3.2120102款一般行政管理事务5.00万元，用于2019年拆迁征收工作5.00万元；

　　4.2120199款其他城乡社区管理事务支出193.48万元，用于县城绿化管护专项经费109.67万元，环卫车辆维护费及各项业务工作经费83.81万元；

　　5.2120399款其他城乡社区公共设施支出341.47万元，用于特色乡镇及传统村落项目规划费7.80万元，雨水管网项目资金320.00万元，2018年度城市公共厕所项目资金13.67万元；

　　6.2120807 款廉租住房支出221.00万元，用于佤苑福苑小区保障性建设项目资金221.00万元；

　　7.2121699 款其他棚户区改造专项债券收入安排的支出7661.76万元，用于2019年棚户区改造项目7661.76万元；

　　8.2129901 款其他城乡社区支出12369.07万元，用于2017年度城市公共厕所项目25.00万元，“两违”拆除垃圾清运专项经费55.01万元，2018年城市公共厕所项目38.00万元，可视频化城市管理和社会治安防控系统采购项目384.52万元，万名干部规划家乡行动经费124.52万元，教育环境整治、周转房项目680.00万元，2018年度直过民族项目第一批集团帮扶项目5962.00万元，2019年度直过民族项目第一批集团帮扶项目3600.00万元，村内道路建设项目1500.00万元，2019年地方政府债务账户维护费及信息服务费0.02万元；

　　9.2210103 款棚户区改造547.00万元，用于2017年棚户区改造项目200.00万元，2018年棚户区改造项目347.00万元；

　　10.2210105款农村危房改造3759.43万元，用于农村危房改造3759.43万元；

　　11.2210106款公共租赁住房1575.00万元，用于公共租赁住房项目1575.00万元；

　　12.2210107款保障性住房租金补贴130.44万元，用于2019年保障性住房租金补贴130.44万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出9166.69万元,占本年支出合计的32.44%。与上年7311.96万元对比增1854.73万元,增25.37%，主要原因是2019年棚户区改造项目资金、老旧小区改造项目资金、农村危房改造扶贫项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于2018年改善乡镇干部职工基本生活条件项目资金80.00万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出78.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于事业单位离退休3.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.10万元，死亡抚恤4.90万元，其他社会保障和就业支出6.16万元；

　　9.卫生健康（类）支出40.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于行政单位医疗14.17万元，事业单位医疗23.84万元，其他行政事业单位医疗支出2.52万元；

　　10.节能环保（类）支出382.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于污水处理运行经费338.72万元，生活垃圾收运系统项目资金43.48万元；

　　11.城乡社区（类）支出2713.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.60%。主要用于行政运行866.51万元，2019年拆迁征收工作5.00万元，县城绿化管护专项经费109.67万元，环卫车辆维护费及各项业务工作经费83.81万元，特色乡镇及传统村落项目规划费7.80万元，雨水管网项目资金320.00万元，2018年度公共厕所项目资金13.67万元，2017年度城市公共厕所项目25.00万元，“两违”拆除垃圾清运专项经费55.01万元，2018年城市公共厕所项目38.00万元，可视频化城市管理和社会治安防控系统采购项目384.52万元，万名干部规划家乡行动经费124.52万元，教育环境整治、周转房项目680.00万元；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出5871.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.06%。主要用于2017年棚户区改造项目200.00万元，2018年棚户区改造项目347.00万元，农村危房改造3619.43万元，公共租赁住房项目1575.00万元，2019年保障性住房租金补贴130.44万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.66万元，支出决算为25.43万元，完成预算的103.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.05万元，完成预算的109.41%；公务接待费支出决算为14.38万元，完成预算的98.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原：因本年度我县脱贫攻坚任务较重，公车使用率较高，加之车辆使用年限长，维修费用增高，所以决算数超预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年24.82万元增加0.61万元，增长2.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长7.69%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降1.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因本年度我县脱贫攻坚任务较重，公车使用率较高，加之车辆使用年限长，维修费用增高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.05万元，占43.45%；公务接待费支出14.38万元，占56.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.05万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各项工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14.38万元。其中：

　　国内接待费支出14.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待242批次（其中：外事接待0批次），接待人次1941人（其中：外事接待人次0人）。主要用于棚户区改造、农村危房改造、提升城乡人居环境及安全生产等相关工作检查及督查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出35.44万元，与上年68.50万元对比减少33.06万元,减48.26%，主要原因是综合执法局独立成一级核算单位，机构改革，环卫站划到综合执法局，规划局划到自然资源局，人员减少，人员经费相应减少。部门机关运行经费主要用干部门机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费及其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，沧源佤族自治县住房和城乡建设局资产总额60773.78万元，其中，流动资产60701.10万元，固定资产72.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14500.52万元，其中;流动资产增加14840.57万元，固定资产减少340.05万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　沧源佤族自治县住房和城乡建设局2019年没有需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700633301111