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　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　（2）组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　（5）指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　（11）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年来，我局在县委、县政府的正确领导下，在市交通运输局的大力支持下，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实全县“两会”和全省全市交通运输工作会议精神，以脱贫攻坚和项目攻坚年为服务载体，以强力推进交通基础设施建设为重点，统筹“建管养运”协调发展，持续攻坚、务实苦干，交通运输各项工作扎实推进。

　　（1）固定资产完成情况。截至12月底，完成固定资产投资60149万元。其中：勐建线路面改造工程10973万元；小团线路面改造工程989万元；华能澜沧江帮扶项目暨沧源县直过区自然村通硬化10300万元；丁来至永冷至小班卡公路工程项目130万元；沧源县撤并建制村通硬化路项目5187万元；沧源县华能澜沧江帮扶项目暨沧源县直过区自然村通硬化路项目（二期）6620万元；贫困村基础设施建设项目5900万元；革改至永让公路13300万元；其他项目建设完成6750万元。

　　（2）“四好农村路”建设情况

　　建设好

　　直过民族自然村村组道路建设项目。全县列入“直过民族区”自然村通硬化路项目的有457个自然村1216.17公里。2017年以来，市局共下达建设计划325条804.237公里，截至目前，已完成施工建设任务536.537公里，剩余267.7公里正在有序推进施工建设任务。其中：2017年市级下达我县直过民族自然村通硬化路108.265公里已全部完工；2018年共下达建设计划295.972公里，已完成路面铺筑148.982公里，在建146.99公里；2019年市级下达我县直过民族通自然村公路400公里，已完成路面铺筑279.29公里，在建120.71公里。全县自然村通硬化路项目开工率达99%，59.1%以上的自然村实现通畅。

　　资源路旅游路产业路项目。2019年下达资源路旅游路产业路项目1条30.017公里，即勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程，项目实际实施42.553公里，按四级公路标准进行建设，路基宽6.5米，路面宽6.0米，已完成级配碎石底基层铺筑，水泥稳定碎石基层22公里，计划年底通车试运行，累计完成投资约1.3亿元。

　　县乡道改造工程。一是在建项目：贺勐坝至岩帅县乡道改造工程15.2公里，项目按四级公路标准进行建设，路基宽6.5米（不含边），路面宽5.5米。项目正在进行路基工程施工，累计完成投资约500万元。二是拟建项目：沧源县甘勐至班老公路改扩建工程，路线全长30公里，项目拟按四级路标准建设，路基宽度7.5米，路面7.0米，路面类型沥青混凝土路面，计划投资10500万元，目前，已完成施工图设计及预算编制工作并获批，正在组织施工放线复测及驻地建设，办理林业报件。

　　芒市至孟连高速公路耿马（勐撒）至沧源（糯良）段、沧源（糯良）至岗莫标山段。瑞丽至孟连高速公路推荐方案新建里程长521.358公里（其中：新建334.533公里，共用186.825公里）。沧源境内全长约60.9公里，其中主线约38.5公里，县城联络线约22.4公里，估算投资96.8亿元。瑞丽至孟连高速公路由省交通运输厅负责组织实施，由省交通发展投资有限责任公司组建云南德孟高速公路投资开发有限公司为项目业主推进各项前期工作。截至目前，工程可行性研究报告已批复，水保方案已通过评审待批复，初步设计已通过评审并批复，施工图设计已上报省交通运输厅审查待批复；进场公路全长44公里已完工。

　　安全生命防护工程建设项目。2019年市级下达安全生命防护工程共两批45条445公里，其中:第一批15条188公里，中央车购税投资1316万元，目前已完工,待市局验收；第二批24条172公里，中央车购税投资1204万元，目前已完工100公里；第三批6条85公里，目前正组织施工。

　　管理好

　　建立了“政府负责、部门执法、群众参与、综合治理”的网格化管理体系，落实分级管养、养护巡查制度。完善农村公路养护管理机构，加大农村公路超限超载车辆的治理力度。目前，已落实93个行政村（社区）93名农村公路养护路政管理员；设置路长制公示牌58块；开展联合执法，严厉打击非法超限超载运输车辆，一年来，共出动执法车185辆次，执法人员445人次，查获非法从事道路客运9起，查获非法改装车辆54起，查获货车严重超限超载运输1起，做到了齐抓共管农村公路管理工作。

　　养护好

　　一是进一步强化农村公路日常养护和全面推进群众性养护，落实群众性养护“三个一”制度，构建巡查养护体制与路况管理机制，逐步建立农村公路常态化管理机制；二是以示范带动，全面推进“美丽公路”建设。我县2019年首批“美丽公路”创建计划已上报市交通运输局，分别为县道1条34.579公里（小团线），除班老乡外，每个乡镇确定1条乡道打造，共149.856公里（岩江路、贺邻公路、芒摆公路、怕结公路、公坎至芒外公路、回珠公路、丁来公路、控井公路、南景公路）。目前，县道（小团线）完成安防工程10公里，绿化30公里，完成投资约200万元；9条乡道完成安防工程19.9公里，完成绿化57公里，完成投资约400万元。三是推进养护工程建设。以小修工程和预防性养护作为稳定路况、提高养护资金效益的有效措施，对路基、路面、桥隧、安保设施等各项病害及时修复，确保公路运行安全，重点做好路面早期病害修复处治、水泥路面清灌缝等工作，确保整体路况水平不下降。分步骤、分路线有序推进农村公路大中修，及时恢复路况。四是抓好公路绿化。目前种植红春2.65万棵，樱桃5万棵，绿化美化11条213.616公里。

　　运营好

　　一是规范农村客运发展。按照农村客运班线通行条件联合核审机制，组织相关部门共同确定开通农村客运线路，并限制车速、时段等规定，加快形成以县城为中心，以乡镇为节点，覆盖建制村的农村客运服务网络，鼓励经营者采取灵活发班、电话预约等经营模式，提高线路运行效率和经营效益。探索启动“城乡交通一体化”建设工程，统筹农村公路客运、货运和农村邮政的融合发展。探索启动“城乡道路客运一体化”建设工程，统筹农村公路客运、货运和农村邮政的融合发展。到2019年底，所有建制村力争100%实现三通（通客运、通邮、通物流寄递）。二是建好农村客运设施。全县建制村通客车86个，通客车率92.47%。93个行政村已通邮。全县建有113个农村客运招呼站，涉及88个建制村，全县基本实现农村客运招呼站全覆盖（有5个建制村在乡镇政府驻地）。沧源新客运站选址工作已完成，正在开展土地、规划报件前期工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含县级人才引进3人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件1—附件8）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2019年度收入合计47,441.89万元。其中：财政拨款收入35,646.81万元，占总收入的75.14%，比上年同期增122.24%,主要原因是中央统筹整合涉农资金占比较大；其他收入11,795.08万元，占总收入的24.86%，比上年同期增107.65%，主要原因是拨入华能澜沧江集团帮扶资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2019年度支出合计28,190.01万元。其中：基本支出410.84万元，占总支出的1.46%，比上年同期减21.47%，主要原因是退休人员统筹外资金、住房公积金以及绩效工资额度下达转预拨；项目支出27,779.17万元，占总支出的98.54%，比上年同期增88.83%,主要原因是拨付工程进度款。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出410.84万元，比上年同期减21.47%，主要原因是退休人员统筹外资金、住房公积金以及绩效工资额度下达转预拨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.55%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,779.17万元，比上年同期增88.83%，主要原因是拨付工程进度款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,650.44万元,占本年支出合计的44.88%。比上年同期增75.13%,主要原因为县级财政资金流转困难，放款难度大，工程款拨付进度缓慢。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出137.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。比上年同期减31.31%。主要用于农村公路养护工程支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出52.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。比上年同期减52.27%。主要用于归口管理的行政单位退休、事业退休退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出28.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。比上年同期增19.86%。主要用于行政、事业单位医疗费支出；

　　4.城乡社区（类）支出700.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。比上年同期增100%。主要用于农村公路硬化项目建设；

　　5.农林水（类）支出3,776万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.85%。比上年同期增1541.74%。主要用于农村公路硬化项目建设；

　　6.交通运输（类）支出7,356.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.15%。比上年同期增15.86%。主要用于人员经费、日常公用经费及公路改扩建、公路新建、公路养护、农村公路基础设施建设、其他公路水路建设支出；

　　7.其他（类）支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。比上年同期增112.53%。主要用于兴边富民公路工程建设；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.26万元，支出决算为6.65万元，完成预算的91.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元，完成预算的89.71%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的95.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理及控制、规范公务接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.61万元，下降8.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降10.32%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务用车管理及控制、规范公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占64.15%；公务接待费支出2.38万元，占35.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.38万元。其中：

　　国内接待费支出2.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常正常公务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2019年机关运行经费支出24.28万元，比上年同期增196.1 %，主要原因是本年度交通补贴纳入日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门资产总额148,854.08万元，其中，流动资产61,467.13万元，固定资产118.89万元，在建工程6,487.59万元，其他资产80,780.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,160.22万元，其中;流动资产增加8,522.48万元，固定资产增加14.51万元，在建工程减少50,741.06万元，其他资产增加63,364.29万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700634801111