临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　班洪卫生院主要承担本辖区内医疗卫生、防病治病预防保健、负债对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　班洪卫生院在承担卫生院原有工作职能的同时、还承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务等功能；落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生项目及基本药物，承担孕前优胜健康检查项目等任务；开展健康扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源县班洪乡卫生院2019年度部门决算编报部门1个事业单位。内设科室分别是：内科、中医科、计划生育科、防疫科、公共卫生科、卫生监督科、化验室、B超室、X光室。

　　纳入临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.沧源佤族自治县班洪乡卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2019年度收入合计380.37万元。其中：财政拨款收入253.44万元，占总收入的66.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入120.31万元，占总收入的31.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.62万元，占总收入的1.74%。与上年对比2019年度总收入减少34.6万元，主要原因分析：2019年度财政拨款收入中的住房公积金和退休统筹外经费是年底追减指标。2019年的事业收入相对比于2018年度增加。原因分析：2019年度是整改卫生院业务收入住院收入也是增加了；2019年其他收入比上年减少98.53万元，原因分析是2019年历年专项资金是统一放在年初结余和结转。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2019年度支出合计336.85万元。其中：基本支出229.67万元，占总支出的68.18%；项目支出107.18万元，占总支出的31.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年度总支出减少87.69万元,主要原因分析：2019年度基本支出中的住房公积金和退休统筹外经费是年底追减指标。2019年度项目支出比上年度支出减少，原因分析：公共卫生资金和基本药物补助资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.67万元。与上年对比2019年度减少62.12万元,主要原因分析2019年度基本支出中有住房公积金和退休统筹外经费追减指标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.18万元。与上年对比2019年项目支出减少了25.57万元,主要原因分析卫生院开展基本公共卫生的项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况是2019年班洪卫生院将卫生工作列入当地发展规划，加大卫生工作经费的投入，开展经常性的卫生宣传活动，加强健康教育工作，加强重大突发公共卫生事件和传染病防控，按照基本公共卫生服务项目方案推进工作，并进行定期考核。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出272.74万元,占本年支出合计的80.97%。与上年对比2019年增加8.62万元,主要原因分析人员工资即规范性津贴的补发增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于在职养老保险和失业、工伤、生育保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出253.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于村医和卫生院基药考核项目支出；主要用于全科医生中央补助、事业医疗 、基本公共卫生服务项目服务支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门总额535.20万元，其中，流动资产201.07万元，固定资产95.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程285.20万元，无形资产1元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加159.43万元，其中固定资产减少34.46万元。处置房屋建筑物420平方米，账面原值26.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值43.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过2019年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

　　根据本单位收入和支出情况对比数据来看，班洪卫生院在开展基本公共卫生和健康扶贫工作上有新的突破。

　　五、其他重要事项情况说明

　　沧源县班洪卫生院2019年没有实行政府采购。2019年班洪卫生院资产总额535.20万元，其中：流动资产201.07万元，固定资产95.35万元，（房屋建筑物价值20.09万元,其他固定资产73.26万元），在建工程285.20元，负债合计136.24万元，净资产合计398.90万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。