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　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

　　2.负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及缅甸等其他国家和地区的招商引资工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　3.负责国内外招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调工作；承担联络服务沧源县人民政府驻外办事机构、外省市（区、县）驻沧办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内外经济社会合作的统计工作。

　　4.负责拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

　　5.承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；承担异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

　　6.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，市政府下达我县招商引资任务为：引进市外到位资金187亿元，引进省外到位资金129亿元，增速15%。截至12月31日，全县纳入统计的招商引资国内外合作项目99个，协议总投资314.75亿元，完成市外到位资金187.11亿元，比去年同期增15.1%，增幅排名全市第9位，总量排名全市第8位，完成目标任务187亿元的100.06%，超时间进度0.06个百分点；引进省外到位资金131.42亿元，比去年同期增17.57%，增幅排名全市第4位，总量排名全市第4位，完成目标任务的101.87%，超时间进度1.87个百分点。

　　1.健全机制，加强顶层设计。一是加强对招商工作的统领，紧紧围绕县域经济发展思路定位，整合各部门资源力量，共同谋划推动招商工作，把资源变资本，资本变项目，项目推市场，有效吸引民间投资，壮大民营经济体量，推动地方经济社会发展；二是调整充实县招商引资工作委员会并充分发挥其职能作用，以季度联席会议等方式，研究部署项目包装策划、在谈项目通气、项目落地决策、落地项目服务等各个环节工作，积极发挥决策、部署、协调、督办等作用，加快项目落地。

　　2.聚焦重点，夯实招商基础。围绕年度重点工作任务，认真研究并准确把握国家政策方向，把沧源优势资源变成优质项目，从旅游开发、高原特色农业、康养休闲、沿边开放等方面，多渠道汇总有价值的项目信息，从中筛选并包装推出了《沧源勐来大峡谷观光农业建设项目》等十七个重点招商项目，向各界客商推介。同时，不断对招商项目库进行更新调整，年内新策划包装项目26个，保持常态化储备项目在100个以上，为开展年度招商工作奠定了坚实基础。

　　3.发挥优势，深化开放合作。一是坚持产业链招商、节会招商、小分队招商等多种招商方式，不断推动产业招商、精准招商、招大引强工作取得新进展。今年来，县委、县政府主要领导带头推动，先后十余次带队赴缅甸、上海、江苏、成都、昆明、大理等地开展叩门招商，累计对接项目20余个。积极组织参加“2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”、“临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区推动会”、“2019云南临沧‘天下茶尊’茶叶节”等省、市招商推介会，截至目前，通过节会签订招商协议6个，协议资金13.25亿元。二是通过举办“2019中国佤族司岗里摸你黑狂欢节”及“全国山东商会秘书长联席会议暨鲁商临沧佤乡行活动”专场推介会、 “2019年沧源国际佤族音乐节”、“2019年中国佤族新米节”等活动，向邀请企业、与会人员宣传推介我县资源优势和重点产业项目，深化交流，促成合作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（沧源佤族自治县投资促进局）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2019年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是政府聘用制人员，不占单位编制。

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2019年度收入合计135.31万元。其中：财政拨款收入130.31万元，占总收入的96.3%；其他收入5万元，占总收入的3.7%。与上年对比：年度收入合计比上年188.33万元减少53.02万元,减少28.15%。其中：财政拨款收入比上年184.65万元减少54.34万元，减29.43%；其他收入比上年3.68万元增加1.32万元，增35.87%。收入增减主要原因分析:一是因机构改革，人员调出，年度实有人数减少；二是追加追减项目经费减少；三是市局拨入工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2019年度支出合计136.59万元。其中：基本支出100.33万元，占总支出的73.45%；项目支出36.26万元，占总支出的26.55%；与上年对比：年度支出合计比上年191.17万元减少54.58万元，减少28.55%。其中：基本支出比上年119.91万元减少19.58万元，减16.33%；项目支出比上年71.26减少35万元，减49.16%。支出减少主要原因分析:一是因机构改革，人员调出，年度实有人数减少；二是追加追减项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.33万元。与上年119.91万元减少19.58万元，减16.33%。主要原因分析：因机构改革，人员调出，年度实有人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.26万元。与上年71.26万元减少35万元，减49.12%。主要原因分析：追加追减的项目经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出130.31万元,占本年支出合计的95.4%。与上年184.65万元减少54.34万元，减29.43%。主要原因分析:一是因机构改革，人员调出，年度实有人数减少；二是追加追减项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出113.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。主要用于事业运行（工资福利支出）83.69万元，招商引资（项目支出）30.00万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

　　3.卫生健康（类）支出6.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于基本医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7.39万元，完成预算的100%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算与2018年持平。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.39万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出7.39万元。其中：

　　国内接待费支出7.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来考察团队、客商的接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县投资促进局资产总额200.31万元，其中，流动资产197.92万元，固定资产2.15万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.76万元，其中;流动资产增加35.82万元，固定资产减少5.99万元,无形资产减少0.06万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本单位未发生采购行为，故无采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

　　（二）投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

　　（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

　　国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（四）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（六）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

　　监督索引号53092700147201111

县投资促进局2019年部门决算公开表格20200911030827391.xls