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　　中共沧源佤族自治县委办公室2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  中共沧源佤族自治县委办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共沧源佤族自治县委办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　纳入我办2019年部门决算编制范围的独立核算单位共3个，分别是沧源县委办公室、团县委和县妇联。县委办主要职能是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。负责县委文件、文稿的起草、修改、校核和签清；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责全县党政机关机要密码通信、管理和保密；承担全面深化改革委员会办公室职责、县国家安全委员会办公室职责及县考评工作领导小组办公室职责；指导县关心下一代工作委员会办公室工作；承担县级档案行政管理职责及县委机关和领导的后勤保障服务。县妇联主要职能是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，代表和维护妇女权益，促进男女平等。团县委主要职能是领导全县共青团工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　今年，是县委办公室在机构改革后高效运行的一年。在县委的正确领导下，县委办公室始终坚持正确的政治方向，紧紧围绕县委的总体部署和工作重心，同心协力，务实重行，充分发挥参谋辅政、办文办会、服务中心、后勤保障、机要保密、深化改革等职能，奋力推动县委各项决策部署落地落实。在机构重组后，编制缩减、人员精简、职能增加的情况下，“三服务”工作取得新突破。

　　1.主动谋事，参谋辅政实现新突破。一是精准组织调查研究。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，学习新思想，悟透真道理，撰写了《不折不扣落实中央八项规定精神，高效优质服务保障机关阳光运转》等调研报告，掌握不足，明确下步努力方向。二是精细提供文稿服务。树立“精品”意识，站在全县大局高度，顺利完成了各项急难险重的文稿任务。2019年，起草和参与起草《县委全委会报告》《县委执政纪要》《沧源自治县年鉴》以及上级党委领导到沧调研汇报材料等综合文稿40余篇，草拟领导讲话稿30余篇，高质量完成常委班子4次民主生活会文稿材料。三是精确掌握信息动态。紧紧围绕市委、县委中心工作，注重捕捉本县有特色的信息，挖掘上报。2019年，累计向市委办公室报送全县重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验，及时收集、报送县内重大紧急情况、假日信息等共986条（篇），上级采用共94条（篇），其中：省级采用2条（篇），市级采用92条（篇），信息采用计分达903分。

　　2.主动加压，办文办会质量实现新突破。一是文稿工作规范有序。严格落实基层减负年要求，精简文件、改进文风。大力发扬“短实新”文风，驳回部门以县委或县委办文件发文的不当请求21次，大大降低了发文数量，年内共发出文件133份。认真做好公文收发、传阅、办理等工作，处理各级来文3540份、撰写拟办意见1100余份，最大限度发挥公文议政、参政、辅政作用。先后印发《关于开展2019年度全县党内规范性文件备案审查有关工作的通知》等文件，2019年向市委备案党内规范性文件35件次，全县应向县委备案的党内规范性文件下备（至乡镇）一级工作有序推进。二是办会工作精细高效。严格落实基层减负年要求，压缩会议、转变会风。严格执行部门开会审批制度，严控会议规模和参会范围。驳回不当县级会议请求3次。年内高标准完成召开的22次县委常委会会议、63次县级重大会议的文秘服务、会议服务等工作。做到会议记录规范工整、会议录音清晰完整、会议纪要准确及时。

　　3.主动作为，落实主责实现新突破。一是全面深化改革工作。明确了年度10个改革领域，20项改革重大事项，356项改革任务，年内可启动开展的改革任务完成率达100%。2019年，组织召开全面深化改革委员会会议3次，汇总整理报送改革信息75篇，在“人民网”“云南网”“临沧日报”等主流媒体刊载和报道40余篇。二是督查考评工作。充分发挥好上级党委督促检查工作的“前沿哨所”和县委、县政府参谋助手的积极作用。年内向市级督查部门反馈工作落实情况30件（次），印发《督查通知》3期、《督查专报》6期、《督查通报》1期，对县委、县政府主要领导作出的3件批示件进行了立项督查。认真做好2018年度全县综合考评工作，配合市级考评部门做好2019年度市对县综合考评工作，并筹备全县2019年度综合考评相关工作。三是机要保密工作。强化红线意识、保密意识和安全意识,坚持24小时在岗值班，圆满完成各项工作任务。

　　4.主动发力，服务中心成效实现新突破。一是深入推进脱贫攻坚巩固提升工作。严格落实脱贫摘帽“四不摘”要求，以挂包帮扶的建档立卡贫困村（芒回村）为主战场，共派出3名驻村工作队员，围绕2020年全面建成小康社会目标，全力配合勐董镇开展脱贫攻坚巩固提升各项工作。组织全体干部职工利用周末时间入驻挂钩村，带领开展基层党建、脱贫攻坚巩固，乡村振兴战略、城乡人居环境提升、万名干部规划家乡、沿边小康村建设及产业发展等工作。二是抓严抓实机关党建工作。始终围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育重点开展工作，持续推进“两学一做”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。年内采取领导带头领学、党员干部轮流组织学等多种学习方式开展学习15次。严格执行“三会一课”等党的组织制度，认真开展批评与自我批评。年内共召开支委会13次，党员大会19次，上党课6次，开展谈心谈话2次。组织召开专题组织生活会2次和民主评议党员2次。组织党员干部深入永和社区开展“洁净社区”行动、河道专项治理共计13次58人次；“七一”组织支部党员30多人次到勐董社区费达组、芒回村开展提升人居环境和义务植树活动；组织支部党员干部深入农户家中进行遍访9次，切实掌握挂钩户成员结构、家庭收入、生产生活条件等情况。三是加大干部培养交流力度。2019年，共调入10名德能勤绩廉优异的新同志，有5名同志交流到新的领导岗位，3名同志被任命为科室负责人，1名同志到市委组织部顶岗学习，2名干部到广州中山大学学习。四是抓好意识形态工作。研究制定了《2019年意识形态工作计划》，每半年向县委宣传部报送意识形态工作情况专题报告1次。开展班子集中学习8次，年内召开意识形态工作分析研判会议2次、部署会议1次，开展集中学习40余次。五是强化党风廉政建设时刻筑牢防腐底线。2019年，共签订《党风廉政建设责任书》书13份，组织学习40余次，其中内容涉及党风廉政建设的达到27次，传达学习省市县纪委通报的违法违纪事例59次；抓好廉洁从政警示教育，组织干部观看《激浊扬清在云南》《黄昏绝唱》等警示教育专题片。严格执行“三重一大”制度，重大问题坚持集体研究。六是深入开展扫黑除恶专项斗争。强化领导，加强摸排，严厉打击，形成打击黑恶势力及“保护伞”的高压态势。经认真摸底排查，未发现我办干部职工及其家属参与黑恶性质组织以及充当“保护伞”的情况。七是扎实做好巡察工作。深刻认识巡察工作是一次“政治体检”，整改是“政治考验”，2019年8月，县委第三巡察组对办公室进行了巡察，反馈指出了存在的三方面8个存在问题。办公室班子高度重视，即刻召开班子会议进行部署，制定切实有效的整改方案，细化整改措施。经过两个月的集中攻坚，所有问题全部整改完毕，巡察整改取得实际效果。八是积极发挥群团桥梁纽带作用。大力弘扬社会主义核心价值观教育，开展爱国主义教育。组织“五老”开展“民族音乐与民族精神”宣讲和教学，完成32节教学训练任务，受教育学生230人。以“五老演出队”等形式，深入到乡镇中小学宣讲演出12场次，共计2140名师生得到教育。先后3次组织“五老”对糯良乡贺岭小学、勐来乡明珠小学和勐角民族乡芒公小学三所儿童之家基础设施、家园管理、使用等情况进行了调研，不断加强对青少年的关爱帮扶工作。今年，县关工委共争取省财政困难未成年人救助资金1.6万元，并持续做好勐来乡明珠希望小学儿童之家建设工作、勐角芒公儿童之家设备更新工作。

　　5.服务大局，后勤保障水平实现新突破。围绕县委中心工作，以管理科学化、保障标准化、服务规范化为目标，扎实有序地做好后勤保障各项工作。一是牵头优化全县接待审批制度，较好地完成了全年各项接待任务。二是抓好县委大楼和处级领导住宿区水、电、网等设备的维修、维护工作。三是抓好工作区域清洁卫生。适时组织值班人员对花圃草坪树木适时除草、施肥、打药及修剪，组织干部职工不定期清扫责任区卫生、清理河道，不断美化绿化工作生活环境。四是开展防火巡查、消防宣传等工作，提高应急防范能力，杜绝火灾和其他安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源县委办公室2019年度部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是县委办公室、县妇联、团县委。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县委办公室2019年末实有人员编制36人（沧源县委办公室28人，团县委4人，县妇联4人）。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人）。其中：沧源县委办公室24人，团县委4人，县妇联6人。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是长期聘用制人员。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源县委办公室2019年决算收入合计1050.17万元（基本支出收入696.80万元，项目支出收入为353.37万元）。其中：财政拨款收入1048.49万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.67万元（原县委政策研究室划入其他资金收入），占总收入的0.16%。与上年决算收入2047.54万元对比减少997.37万元，减幅48.71%。减少的主要原一是机构改革，2019年7月县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算；二是存在将政府购买性岗位人员工资、大学生志愿者生活补助等一般公共预算财政拨款收入调整为预拨经费的情况。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源县委办公室2019年度支出合计1029.79万元。其中：基本支出696.80万元，占总支出的67.66％；项目支出332.98万元，占总支出的32.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出2185.06万元对比减少1155.27万元，减幅52.87%。减少的主要原一是机构改革，2019年7月县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算；二是存在将政府购买性岗位人员工资、大学生志愿者生活补助等一般公共预算财政拨款支出调整为预拨经费的情况。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障沧源县委办公室、团县委、县妇联正常运转的日常支出696.80万元。与上年基本支出1112.23万元对比减少415.43万元,减幅37.35%。减少的主要原因一是2018年1-4月县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门仍挂靠县委办进行财务核算，2018年5月起，从县委办分离财务独立核算。二是机构改革，2019年7月县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.97％；退休费、生活补助等对个人和家庭补助占基本支出的8.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障沧源县委办公室、团县委、县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.98万元。与上年项目支出1072.82万元对比减少739.84万元,减幅68.96%。减少的主要原因一是机构改革，2019年7月县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算；二是存在将政府购买性岗位人员工资、大学生志愿者生活补助等一般公共预算财政拨款支出调整为预拨经费的情况。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.大学生志愿者生活补助82.21万元；

　　2.妇联基层组织建设经费13.79万元；

　　3.共青团办公经费3万元；

　　4.云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金0.6万元；

　　5.脱贫攻坚工作经费5万元；

　　6.县委全会经费10万元；

　　7.机关事务管理局接待服务业务费100万元；

　　8.县委专项业务费84.18万元；

　　9.保密业务专项经费1.90万元；

　　10.机要信息网络经费2万元；

　　11.县关心下一代工作委员会专项经费2万元；

　　12.县委政研室转入资金1.68万元；

　　13.团县委狂欢节经费0.48万元；

　　14.云南省困难家庭未成年人救助专项经费1.6万元；

　　15.省级贫困县总队长工作经费19.16万元；

　　16.中央财政普惠金融发展专项资金（奖补资金）5.38万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1023.11万元,占本年支出合计的99.35%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出2116.99万元对比减少51.67%。一般公共预算财政拨款支出减少的原因为一是机构改革，2019年7月县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算；二是存在将政府购买性岗位人员工资、大学生志愿者生活补助等一般公共预算财政拨款支出调整为预拨经费的情况。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出856.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于县委办公室、县妇联、团县委人员工资、办公支出、项目支出；

　　2.207类文化体育与传媒支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于团县委狂欢节经费支出；

　　3.208类社会保障和就业支出109.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%，主要用于离退休人员工资、在职干部职工失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、遗属人员生活补助；

　　4.210类卫生健康支出31.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，主要用于在职职工医疗保险及大病补充医疗保险；

　　5.213类农林水支出24.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，主要用于贫困县总队长（副总队长）开展工作及团县委、县妇联的创业担保贷款贴息工作。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214万元，支出决算为116.60万元，完成预算的54.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70.40万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为46.20万元，完成预算的39.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年6月，因机构改革，负责重大政务接待工作的县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算，且我办严格执行接待审批制度和公务用车管理制度，厉行节约，严控“三公”经费支出及省运会接待服务工作经费为预拨款，本年度“三公”经费减少幅度比较大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年216.34万元减少99.74万元，下降46.10%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平为0万元；公务用车购置及运行费支出决算比上年97.01万元减少26.61万元，下降27.43%；公务接待费支出决算比上年119.33万元减少73.13万元，下降61.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年6月，因机构改革，负责重大政务接待工作的县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算，且我办严格执行接待审批制度和公务用车管理制度，厉行节约，严控“三公”经费支出及省运会接待服务工作经费为预拨款，本年度“三公”经费减少幅度比较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70.40万元，占60.38%；公务接待费支出46.20万元，占39.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出70.40万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出70.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（2019年6月机关事务服务中心未独立核算之前我办开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆）。主要用于沧源县委办公室及沧源县公务用车综合服务保障中心出差、下乡、调研、监督、检查和协调等工作中的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出46.20万元。其中：

　　国内接待费支出46.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次2840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级各部门到我县检查指导工作、友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作、大型活动来宾食宿、乡镇领导及工作队到县上汇报工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县委办公室2019年机关运行经费支出62.50万元，与上年213.88万元对比减少151.38万元,下降70.78%。减少的原因为一是2018年1-4月县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门仍挂靠县委办进行财务核算，2018年5月起，从县委办分离财务独立核算。二是机构改革，2019年7月县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算，政府购买性岗位人员工资、交通补贴等支出减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，沧源县委办公室资产总额496.37万元，其中，流动资产326.23万元，固定资产净值169.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.29万元，其中固定资产净值减少98.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆25辆，账面原值716.65万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　机构改革，2019年7月县机关事务服务中心作为县政府直属单位独立核算。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我办不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700120101111

中共沧源县委办公室决算公开表格2020101411311375917.xls