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　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

　　3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7.负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11.配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

　　13.统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

　　14.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、科技三项费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

　　15.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

　　16.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

　　17.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　18.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

　　19.拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。

　　20.拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　21.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

　　22.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

　　23.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

　　24.统筹负责沧源国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

　　25.指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，承担沧源佤族自治县科教工作领导小组日常事务工作。

　　26.有关职责分工

　　(1)与县委宣传部在信息化方面的职责分工。县委宣传部负责贯彻执行中央网络安全和信息化工作方针政策，落实省委、市委网络安全和信息化工作部署，统筹协调全县网络和信息化保障体系和可信体系建设，协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。县工业和科技信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展以及协调通信运营企业，加快通信基础设施建设工作。

　　(2)与县市场监督管理局、县卫生健康局、县发展和改革局在盐业管理方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责全县食盐行业管理，确保食盐供应安全。县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理及食盐价格监督检查。县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病检测，公布人群碘营养状况，防治碘缺乏病危害。县发展和改革局会同县工业和科技信息化局等部门，负责做好政府食盐储备和管理、应急调运等工作。

　　(3)与县发展和改革局在电力管理方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责电力运行保障，监管电力调度，电力行政及电力需求侧管理工作。县发展和改革局负责电力体制改革相关工作，负责拟订火电和电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施，负责县级权限范围内火电、电网固定资产投资项目审批、核准以及国家、省、市审批核准项目的初审和申报等工作。

　　(4)与县公安局、县交通运输局在民用爆炸物品监管方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。县公安局负责民用爆炸物品购买、运输、爆破作业许可，县交通运输局负责核发危险货物运输从业资质证照办理。

　　27.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.工业经济发展质量明显提升。2019年末，全县工业企业247户（规模以上工业企业11户），完成全部工业总产值27.98亿元，同比增7.9%，完成全部工业增加值7.24亿元，同比增9%，占全县GDP的15.18%，拉动全县DGP 增长1.61百分点，对经济增长的贡献率18.73%；其中：完成规模以上工业总产值17.54亿元，同比增9.6%，完成规模以上工业增加值增速10.4%。2019年，全部工业企业累计上缴税金10154万元，同比增2.2%，占全县税收总额27108万元37.5%。其中：规模以上工业企业，上缴税金8048.6万元，同比增1%，占全县财政总收入46735亿元的17.2%。2019年云南金江沧源水泥工业有限公司累计上缴税金4832万元，成为全县第一纳税大户。11户规上企业，带动糖业、水泥、采矿业持续增长，其中：制糖业1户、制茶业2户、橡胶制品2户、水泥生产2户、采矿业2户、电力生产1户、蔬菜加工1户，分别实现工业产值56647万元、18582万元 、6485万元、62206万元、26672万元、2279万元、2566万元；分别增长4.2%、-3.4 % 、-14 %、17.8 %、23.9%、-10.2%、27.7%。2019年，完成全社会用电量（含自发）2.8亿千瓦时，同比增6.14%，其中：工业用电量完成1.86亿千瓦时，同比增3.9%、商业用电量0.401亿千瓦时，同比增21.5%、居民用电量完成0.43亿千瓦时同比增10.3%；非电工业投资完成16820万元，同比增67.18%；单位GDP能耗降幅完成情况未返；规模以下工业增加值增速完成7.3%；完成电信业务总量增速87.4% 以上。全年规模以上工业企业完成R＆D研发费用1131万元，同比增长100%。成功培育沧源新兴矿化石业有限公司、沧源县万力实业有限公司、沧源县高荣砼业有限公司等3户企业升规，沧源佤山茶厂有限公司年产1600吨CTC生产线建设项目、芒回煤矿15万吨/年技改项目、云矿金腊资源有限公司日处理1000吨生产线技改项目等建成投运，为工业经济发展增加新动能。沧源南华勐省糖业有限公司成功申报第三批“绿色工厂”，开展云南金江沧源水泥工业有限公司水泥生产线协同处置生活垃圾项目前期工作、启动“绿色矿山”、“绿色工厂”项目建设，沧源浙江金信水泥有限公司对云矿金腊资源有限公司尾矿资源进行综合利用取得新突破，沧源茂名华建投资有限公司环保技改工程加快实施，推动工业绿色、循环、可持续高质量发展。

　　2.推动民营经济高质量发展。认真贯彻落实上级促进工业和民营经济发展优惠政策，结合县级实际出台《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》《处级领导和部门挂钩联系重点企业责任分解方案》《推进重点产业加工业向园区聚集发展的实施意见》等县级政策措施，完成园区总体规划修编、主导产业发展规划等工作，从政策支撑、服务保障、减税降费、企业家素质能力提升等方面支持民营企业发展。2019年共减免税收6079.06万元、降低社保费用469.95万元、降低行政事业性收费187万元、电力市场化交易累计退补电费910.22万元，全年累计清偿拖欠中小民营企业帐款17208.58万元。通过一系列政策措施，推动全县民营经济高质量发展，在民生保障，稳定增长方面发挥了积极的作用，成为我县经济发展的生力军。到2019年末，全县民营经济户数达7102户，其中：个体工商户5719户、私营企业1383户（成长型企业6户、科技型企业9户），同比增3.5%；从业人员21964人，同比增4.2%；预计民营经济增加值增速10%以上，占GDP比重45.4%；上缴税金1.78亿元，同比增94.21%，占全县财政总收入4.67亿元的38.12%。按结构分：一产、二产、三产分别完成民营经济增加值3.48亿元、10.03亿元、7.88亿元，增速分别为4.9%、13.3%、6.4%，比重分别为13.14:13.15:21.43，二产、三产占据大头；按行业分：农业、工业、商贸服务业、建筑业、运输及其他服务业，分别完成民营经济增加值3.66亿元、  5.61亿元、3.69亿元、4.44亿元、2.17亿元，行业比重分别为 17.11 %、 26.2% 、17.3%、 20.7 %、10.2% ，其中：比重最大的商贸服务业，全年完成社会消费品零售总额13.79亿元，同比增9.5%；完成外贸进出口总额11.55亿元，同比增60.83%。

　　3.通信服务保障能力持续增强。围绕全市“30户以上自然村4G网络和宽带网络延伸覆盖”和“沿边小康村”、“美丽县城”建设工作目标，强化基础设施建设工作，累计完成基站建设534个，其中：2019年新建106个站（宏站95个，微站11个），全县网络通讯服务保障能力大幅提升。目前，全县93个行政村、学校及卫生室已实现4G网络和宽带网络100%全覆盖，道路已实现80%覆盖率；全县30户以上自然村559个，宽带覆盖率达80.14%，4G覆盖率达96.24%，光纤通达率达80.14%，为全县信息化发展、沿边小康村建设和全域旅游发展提供基础保障。

　　4.煤炭行业安全监管质量明显提升。制定《沧源佤族自治县工业和科技信息化局2019年度煤矿安全监管执法计划》，并严格按照计划落实监管措施。整合工作力量，合理分配工作任务，确保煤炭行业有专人负责、专人监管；首次采取政府购买第三方服务的方式，与云南煤炭研究所签订煤炭行业安全监管技术服务协议，切实提高煤炭行业安全监管能力和质量。督促企业履行安全主体责任，建立完善安全生产相关制度，加强安全监管及专项检查，抓好隐患排查整治。全年累计到2户煤矿企业开展安全监管50矿次，出动检查人数125人次，下达煤矿现场检查笔录23份，下达煤矿现场处理决定书5份，下达煤矿行政处罚决定书3份，依法对煤矿行政处罚63.2万元；查处各类隐患200条，目前已整改195条，整改率为97.5%。加强企业职工安全教育培训工作，不断提高从业人员安全意识，年内完成煤炭行业从业人员安全教育培训98人次，协助派送特种作业人员市级培36人，协助报送企业法人、矿长、副矿长、总工程师省级培训12人。确保全年2户煤矿企业安全稳定运行，其中：芒回煤矿已完成15万吨/年机械化改造项目建设，并办理安全生产许可证；莲花塘煤矿于2019年3月引入河南济煤能源集团战略投资方，各项债务正在有序化解，技改项目建设顺利推进，累计完成投资3029.5万元。

　　5.行业安全监管和综治维稳成效显著。一是按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，下发安全生产文件9份，明确专人负责，建立健全监管机制。二是建立“一岗双责、齐抓共管”责任体系，分别与31户生产经营企业签订安全生产责任书，层层抓好落实。三是定期不定期对民爆、煤矿、电网及水电站、规模以上工业企业等五大行业领域开展安全生产检查。全年累计组织开展61次行业安全生产大检查，开展2次专项整治行动，确保全年监管领域无安全生产事故发生。四是结合扫黑除恶工作，加大对企业“三非”人员的排查管控力度。全年共接待和处理群众各类矛盾纠纷和来信来访22件78人次，已办结20件、正在办理2件。

　　6.可持续发展议程创新示范区建设取得实质性进展。一是成立示范区工作领导机构，加强组织领导；二是建立健全工作协调机制，召开重点工作和项目推进会，研究解决工作中存在的困难和问题；三是梳理建立项目库，强化政策沟通和对接，积极争取项目资金支持；四是围绕“对接国家战略基础设施提速行动、发展与保护并重的绿色产业推进行动、边境经济开放合作行动、脱贫攻坚与乡村振兴产业提升行动、民族文化传承与开发行动”五大方面重点工作的“美丽县城”、特色小镇、沿边小康村、“四好农村路”建设等一批重大项目，取得实质性进展，为全县经济社会可持续发展奠定良好基础。

　　7.科技推广工作取得新突破。深入推进科技体制改革，成立沧源县科技成果转化中心，抓好科学技术推广和科技成果转移转化工作。一是组织开展科技宣传周活动。今年5月18日至24日在县城开展科普宣传活动，重点围绕科技创新能力提升、科技成果转化、医疗卫生服务、科普能力建设、禁毒防艾、生态环境（污染防治、河道治理）保护、防灾减灾和乡村振兴等方面开展科普知识宣传，共出动车辆6辆，发放资料22757份（册），公众参与达11308人次；举办实用技术培训、企业技术咨询、科技项目对接、科普展览等一系列科技服务和科普活动，共接受科技咨询503次，农资、物品赠送折币24650元，展出宣传展板63块，科普画廊4米，开放科普基地1个，悬挂布标10条，召开科技报告会1场，播放科普影视5场，举办培训班20期，培训农民3300次。二是积极申报科技项目5个，立项资金70万元，完成任务的100%。目前，项目资金已到位30万元。在乡镇村建立科技示范户22户，发放补助资金2.2万元，完成“十三五”科技创新发展规划科技示范户认定任务的100%。三是积极开展科技培训工作。为深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件，进一步提高农民科技素质和自我发展能力，培养造就适应新农村建设和现代农业发展需要的新型农民。2019年全县完成各类科技培训800期，72000人次。其中县工科信局组织开展甘蔗种植、生姜种植、生猪养殖、黄牛养殖、橡胶管理、核桃管护、辣椒种植等技术培训共20期2000人次，投入经费11.98万元；四是选派科技特派员。2019年推荐省级科技特派9名，选派推荐市级科技特派员5名，完成任务的100%。

　　8.扎实抓好脱贫攻坚工作。一是成立工作领导小组，选派3名业务骨干，驻村抓脱贫；二是制定2019年脱贫攻坚工作实施方案、脱贫攻坚工作计划，建立了挂包帮扶工作责任制，全局28人挂钩联系帮扶136户505人；三是组织干部职工，分批分组定期深入挂钩村勐省镇永让村，与村委会、驻村干部共同开展入户遍访工作，逐户了解贫困户的生产生活情况，通过召开群众大会、党员大会、村组干部会议、村民代表会议，引导贫困群众知党恩、感党恩，听党话、跟党走；四是积极筹措资金帮助挂钩村解决村民产业发展、人居环境提升培训经费11.975万元，帮助协调相关企业，助力发展养牛和辣椒种植等产业。目前，全村491户农户住房已安全、人均收入均在3750以上，实现自来水、生活用电户户通、城乡居民医疗保险参保率达100％、义务教育阶段无学生辍学、建档立卡贫困户212户811人已全部实现稳定脱贫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　.纳入临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：办公室、经济运行股、节能和电力管理股、规划投资和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业管理股、信息产业股、煤炭行业监督管理股、科技综合管理股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制8人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年度收入合计491.11万元。其中：财政拨款收入491.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算收入765.50万元对比减少274.39万元，减幅35.84%，减少的主要原因为机构改革，商务局划分成立单位机构，原商务资金一并划转到商务局，调整了年初预算数。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年度支出合计976.76万元。其中：基本支出416.36万元，占总支出的42.63%；项目支出560.4万元，占总支出的57.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年决算收入765.50万元对比减少274.39万元，减幅35.84%，减少的主要原因为机构改革，商务局划分成立单位机构，原商务资金一并划转到商务局，调整了年初预算数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416.36万元。与上年支出540.42万元，减幅22.96%，主要原因为机构改革，商务局划分成立单位机构，原商务资金一并划转到商务局，调整了年初预算数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.6%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560.4万元。与上年项目支出974.30万元对比减少413.90万元,减幅42.48%。减少的主要原因为2019年机构改革，商务局成立独立机构，原商务局项目划转到商务局支出。具体项目开支及开展工作情况：促进打通关建设奖补资金2017年第二批口岸运行费支出13.53万元；2019年部门预算的批复节能减排工作经费支出1万元；2018年部门预算的批复科技推广经费支出14.92万元；2019年部门预算的批复科技推广经费和业务费支出1.01万元；2019年第一批科技计划省对下专项转移用于重点研发社会发展领域资金支出50万元；2018年第一批科技计划省对下专项转移支付资金支出2.07万元；2018年第二批科技计划省对下专项转移资金支出10万元；2016年沧源永和口岸上边坡治理建设项目支出0.83万元；2018年口岸建设资金支出245.4万元；2019年度无线电管理经费支出2.01元；2017年稳增长促进社会消费增长资金支出4.01万元；2016年境外罂粟替代种植发展专项资金工作经费支出1.20万元；中央服务业发展专项资金用于电子商务进农村示范项目支出200万元；无线电运维工作经费支出7.45万元；农村电子商务业务提升培训工作经费支出1.72万元；市场拓展工作经费支出2.79万元；商务外贸边境维稳工作经费支出1.65万元；可持续发展示范区前期工作补助经费支出0.82万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出962.34万元,占本年支出合计的98.52%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出1356.44万元，减少394.1万元，减幅29.05%,主要原因为机构改革，商务局划分成立单位机构，原商务资金一并划转到商务局，调整了年初预算数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出323.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、商品和服务支出等支出；

　　2.科学技术（类）支出106.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、科技推广经费及业务费等支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出57.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于离休人员和退休人员的离退休费以及抚恤金、失业金等支出；

　　4.卫生健康（类）支出21.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于行政事业单位医疗费支出；

　　5.交通运输（类）支出246.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.59%。主要用于口岸建设项目支出；

　　6.资源勘探信息等（类）支出2.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于节能减排检查相关支出；

　　7.商业服务业等（类）支出205.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.32%。主要用于市场监测统计支出，境外罂粟替代种植工作经费支出，电子商务进农村示范项目等支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为4.38万元，完成预算的48.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的55.26%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的37.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出，故本年度“三公”经费减少幅度比较大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.76万元，下降52.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.63万元，下降45.51%；公务接待费支出决算减少2.13万元，下降63.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出，故本年度“三公”经费减少幅度比较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占71.94%；公务接待费支出1.23万元，占28.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工业、商务、科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.23万元。其中：

　　国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业、商务、科技等相关人员接待费用发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年机关运行经费支出27.48万元，比上年同期减6.66%,主要原因分析：因机构改革，商务局成立独立机构，原商务局项目划转到商务局支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门资产总额715.85万元，其中，流动资产672.36万元，固定资产43.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7927.80万元，其中;流动资产减少3149.11万元，固定资产减少4778.70万元,对外投资及有价证券增减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物7687.59平方米，账面原值1830.62万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值15.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）根据《沧源佤族自治县财政局关于县级机构改革涉改单位预算经费划转的通知》（沧财发〔2019〕123号）文件的通知要求，将属于商务的各项资金从县工业和科技信息化局划转入县商务局。

　　（二）根据沧财行发〔2019〕154号文件，追减我单位2019年人员经费等资金共1076078.51万元。

　　(三）根据《沧源佤族自治县财政局关于县级机构改革涉改单位预算经费划转的通知》（沧财发〔2019〕123号）文件要求，将属于商务的项目资金从县工业和科技信息化局划转入县商务局，具体项目为：促进大通关建设奖补资金2017年第二批口岸运行费、2016年沧源永和口岸上边坡治理建设项目、2018年口岸建设资金、2017年稳增长促进社会消费增长资金、2016年境外罂粟替代种植发展专项资金工作经费、电子商务进农村示范项目资金、农村电子商务业务提升培训工作经费、市场拓展工作经费、商务外贸边境维稳工作经费等项目和资金划转到商务局。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700135001111