目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；

　　2、认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；

　　3、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；

　　4、重点抓好免疫规划工作；

　　5、做好新型农村合作医疗工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

　　6、认真做好扶贫健康工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：财政补助事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业在职人员18人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院部门2019年度收入合计455.52万元。其中：财政拨款收入319.77万元，占总收入的70.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入101.91万元，占总收入的22.37%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.84万元，占总收入的7.43%。与上年对比财政拨款收入比上年同期减少了0.18%，事业收入比上年同期增加了24.49%，其他收入比上年同期减少了89.92%，主要原因是有一人死亡，导致财政拨款收入较上年减少，所以差额大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院部门2019年度支出合计419.18万元。其中：基本支出286.47万元，占总支出的68.34%；项目支出132.7万元，占总支出的31.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出比上年同期减少了53.34%，项目支出比上年同期增加了95.73%，主要原因分析1、计生宣传员工资的增加（2019年开始有卫生院发放给计生人员工资）；2、卫生院开展基本公共卫生项目的支出增加，项目用办公医疗设备的购置。所以差额大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.47万元。比上年同期减少53.34%，主要原因分析是有人员死亡，追减了一部分指标，导致2019年相对2018年人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.7万元。比上年同期增加15.98%，主要原因分析是专项资金比往年多，在去年的基础上公共卫生还开展避孕药具、肺结核等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出336.17万元,占本年支出合计的80.2%。比上年同期减少45.87%,主要原因分析是追减了一部分指标，工资、津贴及各项保险有所调整等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出25.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于社保所有人员工资福利支出，无结余；

　　9.卫生健康（类）支出310.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于在职人员工资福利支出，无结余：

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡中心卫生院部门资产总额603.17万元，其中，流动资产272.07万元，固定资产248.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程78.15万元，无形资产49.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150.67万元，其中;流动资产增加（减少）73.12万元，固定资产增加（减少）44.48万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加33.15万元，无形资产（减少）0.71万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。