监督索引号53092700113101000

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　（1）政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　（2）民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

　　（3）参政议政,是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、协商民主深入推进。按照“推动协商民主广泛、多层、制度化发展”的要求，有序扩大协商政治参与，畅通协商民主渠道，完善协商规程，增强协商实效。搭建协商平台。有效发挥政协协商民主重要渠道和专门机构作用，组织各阶层、各团体和委员参与专题协商议政会3场100余人次，参加政协监督视察活动1场20余人次，让政协成为“有事好商量、众人的事情众人商量”的重要机构和平台。把握协商重点。围绕“一府两院”工作报告开展全委会协商，委员聚焦脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、民营经济、民生改善、社会治理等重大决策部署和重要工作安排开展协商议政，提出意见和建议258条，为推进我县各项改革提供了广泛的智力支持。精选了基层社会治理中的社区物业管理、全县民营经济发展情况和全县上半年经济运行情况等工作深入推进重点协商，开出“政协方子”，提出对策建议50多条，得到相关部门的重视采纳，并推动落实。立法协商有新突破。组织委员深入调研，围绕《沧源佤族自治县勐董河流域保护管理办法》等参与立法协商，提出的意见建议得到政府采纳。丰富协商形式。通过全委会、常委会、主席会、专委会、专题会等形式，组织协商9次，以全委会议为龙头，以专题议政性常委会会议和专题协商会为重点，以界别协商、对口协商、提案办理协商为常态的协商议政新格局基本形成。

　　2、民主监督扎实有力。加大民主监督活动的频次和力度，推动部门转变工作作风，提升工作效能。支持委员参与司法监督，促进公正执法、阳光司法。抓实民主评议工作。通过召开动员会、座谈会、问卷调查、实地走访、情况反馈等方式，开展了民主评议县住房和城乡建设局工作，对2018年民主评议县工业科技信息局整改落实情况进行跟踪督办。重视发挥社情民意“直通车”的独特作用。以党政所需、群众关注的问题为重点，广泛收集社情民意信息，向有关单位转交办理《关于妥善处理勐董镇永和社区辖区原木材公司及龙乃村8组滑坡地质灾害点的建议》《关于尽快启用县殡仪馆的建议》等社情民意，促成一批热点难点问题及时得到重视和解决。落实“库长制”督查工作。完成了2019年汛期全县14座水库“库长制”落实情况的督查巡察工作，下发了巡查情况通报，督促相关责任单位采取切实有效措施整改落实到位。

　　3、参政议政紧扣中心。聚焦聚力事关沧源发展的大事、要事、难事，把协商民主贯穿于政协履行职能的全过程，用好政协话语权，助力党政增强决策科学性和施政有效性。围绕我县边境村实施乡村振兴战略、全县上半年经济运行情况、农村“四好公路”建设、“扫黑除恶治乱”专项斗争、“美丽县城”建设、全县民营经济发展情况等课题，运用常委会重点调研、专委会专题调研、界别联合调研等多种形式，加强调查研究，并适时组织召开专题协商议政会，切实提高议政建言的层次和水平，努力提出契合党政所需、顺应民心民意的意见和建议，为县委、县政府提供有价值的决策参考。积极配合省、市政协开展“关于抵边少数民族地区生产生活情况”“边境村实施乡村振兴战略情况”“政协系统党建工作和基层政协工作情况”“产业发展与脱贫攻坚”“关于边境县境外流动人口管理情况”等调研视察和协商工作。

　　4、提案办理促民生改善。充分利用委员提案这一载体，牢牢抓住提案质量、办理落实质量等重点环节，深化办理协商，促进民生改善。全年共收到以提案形式提交的意见建议53件，立案52件，并案后交办51件，办复率100%，委员满意率99.5%，基本满意率0.5%。提案内容涉及城市发展、经济建设、深化改革、社会治理、教育卫生、生态环保、脱贫攻坚等各个领域，有的意见建议转化吸纳到县委、县政府相关规划、政策文件或部门工作中，有效发挥了献计献策、助推发展的作用。《关于进一步加大勐董综合农贸市场整治力度的提案》《关于构建长效机制，有效解决拖欠农民工工资的提案》《关于深入推进农村“厕所革命”，不断改善农村人居环境的提案》《关于按户口所在区域安排适龄学前幼儿入园的建议》等一批事关民生的提案得到了落实或部分落实，积极助推有关民生问题的解决。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会属于行政单位,执行行政单位会计制度。纳入2019年部门决算编报的单位共1个,年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。内设七委一室：办公室、经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、社会和法制委员会，一个挂靠佤文化研究中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会实有编制人数22人（其中：行政人员19人，事业人员3人）。2019年末实有在编行政人员33人（其中：含行政工勤人员5人，聘用制人员1人)；事业人员3人;参公人员0人；离休人员0人;退休人员21人；遗属1人。因人员变动，较2018年在编行政人员增加4人。实有车辆编制2辆,在编实有公务用车2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2019年度收入合计716.48万元。其中：财政拨款收入697.22万元，占总收入的97.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.26万元，属于上级部门拨款，占总收入的2.68%。与上年792.18万元对比减少75.7万元，减幅9.55%。主要原因是：1、根据中央八项规定要求，严格控制一般性支出；2、根据沧财发[2019]266号关于追减部分项目支出的通知，财政局调减部门支出；3、2019年度无上级专项资金的收入。如图所示：

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2019年度支出合计684.72万元。其中：基本支出614.02万元，占总支出的89.67％；项目支出70.7万元，占总支出的10.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年822.43万元对比减少137.71万元，减幅16.74%，主要原因是：1、根据中央八项规定要求，严格控制一般性支出；2、根据沧财发[2019]266号关于追减部分项目支出的通知，财政局调减部门支出；3、2019年度无上级专项资金的收入。如图所示：

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会正常运转的日常支出614.02万元。与上年649.76万元对比减少35.74万元，减幅5.5%,主要原因是：1、根据中央八项规定要求，严格控制一般性支出；2、根据沧财发[2019]266号关于追减部分项目支出的通知，财政局调减部门支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出577.45万元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.57万元，占基本支出的5.95％。如图所示：

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出70.7万元。与上年172.68万元对比减少101.98万元，减幅60%,主要原因是：1、2019年度无上级专项资金的收入；2、本单位未能在年底及时支付部分项目经费。具体项目开支及开展工作情况是：召开政协各项会议；开展政协委员活动；开展佤文化研究工作。如图所示：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出682.36万元,占本年支出合计的99.65%。与上年822.43万元对比减少140.07万元，减少17.03%,主要原因是：1、根据沧财发[2019]266号关于追减部分项目支出的通知，财政局调减部门支出；2、2019年度无上级专项资金的收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出549.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于人员工资支出及日常公用经费开支；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于佤文化研究工作支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出101.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资及聘用制人员养老保险、失业保险等支出；

　　4.卫生健康（类）支出26.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于单位职工医疗保险支出。如图所示：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.1万元，支出决算为12.79万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.43万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为4.36万元，完成预算的34.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照新制度规定，三公经费逐年减少。同时本单位年末未及时支付部分公务接待费和公务车修理费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.37万元，下降33.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降9.74%；公务接待费支出决算减少5.45万元，下降55.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照新制度规定，三公经费逐年减少。同时本单位年末未及时支付部分公务接待费和公务车维修费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.43万元，占66%；公务接待费支出4.36万元，占34.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.43万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0。

　　公务用车运行维护支出8.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协会议、政协委员调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.36万元。其中：

　　国内接待费支出4.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次545人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地来访人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2019年机关运行经费支出36.57万元，与上年35.25万元对比增加1.32万元，主要原因是用于购置办公用品、维修（护）费等增加。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费及办公设备购置等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额107.76万元，其中，流动资产91.08万元，固定资产净值16.68万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.13万元，其中固定资产减少4.1万元。主要原因是：2019年补提以前年度的固定资产折旧，固定资产原值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700113101111

 (县政协）2019年部门决算公开表2020.xls