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　　临沧市沧源佤族自治县商务局部门2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2、负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5、负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

　　6、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　7、负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　8、贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市县外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　9、推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　10、贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　11、负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准职责范围内国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

　　12、负责制定全县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　13、负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14、会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　今年以来，在县委、县政府的领导下，在省、市商务主管部门的关心支持下，县商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委的决策部署，紧紧围绕稳外资、稳外贸、扩消费，积极应对风险挑战，坚持高标准对标，着力创新实干，大力推动对等开放和商贸企业转型发展，全县商务经济运行总体平稳，外贸进出口指标高速增长，质量效益不断提升。

　　商务局2019年取得的主要事业成效如下：

　　1.商务经济持续增长

　　2019年商务经济下行压力加大，物价过快上涨，群众购买能力明显下降，商贸企业运行艰难，商务经济运行疲态显现，各项指标艰难推进。

　　外贸进出口总额：1-9月外贸进出口完成7.68万元，同比增90.7%，完成目标任务的70.7%；1-11月预计外贸进出口额完成9亿元，同比增48%，完成目标任务的117%。

　　2.基础设施更加夯实 通关便利化水平明显提高

　　（1）优化管理 基础设施进一步夯实。优化项目管理，加快推进项目建设：一是持续推进永和口岸服务中心建设项目，计划总投资1060万元，现已完成房屋主体建设，正在推进附属设施和内部装修；二是组织实施班老通道硬板路建设项目，计划总投资398万元，2019年11月18日开始封闭施工；三是完成永和口岸、芒卡通道防闯关设备设施安装建设项目，完成投资103万元；四是完成永和边防检查分站附属工程项目，建设内容主要是口岸生活区水、电设施维修、新建凉亭、洗衣、晒衣房，新建联检大楼避雨设施等，并已组织初步验收。五是完成班老、达懂抵边检查室建设项目初步选址，目前正在进行地勘、林勘和规划设计工作；六是永和口岸危化品停车场建设项目，完成项目联合选址。

　　（2）提前谋划 加大2020年项目申报力度。一是已申报立项3个，分别是班老抵边检查室建设项目、达懂抵边检查室建设项目和永和口岸边民互市贸易管理系统开发及应用项目；二是申报2020年地方政府债券专项项目5个，沧源县县乡冷链物流体系建设项目申报资金6000万元，目前已经通过省市评估；三是沿边小康村边民互市点建设以乡村集贸市场方式推进，等待市商务局下达指标。

　　（3）强化服务 通关便利化水平逐步提高。实行24小时值班备勤勤务制度，每天早上8时开关，晚上8时闭关，通关时间为12小时，积极优化服务举措，实现推陈出新。根据临沧经济转型和沧源航空旅游推介、“摸你黑”、新米节、国际旅游度假区建设等活动需要探索出了“亲情、提速、咨询、信息、救助、备案、预约”等7类服务体系，推出了快速通关“六条措施”(政要贵宾，礼遇通关；涉外重点企业，诚信通关；备案车辆，免卡通关；跨境救助，随时通关；重要货物，绿色通关；跨境学生，专门通关)和服务开放“六项承诺”(服务时间“零等待”；服务效率“零投诉”；服务流程“零阻碍”；业务工作“零差错”；执法执勤“零事故”；社会监督“零距离”)，主动回应人民群众的新期待和新要求，提升人民群众满意度，服务沧源对外发展，实现服务就近化、手续简便化、通关快捷化的目标。

　　（4）规范有序 国门形象全面提升。建立口岸环境卫生管理制度，要求口岸联建部门按期开展整治和改善了口岸卫生环境，在口岸休息区粘贴中缅文双语打印文明用语，规范划定停车区域，在口岸通道设立LED滚动标识牌，在口岸大厅入口处摆设饮水机、垃圾桶、雨伞、桌椅等日常用品，为口岸文明执法提供良好条件。大力实施口岸绿化、美化、亮化工程，在口岸活动区域安装了太阳能路灯，口岸周边进行全面绿化，聘请三位协管员对联检楼内部厕所进行认真清扫，每天坚持对联检楼地板、过道、垃圾池进行保洁清理，树立国门形象。

　　（5）合力攻坚 勐董农贸市场综合整治成效初显

　　截至11月15日，有32家商户自行拆除所私搭的彩钢瓦，拆除面积为180平方米。实施强制拆除154家商户的私搭彩钢瓦，拆除面积为1360平方米，拆除8家商户私搭挡板，拆除面积28平方米，拆除4家商户私搭加盖建筑物，拆除面积85平方米。县住房和城乡建设局为商户提供1.2米统一规格的遮阳雨棚，由商户自行组织安装。

　　其他政治方面也略有成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县商务局部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县商务局部门2019年度收入合计621.62万元。其中：财政拨款收入601.62万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的3.22%。因机构改革，商务局为2019年新成立单位，无2018年决算，故无法形成对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县商务局部门2019年度支出合计577.44万元。其中：基本支出70.62万元，占总支出的12.23%；项目支出506.82万元，占总支出的87.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　因机构改革，商务局为2019年新成立单位，无2018年决算，故无法形成对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70.62万元。因机构改革，商务局为2019年新成立单位，无2018年决算，故无法形成对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出506.82万元。因机构改革，商务局为2019年新成立单位，无2018年决算，故无法形成对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出444.6万元,占本年支出合计的76.99%。因机构改革，商务局为2019年新成立单位，无2018年决算，故无法形成对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出232.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.32%。主要用于2011301行政运行47.83万元。项目支出184.78万元，其中2010999其他海关事务支出15.19万元；2011399其他商贸事务支出169.59万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出20.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于20805行政事业单位离退休20.57万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休16.01万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.57万元。2089901其他社会保障和就业支出0.06万元。

　　9.卫生健康（类）支出2.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于2101101行政单位医疗。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出189.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.55%。主要用于2140138口岸建设。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因机构改革，商务局为2019年新成立单位，无2018年度“三公”经费决算数，故无法形成对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县商务局部门2019年机关运行经费支出3.32万元，因机构改革，商务局为2019年新成立单位，无2018年决算，故无法形成对比。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县商务局部门资产总额6862.02万元，其中，流动资产2484.62万元，固定资产4132万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程245.4万元，无形资0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因机构改革，商务局为2019年新增单位，故无法与上年做对比。本年资产总额增加6862.02万元，其中固定资产净值减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　因机构改革新成立单位，故无上年对比数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700148601111

商务局2019年决算公开表20200923044542711.xls