临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　岩帅中心卫生院主要承担本辖区内医疗卫生、防病治病预防保健、负债对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　岩帅中心卫生院在承担卫生院原有工作职能的同时、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务等功能；落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生项目及基本药物，承担孕前优胜健康检查项目等任务；开展健康扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院

　　沧源县岩帅中心卫生院下设科室有1、门诊部  2、住院部  3、妇幼保健  4防保室   5、公共卫生科  6、B超室  7、财务室   8、化验室  9、X光室   10、中医科。岩帅中心卫生院执行《基层医疗卫生机构会计制度》。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2019年度收入合计602.85万元。其中：财政拨款收入360.34万元，占总收入的59.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入232.34万元，占总收入的38.54%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.17万元，占总收入的1.69%。与上年对比2019年财政收入比上年增加了15.49万元，主要原因分析公共卫生资金和基本药物补助资金及人员工资的增加；2019年事业收入比上年增加了104.33万元，原因分析是2019年度调整收入，住院收入也是增加了；2019年其他收入是比上年减少47.77万元，原因分析是历年资金统一调整在年初结转和结余。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2019年度支出合计601.49万元。其中：基本支出415.73万元，占总支出的69.12%；项目支出185.76万元，占总支出的30.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年总支出比上年增加了86.14万元；其中2019年基本支出比上年增加了20.53万元，主要原因分析房屋建筑及附属工程的建盖和维修的支出，2019年项目支出比上年支出增大了55.61万元，原因分析是2019年公共卫生和基药补助的支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.73万元。与上年对比2019年增加了20.53万元,主要原因分析房屋建筑及附属工程的建盖和维修的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.76万元。与上年对比2019年增加了55.61万元,主要原因分析公共卫生和基药补助的支出增大。具体项目开支及开展工作情况基药补助的各项工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出395.49万元,占本年支出合计的65.75%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加了156.26万元,主要原因分析人员工资即规范性津贴的补发增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出24.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职工的养老、失业保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出371.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于职工的医疗保险支出，、公共卫生单位在职职工基本公卫和重大公卫支出、计划生育事务、基层医疗卫基药补助和乡镇卫生院。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门行政事业单位医疗出15.67万元，占总支出的2.61%，主要用于职工的医疗保险支出，公共卫生87.45万元，占总支出的14.54%，主要用于单位在职职工基本公卫和重大公卫支出；其他计划生育事务支出20.80万元，占总支出3.46%，主要用于计划生育事务；基层医疗卫生机构支出247.20万元，占总支出41.10%，主要用于基药补助和乡镇卫生院。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年其他医疗卫生与计划生育管理事务项目支出元；其他基层医疗卫生机构项目支出20.80万元；基本公共卫生服务项目支出95.83万元；重大公共卫生专项支出3.92万元。通过2019年各类项目支出的金额来看，2019年度的项目支出比2018年项目支出增多，说明了卫生院开展的项目数量增多，技术含量提高，使用方法合理，产生的效果明显。

　　五、其他重要事项情况说明

　　岩帅中心卫生院2019年没有实行政府采购。2019年岩帅中心卫生院资产总额427万元，其中：流动资产115.20万元，固定资产263.39万元，（房屋建筑物156.19万元平方米价值,其他固定资产107.20万元），在建工程70.92元，负债合计72.95万元，净资产合计354.05万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。