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　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县人民政府的领导下，拟订边合区的发展规划、管理办法、配套政策并组织实施。

　　2.根据省、市批准的园区总体规划，开展开发性建设详细规划。

　　3.承担边合区域内的经济发展和建设管理职能。做好边合区内的基本建设投资，为边合区的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

　　4.根据县政府批准的土地规划，依法进行国有土地的开发和利用工作，做好边合区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好边合区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

　　5.负责做好边合区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理边合区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

　　6.负责做好对边合区内的各类企业的宏观指导、管理组织、协调。

　　7.负责做好边合区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，拟订边合区的财务计划及收支预算，管理边合区的财务收支。

　　8.负责做好边合区国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对边合区内相关部门进行财务会计的监督管理。

　　9.综合协调派驻边合区内机构及人员社会事务各项工作，负责管理边合区的公共设施和公益事业。

　　10.负责边合区党建工作。

　　11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.机构改革工作情况。根据《沧源自治县机构改革方案》和《沧源佤族自治县深化机构改革实施方案》要求，组建县边境经济合作区管理委员会办公室，加挂临沧市边境经济合作区永和园区办公室牌子。县边合区管委会办公室核减编制4名，人员3名划转到县机关事务服务中心。目前，县边合区办公室编制数6人，其中：管理人员6名；科级领导职数2名（1正1副），完成了“三定”方案制定以及人员转隶工作上报工作。

　　2.园区规划及主导产业发展规划工作情况。按照《推进重点产业加工业向园区聚集发展的意见》，强势推进规划修编和主导产业全产业链聚集发展规划编制工作。与中外建华诚工程技术集团有限公司签订规划合同，委托其进行边境工业园区规划修编、主导产业发展规划编制及勐董核心园区控制性详规工作。经过此次修编后，沧源县边境工业园区规划面积为1.93平方公里，分为两个片区即勐董城北片、永和片区，其中：勐董城北片区（核心园区）规划面积1.24平方公里，范围为东至沧源民族中学，南沿坝卡山脚，西接班克村，北至坝卡村，规划主导产业为民族文化旅游产品制造业，其中重点产业为竹木制造业。永和片区规划面积0.69平方公里，东至“国门第一村”，南至永和边检站，西沿岗丫山西向坡一线，北至耿沧二级路。围绕文旅展示贸易区（边民互市）、旅游精品手工制作区、边民特色旅游村（国门新村）、旅游休闲及公共服务区来进行规划。

　　为完成做好园区总体规划修编及主导产业发展规划编制工作，积极召集县级相关职能部门及涉及园区规划范围的勐董镇召开园区总体规划修编情况汇报会，并听取了参会部门领导的意见建议。通过完善修编工作，县边合区将按照县委县政府的部署，以建设国际旅游度假区为统领，对边境经济合作区总体规划修编及主导产业规划提交县人民政府组织评审。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是聘用制工勤人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2019年度收入合计105.63万元。其中：财政拨款收入105.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算收入159.65万元对比减少54.02万元，减幅33.84%，减少的主要原因是机构改革，边合区管委会机构编制和人员划分到机关事务服务中心3人，基本工资、津贴补贴和人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2019年度支出合计112.22万元。其中：基本支出112.22万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出142.97万元对比减少30.75万元，减幅21.5%。减少的主要原因是机构改革，边合区管委会机构编制和人员划分到机关事务服务中心3人，基本工资、津贴补贴和人员经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.22万元，与上年支出132.97万元对比减少20.75万元，减幅15.60%，减少原因为机构改革，边合区管委会机构编制和人员划分到机关事务服务中心3人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年项目支出10万元对比减少10万元,减幅100%。减少的主要原因为2019年边合区管委会办公室无项目支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出105.63万元,占本年支出合计的94.13%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出139.65万元，减少34.02万元，减幅24.36%。减少原因为机构改革，边合区管委会机构编制和人员划分到机关事务服务中心3人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出88.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、商品和服务支出等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业等支出；

　　3.卫生健康（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于事业单位医疗费支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出，故本年度“三公”经费减少幅度比较大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降28.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降28.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出，故本年度“三公”经费减少幅度比较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.15万元。其中：

　　国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民革云南省委到我县调研面向南亚东南亚辐射中心建设工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。比上年同期增0%,主要原因分析：我单位没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门资产总额296.21万元，其中，流动资产294.92万元，固定资产1.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275.19万元，其中;流动资产增加277.99万元，固定资产减少2.8万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　因机构改革，我单位将事业编制数和人员划转到县机关事务服务中心3人。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700147601111