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　　临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3、联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

　　6、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济

　　7、指导乡（镇、场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10、指导、监督和管理各类残疾人民群众组织。

　　11、组织开展残疾人事业的募捐活动。

　　12、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　13、承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作任。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、着力抓好惠民实事工程。一是实施贫困残疾人辅助器具救助项目，筛查假肢装配对象9例，为7名下肢残疾人免费安装了普及型假肢7例；发放重度残疾人辅助器具和基本移动辅助器具30件；二是实施智力残疾儿童康复项目，举办4期康复训练班，对12名智力残疾儿童进行康复训练，指导家长开展智力残疾儿童家庭康复训练。

　　2、认真组织实施各项系统康复训练。为15名低视力患者配用助视器，培训低视力儿童家长7名，开展盲人定向行走训练22人；实施智力残疾儿童社区、家庭康复训练12名，培训智残儿童家长12名，实施成年智力残疾人社区、家庭康复训练42人；实施肢体残疾人社区、家庭康复训练85人；免费发放轮椅、拐杖、坐便器、助行器、沐浴凳等残疾人辅助器具158件次，得到各项康复服务的残疾人达1420人次。

　　3、配合教育部门贯彻落实《残疾人教育条例》，一是开展在校残疾学生和未入学适龄残疾儿童少年的调查、统计，促进控辍保学工作，全县中小学适龄就读学生164人，其中三类残疾适龄儿童入学率100%。二是对参加高考的残疾考生进行摸底统计。三是为15名残疾学生及残疾人家庭子女发放助学资金2.4万元。四是对高中阶段的残疾学生及残疾人家庭子女进行调查统计，积极争取省残疾人彩票公益金项目助学支持，以便减轻残疾学生的家庭负担。五是按照云残发〔2003〕75号文件要求，对2019年度考取大中专院校的33名残疾学生和残疾人子女学生按1000元、1800元、2250元的标准发放助学补助金62000元。

　　4、加强残疾人就业培训工作，提升残疾人职业技能水平。开展就业援助月专项专项宣传活动，向群众宣传发放《中华人民共和国残疾人保障法》、《云南省残疾人就业规定》、《沧源佤族自治县创业信贷扶持方案》和《沧源佤族自治县残疾人创业就业扶持管理办法》等，解答相关就业政策，让残疾人等困难就业人群了解到了相关的就业扶持政策，为促进他们实现就业提供了帮助。抓好残疾人就业保障金征缴审核工作，开展用人单位年审工作，完成对用人单位信息的核对和录入系统工作。积极向上争取培训资金，举办为期30天的残疾人民族布制作加工培训班，对24名残疾人进行培训。开展助残就业工作，申报省级残疾人自主创业户6户，申报市级残疾人自主创业户6户、市级残疾人创业就业示范点2户、市级残疾人就业示范基地1个，受理申报县级残疾人自主创业户2户，新增残疾人就业24人，下拨兑现创业就业扶持资金3.8万元。

　　5、履行行业扶贫职责，接待申办、换发第二代残疾人证人数1850人次，对来访的申办人，按程序介绍到指定医院进行类别、等级鉴定，随到随办，提高办证效率，提升服务质量。截止2019年共办理核发第二代《中华人民共和国残疾人证》1779人（含到期换证）。配合扶贫部门等核实、校对扶贫系统中残疾人持证的真实性，做好复核及查缺补漏等工作，确保残疾人持证精准。

　　6、制定年度农村残疾人实用技术培训方案，安排下拨到乡镇培训任务290人、经费11.51万元。举办残疾人民族布艺加工制作培训班，对24名就业年龄段的残疾人进行为期30天的技能培训。选送3名盲人到双江参加保健按摩培训，实现就业2人。

　　7、结合残疾人贫困户精准扶贫政策，加强领导，认真组织制定具体实施办法。按照确定扶贫对象并建档立卡工作的要求，将农村残疾人扶贫对象纳入建档立卡范围，排查残疾人扶贫责任、政策、工作落实情况，及时发现问题，落实问题清单、制定整改方案，进行整改落实。开展贫困残疾人数据核查工作，2018年全县未脱贫的建档立卡贫困残疾人169户197人，其中，因残致贫64户81人，2019年已经全部实现脱贫，残疾人住房保障危房改造实现清零。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：沧源佤族自治县残疾人联合会设1个股室。分别是1、综合办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人，主要是公务员5人；工勤人员1人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年度收入合计365.3万元。其中：财政拨款收入363.9万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.4万元，占总收入的0.38%。与上年对比增加14。8万元，增4.22%，主要原因是争取政府彩票公益金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年度支出合计248.55万元。其中：基本支出124.01万元，占总支出的49.9%；项目支出124.53万元，占总支出的50.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少123.85万元，减171.06%，主要原因是：1、人员减少1人、2、因县级财力不足，2019年退休人员统筹外、在职人员住房公积金、残疾人就业和扶贫资金年终调整为预拨款；3、项目进度慢，项目未完工。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.01万元。与上年对比减少20.99万元，减14%；主要原因是1、人员减少1人、2、因县级财力不足，2019年退休人员统筹外、在职人员住房公积金资金年终调整为预拨款。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.24万元占基本支出的72.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.77万元占基本支出的27.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.53万元。与上年对比减少102.57万元，减70.62%；主要原因：1、因县级财力不足，(1)残疾人就业和扶贫资金年终调整为预拨款1.8万元、(2)阳光家园项目22.5万元财政没有授权支付；2、残疾人康复、彩票公益金项目进度慢，项目未完工。

　　具体项目开支分别是1、财政返还宾馆承包费项目2.66万元，开支分别亮化工程2.31万元、支帮扶资金0.35万元；2、一般行政管理事务0.5万元用于信访解困；3、支付残疾人康复3.12万元，分别购买轮椅30辆，支付资金2.5万元；换发第二代残疾证1850人、支付费用0.61万元4、残疾人就业和扶贫39.93万元，开展工作是举办残疾人民族布艺加工制作培训，对24名就业年龄段的残疾人进行为期30天的技能培训，支付培训费15.22万元，安排下拨到乡镇农村贫困残疾人实用技术培训290人，经费支出11.51万元；对2019年度考取大中专院校的33名残疾学生和残疾人子女学生按1000元、1800元、2250元的标准兑现发放助学补助金62000元。4、残疾人就业创业扶持资金3.8万元.举办村级101名联络员工作培训，支付培训费2.5万元。5、其他残疾人事业支出68.25万元；分别支付残疾人然油补贴28.65万元、村级联络员生活补助22.65万元、支付助学金2.4万元、支付村级联络员培训费1.92万元、残疾人数据更新动态培训3万元、差旅费1.44万元、办公费5.01、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费1.2万元、接待费、0.8万元、车辆保险费0.23万元、临时工劳务费2.25万元、大学生志愿者生活补助及保险费0.75万元。6、残疾人彩票公益金10.07万元，开展智力10名残疾儿童培训工作，支付培训费1.85万元；支付临沧卫校附属医院残疾人康复训练费2.52万元，支付社区康复示范点建设4.3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出238.47万元,占本年支出合计的95.94%。与上年对比减少114.35万元，减32.41%,主要原因：1、人员减少1人，经费支出减15.02万元、2、因县级财力不足，2019年退休人员统筹外8.77万元、在职人员住房公积金6.46万元、残疾人就业和扶贫资金1.8万元年终调整为预拨款，(2)阳光家园22.5万元，财政没有授权支付；2、残疾人康复、彩票公益金项目未完工，项目按进度拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　8.社会保障和就业（类）支出234.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.15%。主要用于机关事业单位养老保险缴费8.07万元、行政运行113.54万元、一般管理事务0.5万元，残疾儿童康复3.12万元、残疾人就业和扶贫39.93万元、其他残疾人事业支出68.25万元

　　9.卫生健康（类）支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于行政事业医疗费4.03万元、行政事业人员大病保险0.38万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出无。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.21万元，支出决算为2.22万元，完成预算的42.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的92.81%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的21.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门在2019年度严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3万元，下降57.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降7.39%；公务接待费支出决算减少2.89万元，下降78.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门在2019年度严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占64.1%；公务接待费支出0.8万元，占35.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.8万元。其中：

　　国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人联合会接待工作，产生的接待5批68人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出33.77万元，与上年对比增加15.28万元，增82.64%；主要原因是劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.08万元、水费0.08万元、电费0.18万元、邮电费0.91万元、劳务费26.64万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用4.68万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门资产总额492.83万元，其中，流动资产220.49万元，固定资产272.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96.24万元，增24.26%其中;流动资产增加105.79万元，92.23%增%；固定资产减少9.56万元,减3.9%对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋333.31平方米，账面原值51.67万元，实现资产使用收入7万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　其他重要事项情况无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2019年度情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

　　监督索引号53092700476201111