监督索引号53092700476301000

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2019年度部门决算公开及“三公经费”情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

　　（二）组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　（三）组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

　　（四）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全县价格信息监测和信息发布制度。

　　（五）组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

　　（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（七）负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

　　（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（九）职能转变。深化医疗保障基金支付方式改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

　　（十）有关职责分工。联合县人力资源和社会保障、税务等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。联合县卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革、医疗保障基金支付方式改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、2019年度重点工作任务介绍

　　（一）完善基本医疗保险制度，增强医疗救助托底保障功能。 一是完善基本医疗保险制度，严格执行国家基本医疗保险待遇清单管理制度，明确“保基本”的内涵、待遇边界、政策调整的权限、决策制定的程序，规范生育保险经办流程，完善与社会经济发展相适应的城乡医疗保险制度。二是规范补充医疗保险制度。认真执行职工重病补充医疗保险和城乡居民大病保险制度，健全补充医疗保险与基本医疗保险的待遇衔接机制。 三是落实城乡医疗救助政策。进一步完善医疗救助经办流程，加大对患重特大疾病造成家庭生活困难人员的救助力度。结合云南省、临沧市政策规定，细化“十四五”期间医疗救助政策与“十三五”期间医疗救助支持健康扶贫政策，确保平稳过渡和有效衔接。

　　（二）全面落实基金筹资相关政策，加强基金预算管理和风险预警。一是建立稳定可持续的筹资机制，认真执行筹资相关政策，积极完成上级下达的筹资目标任务。二是加强医疗保险基金预算管理，完善医保基金预算编制和管理办法，树立预算在基金管理中的核心地位，完善预算执行分析报告制度，提高预算编制质量，增强预算执行约束力，实现医保基金安全运行可持续。 三是加强对基金运行的动态监控和风险预警。建立基金风险定期评估制度，对存在风险进行分析评估，对医保基金运行进行实时监控和预警； 建立定期通报制度，提出应对风险的建议措施并及时报告。

　　（三）持续深化医保支付方式改革，落实“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策。一是严格执行基本医疗保险药品目录和诊疗服务项目。二是规范医保总额控制、病种付费、按床日付费、按人头付费等医保付费方式，稳步推进DRG付费方式改革，逐步建立以保证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的DRG付费，发挥医保支付的激励约束作用。三是严格执行医联体（含医共体）、日间手术、日间病房、远程诊疗、互联网医疗、家庭病床等医疗服务新形势、新形态的医保支付政策，研究出台县域范围内紧密型医连体（含医共体）医保总额控制办法，积极推进医联体（含医共体）医保管理相关工作。四是落实“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，构建城乡居民和贫困家庭共享优质医保服务新格局。五是严格执行药械招标采购改革相关制度，实现信息流、资金流、物流在药械采购与监管平台的“三流合一”。

　　（四）完善医疗保障基金监管办法，提升基金监管能力。  一是加强医保基金监管队伍建设，提升依法依规监管能力，建立独立、高效、专业的执法队伍，充分发挥社会三方力量监管作用，做到“人防、技防、专防、社防”相结合。二是建立医疗机构、医务人员医保信用评价管理机制，构建医保信用评价结果与医院的绩效考核、医保费用结算挂钩的衔接机制，积极推动将医保领域信用管理纳入社会公共信用管理体系。三是加强对欺诈骗保行为的打击力度，坚持“零容忍”，加强对欺诈骗保线索的发现和受理，建立线索督办和查处反馈制度。加强部门信息共享和联合执法，严厉惩处欺诈骗保，尤其是医疗机构内外勾结的欺诈骗保行为。

　　（五）加强医保公共服务标准化信息化建设，持续提升医疗保障服务能力和水平。一是建立健全医保经办服务体系。按照打造人民满意的医保公共服务的目标，形成省、市、县、乡（街道）、社区（村）五级医保经办服务体系。 二是推进医保公共服务标准化建设，实施医保公共服务平台建设工程，建设标准化经办服务大厅（窗口），规范公共服务范围、服务内容、服务流程，逐步实现县域范围内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。  三是深入推进异地就医结算，按照上级部门的要求，不断扩大异地就医结算业务种类。  四是加强医保人才队伍建设，实施医保人才培养工程，建设对群众有“温度”的医保队伍。

　　三、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2019年度收入合计210.78万元。其中：财政拨款收入210.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。由于机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以无上年对比数。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2019年度支出合计189.48万元。其中：基本支出141.73万元，占总支出的74.8%；项目支出47.75万元，占总支出的25.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。由于机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以无上年对比数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.11%。（人均情况由各部门自行确定）由于机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以无上年对比数。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.75万元。由于机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以无上年对比数。

　　具体项目开支及开展工作情况是：一是对离休干部的医疗补助30万元；二是对破产终结企业退休人员大病医疗保险的补助14.04万元；三是中央医疗服务和保障能力提升补助资金用于开支网络费等日常开支1.44万元；四是基本医疗保险扩面工作经费用于日常办公经费等2.27万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出189.48万元,占本年支出合计的100%。由于机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以无上年对比数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出15.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。一是社会保险业务管理事务支出2.27万元，主要用于日常办公经费等；二是机关事业单位基本养老保险费支出11.88万元，主要用于缴纳单位干部职工的财政配套基本养老保险金；三是其他社会保障和就业支出0.89万元，主要用于支付单位干部职工的生育保障、失业保险及工伤保险。

　　9.卫生健康（类）支出174.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%。一是行政单位医疗支出6.25万元，主要用于缴纳单位行政人员的基本医疗保险。二是事业单位医疗支出1.67万元，主要用于支付单位事业人员的基本医疗保险。三是行政运行支出101.66万元，主要用于支付单位行政人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费及公务用车运行费及其他交通费用（公务交通补贴）等。四是事业运行支出19.37万元，主要用于支付单位事业人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费等。五是对离休干部的医疗补助30万元；六是对破产终结企业退休人员大病医疗保险的补助14.04万元；七是中央医疗服务和保障能力提升补助资金支出1.44万元，主要用于网络费等日常开支。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有预算支出，因为机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以没有年初预算数，支出决算为0.32万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，由于机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以无上年对比数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.32万元。其中：

　　国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市级调研及检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2019年机关运行经费支出11.5万元，主要用于日常办公开支及接待等。由于机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以无上年对比数。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门资产总额89万元，其中，流动资产43万元，固定资产46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。由于机构改革，我单位于2019年3月30日新成立，所以无上年对比数。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，沧源佤族自治县医疗保障局部门政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700476301111