监督索引号53092700436201000

　　沧源佤族自治县红十字会部门2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算及“三公”经费表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能沧源佤族自治县红十字会，是隶属县委县政府领导的从事人道主义工作的正科级群团机构。主要职责是：

　　１．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

　　２．开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在开展灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

　　３．开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展">初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

　　４．协助相关部门开展无偿献血的宣传推动工作，并共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

　　５．开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

　　６．推动遗体器官捐献工作，开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

　　７．开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

　　８．宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

　　９．开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　10．依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

　　11．兴办红十字会宗旨的社会福利事业。

　　12．参加人道主义救援。

　　13．完成县人民政府交办和委托其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　一是多方筹集物资配合县民政局开展“博爱送万家”活动，走访慰问部分困难群众，及时把社会大家庭温暖送到弱势群体中，投入资金144.55万元，受益人达15000余人次。给予李锐恒（急性">肠套病患者）一次性临时救助500元；帮助被熊咬伤群众李艾块募集资金5.9万元。以“爱心相伴、‘救’在身边”为主题，深入糯良中学开展“红十字博爱周”系列宣传活动，纪念第72个“世界红十字日”。二是充分利用救护培训、脱贫攻坚产业培训以及“博爱家园项目”培训等有利契机，开展“造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血”宣传活动6场次，覆盖2600余人。三是组织25家爱心单位、爱心企业和个人组建团队发起“99博爱图书角”众筹活动，筹集资金1.656万元，募捐价值10.3714万元（含腾讯平台配捐部分资金）图书1903册、书架3个，用于学校博爱图书角项目建设，成功挂牌3所学校。四是在省、市红十字会的关心支持下，通过腾讯公益平台发布爱心众筹，组织开展“99公益日”校服计划众筹活动，筹集资金900元。五是投入资金4.7万元，实施2019年艾滋病关爱项目，培训农户110户，受益人数达500余人。六是充分发挥脱贫攻坚挂钩帮扶牵头单位作用，带领坝尾村干部群众坚持聚焦聚力总目标，按照“六个精准”“七个一批”要求，对标对表、攻坚克难，55户176人建档立卡贫困户脱贫出列，全村贫困发生率降至1.22%，顺利通过了第三方评估验收。2018年未达到脱贫标准的4户14人，在县、乡、村三级的共同努力下已达到脱贫标准。通过开展遍访，挂钩村不存在错退、漏评和返评情况。2019年，挂钩坝尾村开展脱贫攻坚工作共投入人力300人次，共投入资金及物资折价7.12万元，脱贫攻坚目标任务全面完成。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：群众团体1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，执行行政单位会计制度，年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。内设综合办公室和备灾救灾中心两个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县红十字会部门2019年末实有人员编制4人。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。其中管理岗2人、专技人员2人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分   2019年度部门决算及“三公”经费表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县红十字会部门2019年度收入合计70.93万元。其中：财政拨款收入66.23万元，占总收入的93.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.7万元，占总收入的6.63%。与上年对比收入减少84.7万元，主要原因分析，2019年度在职在编人员减少，项目减少，所以收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县红十字会部门2019年度支出合计96.96万元。其中：基本支出66.23万元，占总支出的68.3%；项目支出30.73万元，占总支出的31.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比少支出60.51万元,主要原因分析，人员减少、项目减少，所以日常费用支出比去年少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66.23万元。与上年对比少支出42.9万元,主要原因分析，人员减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.52%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障沧源佤族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.73万元。与上年对比支出少19.45万元,主要原因分析2019年度项目减少。具体项目开支及开展工作情况：公共安全支出1万元，红十字事业支出29.73万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出77.11万元,占本年支出合计的79.53%。与上年对比，少支出33.78万元,主要原因分析，人员减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出73.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.28%。

　　9.卫生健康（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，无变动；公务接待费支出决算增加0万元，无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县红十字会部门2019年机关运行经费支出1.01万元。部门机关运行经费主要用于办公费0.61万元、水费0.2万元、电费0.2万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县红十字会部门资产总额85.03万元，其中，流动资产76.72万元，固定资产8.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.82万元，其中;流动资产减少10.15万元，固定资产减少5.67万元（固定资产累计折旧）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度本单位未发生需要着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700436201111

沧源佤族自治县红十字会决算公开表样20200917085527954.xls