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　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2019年度部门决算目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　沧源县水务局是主管水行政事务的政府职能部门，属行政事业单位。主要是贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产;组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

　　2.机构情况

　　沧源县水务局属于行政事业单位，下设东丁水库管理局和芒回水库管理局，其中水务局的行政股室有：办公室、资产财务股、规划计划股、建设运行管理股、水土保持股、水旱灾害防御股，事业股室有：河长制办公室、水利水电工程质量监督站、水咨询服务站、工程建设管理站、勐董水库管理站、中小河流管理站。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.目标任务成效显著。截止2019年12月完成固定资产投资3.16亿元，完成目标任务2.9亿元的109.3%；完成招商引资到位资金8.24亿元，完成目标任务11.6亿元的71.03%；完成争取上级资金2.35亿元，完成目标任务1.1亿元的213.36%。

　　2.行业扶贫精准施策。2019年完成饮水安全巩固提升工程57件，投资613万元，解决2.59万人饮水问题

　　3.重大项目全面推进。争取中央及省级财政专项扶贫资金和涉农整合资金2509万元，涉及7个项目。通过“早谋划、抓前期、促开工、推进度、提质量”，确保项目顺利推进。芒回水库完成枢纽区征地移民工作，导流隧洞、拦河坝、输水隧洞、连通明渠等工程正常推进，累积完成投资14521.1万元；东丁水库枢纽部分实体工程已全面完工，累积投资43216万元。勐董河坝尾至崖画桥段治理工程顺利开工；英永水库工程通过市级竣工验收；永懂水库工程完成EPC公开招标工作。

　　4.抗旱防汛工作稳步有序。以确保人民群众为根本，做到早部署、早动员、早落实、全力做好防汛、抗旱、抢险、救灾各项工作。一是强化落实防汛抗旱责任。完成制作树立库塘安全度汛“三个责任人”公示牌51块。二是加大资金投入。全县共投入抗旱人力22917人次，投入抗旱资金167万元，共筹措防汛资金52.84万元，投入抢险救灾人数2745人次。三是做好山洪灾害监测预警系统维护工作，共投入7万元.

　　5.砂石整治扎实有效。2019年共安装计量准运和远程监控系统5套（其中砂场2个，采石3个），5套设备已经正式投入使用。全年全县砂石行业税费入库703.69万元，完成下达计划任务的100.53%。

　　6.河（湖）长制工作全面加强。一是全面落实“一河（湖）一策” “一河（湖）一档”编制工作。二是开展好“清四乱”工作，我县对河湖存在的“清四乱”问题进行了大规模的清查，排查出问题后已按上级要求全部整改消耗。三是完成对我县10个乡镇1个农场管委会及5个联系部门的考核工作。四是推进小黑江（沧源片区）和南滚河河湖划定工作，按照上级部门工作要求确保年底前完成审核及公告工作。五是推进河长示范河段创建工作。以生态综合治理为抓手，打造河长制“升级版”。六是全面落实治理工作，全年完成水土流失综合治理面积20.1平方公里，完成国家水土保持重点工程班奈小流域项目，并于2019年８月16日通过市级验收。

　　7.小水电站清理整改工作措施有力。按照市级小水电清理整改工作的相关要求，迅速开展我县清理工作，及时制定工作方案和组建机构，编制完成了《沧源佤族自治县小水电清理整改综合评估报告》和《沧源县小水电清理整改“一站一策”实施方案》，在获得县人民政府批复后，现已提交市级相关部门进行审查。

　　8.机构改革任务圆满完成。

　　9.加强干部队伍的能力和作风建设。

　　10.加强安全生产工作。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，全面落实安全生产责任制，强化安全生产基础工作，加大对干部职工、企业安全生产培训力度。加强监督检查，下发整改通知和处理意见，整改率达100%。确保2019年我县水利行业无安全事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：沧源佤族自治县水务局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2019年度收入合计8,119.81万元。其中：财政拨款收入8,119.31万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.01%。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加3822.35万元增加88.98%，增加原因是取得河道治理项目的上级配套资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2019年度支出合计3,506.68万元。其中：基本支出597.31万元，占总支出的17.03%；项目支出2,909.37万元，占总支出的82.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年对比，支出减少2616.07万元减少42.73%，减少原因是部分大件工程项目已进入尾段，支付的进度工程款较少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出597.31万元。与上年对比，支出减少305.78万元减少33.85%，减少原因是人员经费支出不含奖励性绩效工资、住房公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,909.37万元。与上年对比项目支出减少2310.29万元减少44.26%，减少的主要原因是英永水库项目、勐省段河道治理已进入终结期所以项目进度款支付额较少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,291.53万元,占本年支出合计的93.86%。与上年对比支出减少2785.94万元减少45.84%,减少原因分析 是人员经费不含事业人员奖励性绩效工资和财政配套的住房公积金，部分大件工程项目（英永水库项目、勐省段河道治理工程）已进入尾段支付的进度款较少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于社会事业发展规划支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出91.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于行政事业离退休支出81.59万元、抚恤支出0.98万元、其他社会保障和就业支出8.78万元；

　　9.卫生健康（类）支出65.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他城乡社区支出 ；

　　12.农林水（类）支出3,116.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.69%。主要用于行政运行支出 81.69万元、水利行业业务管理支出 358.21万元、水利工程建设357.03万元、水利工程运行与维护支出2.20万元、水土保持支出 9.71万元、防汛支出59.05万元、抗旱支出0.67万元、农田水利支出 1133.51万元、农村人畜饮水666.19万元、其他水利支出448.39万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.03万元，支出决算为8.61万元，完成预算的95.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.26万元，完成预算的97.95%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算的91.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为履行节约成本控制日常业务活动支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.43万元，下降4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降2.14%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降8.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.59万元减少2.51%，主要原因是控制车辆运行维护减少接待批次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.26万元，占61.14%；公务接待费支出3.35万元，占38.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.26万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.35万元。其中：

　　国内接待费支出3.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利行业业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2019年机关运行经费支出22.87万元，与上年对比运行经费支出减少0.59万元减少2.51%，主要原因是控制车辆运行维护减少接待批次。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县水务局部门资产总额60122.41万元，其中，流动资产26627.34万元，固定资产49.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20356.75万元，无形资产0万元，其他资产13089.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13602万元，其中;流动资产增加2450.66万元，固定资产减少13089.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少16052.73万元，无形资产减少0万元，其他资产减少11087.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700233201111