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　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目  录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，研究提出全县烤烟、茶叶、生物药材产业发展的具体意见和实施办法。

　　2.负责组织制定我县烤烟、茶叶、生物药材产业中长期发展规划，制定年度计划，提出烤烟、茶叶、生物药材产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。

　　3.联系协调并指导服务好全县烤烟、茶叶、生物药材产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　4.负责指导全县地方产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶、生物药材产业产前、产中、产后的全方位服务，并参与地方产业招商引资、新品种和新技术引进，参与省内外交流与合作。

　　5.负责全县烤烟、茶叶、生物药材产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作。

　　6.负责全县烤烟、茶叶、生物药材产业技术培训和指导，会同相关部门做好农业科技推广工作。

　　7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.烤烟产业。

　　2019年，全县收购总量、均价、烟叶税、单产、亩均效益、户均效益均实现了三年连增，烤烟产业再创佳绩：一是超额完成烟叶收购任务。2019年完成种植烤烟面积2.15万亩，完成收购烟叶5.8万担（丰产0.3万担），完成年初任务5.5万担的105.5%，较去年的5万担，增加0.8万担，增幅达到16%。二是主要收购指标取得新突破。全县完成烟叶交售收入8069.95万元，较去年的6913.79万元，增加1156.16万元，增幅16.7%；烟叶收购均价27.83元/公斤，较去年的27.66元/公斤，增加0.17元/公斤，增幅0.6%。实现烟叶税1775.39万元，较去年的1521.03万元，增加254.36万元，增幅达到16.7%；上等烟比例72.45%，较去年的72.9%，基本持平。三是主要经济指标增幅较大。亩均交售烟叶134.9公斤，较去年的108.6公斤增加26.3公斤，增幅24.2%；亩均售烟收入3752.9元，较去年的3004元增加748.9元，增幅24.9%；2019年共有种烟农户数2441户（合同户数），烟农户均收入33060元，较去年的20762.1元，增加12297.9元，增幅59.2%。其中种烟建档立卡户524户，1191人，种植烤烟面积3145亩，建档立卡户人均收入达5938元，比去年3648元增2290元，增幅62.77%。

　　2.茶叶产业。

　　(1)茶叶生产实现增产增收。全县共有茶园面积11.6万亩，其中茶叶采摘面积11.28万亩。2019年完成情况：一是全县毛茶产量达9643.4吨，比上年同期9080.2吨增563.2吨，增幅6.2%，实现农业产值24208.1万元，比去年同期22428.1万元增1779.95万元，增幅7.94%。二是精制茶产量达6539.35吨，比上年同期6530.1吨增9.25吨，增0.14%；实现工农业总产值达52660.5万元（其中：农业产值24208.1万元,工业产值28452.4万元），比去年同期50703.42万元增1957.08万元，增3.86%。共有茶叶种植户23458户，茶农户均收入10319.73元，较去年的9561元增加758.73元，增7.93%；其中建档立卡贫困户7793户29690人，实现茶叶收入2509.81万元，户均收入3220.59元，人均收入845.34元。

　　(2)茶叶产业发展形势较好。一是制定出台了《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于加快推进茶叶产业跨越发展的实施意见》，明确从2019年至2021年规划安排茶叶产业发展扶持项目资金4000万元，2019年10月18日召开的全县茶叶产业工作推进会是近十年来召开的一次规模较大的茶叶产业工作会；二是省民政厅投入600万元扶贫资金，用于岩帅镇新华和中贺勐两个村茶叶产业建设，完成3000多亩茶园提质改造，对新华村、中贺勐村的茶叶初制所进行全面提升造改；三是认真落实基地流转、茶园整合、科技培训及组织化管理、机械化生产等各项增产措施，茶叶管理水平不断提升，完成有机茶园基地认证面积1.93万亩。

　　(3)龙头企业引领茶叶产业化进程正在形成。积极促进小企业、初制所向骨干龙头企业集中，已促成多个初制所与佤山茶厂合作，以怕秋、南撒、芒库茶叶合作社为代表的新型经营主体已经形成，以“企业+合作社+基地+农户”的利益联结机制已得到建立，以龙潭、短波、娜玛达为代表的“企业+基地+农户”的经营模式不断扩大，企业与茶农之间建立起稳定的供求合作关系。以上机制的成功建立，使茶叶产业逐年得到提质增效，茶农的收入明显得到增加，形成了茶农、企业、财政三赢的格局。目前，碧丽源和佤山茶厂2个龙头企业辐射带动面积6.4万亩，占全县总面积的54%。

　　(4)贺岭CTC生产线的投产夯实了发展的基础。贺岭CTC生产线于2019年7月20日正式投产使用。贺岭CTC生产线的投产为茶叶产业实现规模化、专业化生产，有效解决劳动力紧缺，充分利用夏秋茶资源，促进茶农增收发挥了积极的作用。贺岭CTC生产线年生产能力为1600吨，可有效带动19个村2.1万亩茶园实现全程机械化管理。

　　(5)2019年沧源县茶企业荣获多个奖项。一是2019年中国茶叶流通协会授予沧源县“中国茶业百强县”和“中国十大生态产茶县”称号；二是临沧市授予碧丽源茶业有限公司名优农产品“十佳创新型加工企业”，授予云南佤山茶厂有限公司名优农产品“十强加工企业”；三是我县的“佤山映象牌红茶”和“65里林间茶红茶”被评为2019年临沧市十大名茶。

　　3.生物药材。

　　全县累计组建“中药材种植、养殖专业合作社”18个（含特种养殖专业合作社2个），“生物药材种植协会”6个，公司14个，投资规模在100万元人民币以上的生物药材种植基地20个。累计开发种植中药材面积42536.3亩，（其中：草珊瑚4004亩，青花椒3796.6亩，佛手9321.3亩，草果3069.9亩，魔芋8196亩，木瓜1386亩，香砂仁2931亩，阳春砂仁1071.9亩，石斛851.5亩，其它药材7908.1亩）比去年同期44229.2亩减1692.7亩，减幅3.83%。产量2304.7吨（其中鲜品2190.64吨；干品114.09吨），实现产值1541.88万元。生物药材养殖（豪猪）427头，比去年同期217头增210头，增幅96.77%；实现产值 7.5万元，比去年同期7.2万元增0.3万元，增幅4.17%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　根据上述职责，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心是县人民政府直属事业单位，为正科级。内设4个机构（股室）,分别是：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股。核定事业编制15名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制12名；设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是我部门无其他人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2019年度收入合计257.52万元。其中：财政拨款收入257.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1013.69万元对比，减少756.17万元，减少74.6%；减少的原因是因为2019年度财政拨款项目资金减少，向上争取资金指标减少及由于机构改革，行政人员调出1人，事业人员调出3人，所以本年收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2019年度支出合计649.64万元。其中：基本支出160.52万元，占总支出的24.71%；项目支出489.11万元，占总支出的75.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出与上年支出671.95万元对比减少22.31万元，减少3.3%，其中：基本支出与上年支出286.44万元对比，减少125.92万元，减少43.96%；项目支出与上年支出385.51万元对比，增加103.60万元，增加26.88%。主要减少的原因是因为2019年度财政拨款项目资金减少，向上争取资金指标减少及由于机构改革，行政人员调出1人，事业人员调出3人，所以本年支出减少，基本支出也就减少。项目支出增加的原因是因为上年结转的项目资金主要在2019年度拨付给乡镇，所以本年度项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.52万元。与上年支出286.44万元对比，减少125.92万元，减少43.96%；,主要原因是机构改革，行政人员调出1人，事业人员调出3人，所以本年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.87%。日常公用经费人均0.3万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489.11万元。与上年支出385.51万元对比，增加103.60万元，增加26.88%,主要原因分析是因为上年结转项目资金到账后在2019年度及时拨付给乡镇，所以本年度项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展相关烤烟生产工作和茶叶生产工作的商品服务支出125.12万元，资本性支出363.99万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出645.18万元,占本年支出合计的99.31%。与上年对比减少16.77万元,减少2.53%，主要原因是因为2019年度财政拨款项目资金减少，向上争取资金指标减少及由于机构改革，行政人员调出1人，事业人员调出3人，所以本年一般公共预算财政拨款支出决算总体支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于开展茶叶生产及参加茶叶博览会发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等相关工作的支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　8.社会保障和就业（类）支出28.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于我单位职工工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭补助的退休费等相关支出；

　　9.卫生健康（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于相关职工基本医疗保险缴费的支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　12.农林水（类）支出591.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、其他交通费用等的相关支出；资本性支出的基础设施建设的相关支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为0.87万元，完成预算的64.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的64.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，能不接待的一律不接待，严格按照新制度规定，三公经费逐年减少，所以2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.47万元，下降35.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降35.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，能不接待的一律不接待，严格按照新制度规定，三公经费逐年减少，所以2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未开展相关事项工作。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。与上年同期持平。

　　其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年同期持平。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位不发生公务用车购置及运行维护费相关事项。

　　3.公务接待费支出0.87万元。比预算减少64.98%。

　　其中：

　　国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县烤烟生产工作及茶叶产业工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未开展相关事项工作。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是本单位未发生机关运行经费支出，所以机关运行经费支出无数据。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门资产总额743.68万元，其中，流动资产676.46万元，固定资产50.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.68万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加0.68万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700243101111