临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　1.承担我县居民的预防、医疗和保健任务；

　　2.积极开展传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；

　　3.强化医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；

　　4.督促全院医务人员认真执行各项规章制度和技术操作规程。保证工作正常有序进行，防范医疗事故，减少医疗缺陷。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 加强医德医风行业作风建设，树立廉洁行医的道德观念。

2. 围绕“两不愁三保障”积极开展脱贫攻坚工作。

3. 医疗质量与安全管理。一是建立医疗质量管理体系，有明确的医疗质量管理领导机构和主管部门，充分发挥三级质控管理作用。进一步建立完善医疗质量安全管理制度，强化科室医疗安全风险管理。二是落实医疗质量安全管理各项工作，定期抽查各科室住院环节质量，每月召开医疗质量例会，每季度召开一次医疗质量分析会，每年按照培训计划认真组织质量管理教育培训活动，分析存在问题，做到有计划、有目标的持续改进。三是积极开展临床路径管理，制定了医院临床路径实施方案，并对医务人员进行了培训。

4. 上下联动，积极推进医联体、医共体建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2019年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人），其他人员256人，主要是合同制人员。

　　在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2019年度收入合计13,255.45万元，与上年相比增长22.1%。其中：财政拨款收入2,331.03万元，同比下降0.7%，占总收入的17.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入9,824.86万元，同比增长22.62%，占总收入的74.12%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元；其他收入1,099.56万元，同比增长121.86%，占总收入的8.3%。我院主要收入为事业收入，医疗收入保证我院日常运转，增加设备购入、卫生材料储备，提高医疗水平，满足全县人民群众的医疗需求。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2019年度支出合计12,707.55万元，上年总支出为10464.24万元，同比上升21.44%。其中：基本支出12,263.04万元，上年基本支出为10195.46万元，同比上升20.28%，占总支出的96.5%；项目支出444.51万元，上年项目支出为268.79万元，同比增加65.37%，占总支出的3.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加，资金紧缺与医院发展之间的矛盾也将日益突出。加强管理，增收节支已成为医院下一步努力方向。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,263.04万元。上年支出为10195.46，同比增长20.28%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444.51万元。与上年同期相比上升39.53%，主要用于历年医疗欠费支出、基础公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,551.22万元,上年一般公共预算财政拨款支出为2482.69万元，同比增长2.76%，占本年支出合计的20.08%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出290.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于退休人员的工资、丧葬人员抚恤金及在岗在职职工各类保险支出。

　　2.卫生健康（类）支出2,254.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出。

　　3.其他（类）支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于国门医院建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2019年机关运行经费支出0万。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民医院部门资产总额14492.6万元，其中，流动资产4515.23万元，固定资产13471.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程73.60万元，无形资产1102.97万元。与上年相比，本年资产总额增加4157.33万元，其中;固定资产增加3570.93万元,在建工程增加6.6万元，无形资产增加532.9万元等；报废报损资产30项，账面原值20.94万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2019年经济业务事项均属常规性支出，都已在会计报表中进行相应反映，无重大事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

决算公开样表.xls