目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐省农场卫生院主要职能为：强化医院医疗服务区疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　勐省农场卫生院在2019年度中，工作重点从狠抓政治思想工作，落实党风、行风建设，继续严抓安全生产，新农合工作稳步发展的同时，从健康扶贫、家庭医生签约、医疗、公共卫生，防治艾滋病病毒治疗，妇幼保健，人口和计划生育服务等方面开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室分别是：

　　1、医务科 负责医疗质量、医疗事故处理、医疗服务等工作；

　　2、门诊部 负责诊疗病人；

　　3、住院部 负责住院病人照顾等工作；

　　4、妇产科 负责妇女身体及生殖健康等工作；

　　5、公卫科 负责公共卫生开展等工作；

　　6、医技科 负责医疗器械辅助诊疗等工作；

　　7、护理科 负责护理质量、护士管理等工作；

　　8、外 科 负责治疗外科病人；

　　9、内 科 负责治疗内科病人；

　　10、财务科 负责核算本单位资金运行；

　　11、预防保健科 负责开展卫生防疫、基本保健等工作;

　　12、药房 负责药品工作；

　　13、后勤科 负责锅炉、清洁等工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2019年度收入合计700.72万元。其中：财政拨款收入327.29万元，占总收入的46.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入372.02万元，占总收入的53.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.41万元，占总收入的0.2%。与上年总收入892.96万元对比较少27.43%，与上年财政拨款收入395.89万元减少17.32%，与上年事业收入399.18万元对比减少6.80%，与上年其他收入97.88万元对比减少98.55%。由对比数据可知，本年财政拨款收入、事业收入及其他收入都相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2019年度支出合计678.1万元。其中：基本支出644.96万元，占总支出的95.11%；项目支出33.13万元，占总支出的4.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出732.84万元对比减少7.47%，与上年基本支出685.48万元对比减少5.91%，与上年项目支出47.35万元对比减少30.03%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644.96万元。与上年对比减少5.91%，主要原因为追减公积金与退休统筹外指标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.13万元。与上年对比减少30.03%。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.基本公共卫生服务支出23.98万元；

　　2.重大公共卫生专项支出0.56万元；

　　3.其他计划生育事务支出5.03万元；

　　4.其他医疗救助支出0.04万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出319.78万元,占本年支出合计的47.16%。与上年同期对比减少22.27%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出34.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及失业工伤生育报销缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出285.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于乡镇卫生院在编在职工资以及村医工资支出

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门资产总额1907.90万元，其中，流动资产1110.58万元，固定资产751.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程302.80万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.13万元，其中;流动资产增加17.75万元，固定资产增加79.79万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。