沧源佤族自治县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心主要负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2019年度重点工作任务是传染病疫情监测，突发公共卫生事件及传染病排查处置，重点传染病、寄生虫病和地方病防治，免疫规划工作，慢性病管理及健康教育工作开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县卫生和健康局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.沧源佤族自治县疾病预防控制中心。内设机构股室：综合办公室、健康教育科、免疫规划科、传染病防治科、性病艾滋病防治中心、卫生检验中心、公共卫生与慢病管理科共7个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2019年度收入合计803.28万元。其中：财政拨款收入518.71万元，占总收入的64.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入234.44万元（含教育收费0万元），占总收入的29.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.13万元，占总收入的6.24%。与上年同期减少7.84%，主要原因是年终结算调减部分人员经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2019年度支出合计820.33万元。其中：基本支出687.70万元，占总支出的83.83％；项目支出132.62万元，占总支出的16.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少10.23%,主要原因是年终结算调减部分人员经费收入。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出687.70万元。与上年对比减少8.12%,主要原因年终结算调减部分人员经费收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.02％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.62万元。与上年对比减少19.82%,主要原因专项资金减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构支出43.04万元、基本公共卫生服务支出8.62万元、重大公共卫生专项支出80.96万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出559.91万元,占本年支出合计的68.25%。与上年对比减少9.45%,主要原因是年终结算调减部分人员经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.社会保障和就业（类）支出58.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤；其他社会保障和就业支出；

　　6.卫生健康支出（类）支出501.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。主要用于疾病预防控制机构；基本公共卫生服务；重大公共卫生专项；其他公共卫生支出；事业单位医疗；其他行政事业单位医疗支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.95万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.40万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.99万元，增长67.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.34万元，增长114.30%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降38.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我市脱贫攻坚任务较重，公车使用率较高，加之车辆使用年限长，维修费用增高；

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.40万元，占88.89%；公务接待费支出0.55万元，占11.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.40万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疾病预防控制业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.55万元。其中：

　　国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市上级相关部门业务工作的指导督导、检查、考核等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2019年度机关运行经费支出无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额2029.77万元，其中，流动资产513.90万元，固定资产1463.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145.24万元，其中固定资产增加14.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值7.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。