目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县团结卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县团结卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　团结卫生院主要承担本辖区内医疗卫生、防病治病预防保健、负债对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年卫生工作在各级党委、政府的及主管部门关心、支持下，充分发挥防保组织机构作用，2019年共接种儿童基础疫苗1653人次，切实抓好入托入学及免疫规划工作，管理高血压患者344人，共计随访1392人次，管理糖尿病患者72人，共计随访281人次，肺结核患者15人，共计开展健康教育64场次，严重精神障碍患者134人。妇幼卫生方面，充分落实各项目上的政策，抓好产科质量建设，大力宣传住院分娩，充分提高农村孕产妇住院分娩，2019年0-6岁儿童管理人数1113人，孕产妇管理人数102人，高危孕产妇管理人数36人，产检人次42人次。新生儿疾病筛查43人次。做好健康扶贫工作，通过入户走访进一步建档立卡户的身体健康实际情况，结合公共卫生下乡给精准扶贫对象进行各项免费体检，并针对精准扶贫对象身体的实际情况，需要住院治疗的动员到医院住院治疗，给住院扶贫群众免挂号费，免住院起付线等，做到住院零费用，把疾病控制在萌芽状态，送群众一个健康身体，及早解决群众看病难、看病贵、不因病返贫。做好家庭医生签约工作截止到2019年12月团结卫生院家庭医生签约情况，岩帅镇团结片区总人口14932人，签约人数3943人，签约率26.4%，其中建档立卡签约为3548人，签约率100%，计划生育特殊家庭签约2人，签约率100%，严重精神障碍患者134人，签约60人，签约率44.8%，肺结核患者15人，签约4人，签约率26.7%，糖尿病患者72人，签约28人，签约率38.9%，高血压患者344人，签约108人，签约率31.4%，0-6岁儿童1113人，签约292人，签约率26.23%，孕产妇102人，签约12人，签约率11.8%,65岁以上老年人1098人，签约357人，签约率32.5%，其他人群签约3084人，签约率20.65%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室15个。分别是：门诊部,住院部、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室、心电图室、西药房、收费室、预防保健室、妇幼保健室.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2019年度收入合计523.34万元。其中：财政拨款收入306.04万元，占总收入的58.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入201.67万元，占总收入的38.53%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.63万元，占总收入的2.99%。财政拨款收入比去年增加33.98万元,增加12.49%，主要原因是预拨公共卫生资金增加，事业收入增加103.78万元，增加106.01%，原因是住院及门诊人次开设中医馆收入增加。其他收入比上年减少56.62万元，减少78.37%；原因是：上年的其他收入含历年专项资金，今年历年专项资金调整到年初结转和结余。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2019年度支出合计450.26万元。其中：基本支出322.31万元，占总支出的71.58%；项目支出127.94万元，占总支出的28.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加26.69万元,增加6.30%，工资福利支出比去年增加34.21万元，增加22.49%，原因是基本工资比去年增加了25.61万元，增加81.3%，津补贴比去年增加了39.74万元，增加116.77%.项目支出比上年相比减少9.2万元，减少,7.19%。原因是公共卫生专项资金工作量减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县团结卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.31万元。基本支出与上年对比增加26.69万元,增加6.30%，基本工资比去年增加了25.61万元，占基本支出的17.72%，津补贴比去年增加了39.74万元，占基本支出的22.86%.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县团结卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.94万元。项目支出比上年对比减少9.2万元，减少,7.19%。项目支出主要是用于基本公共卫生、重大公卫，其他基层医疗机构卫生支出及其他扶贫资金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出302.43万元,占本年支出合计的67.17%。与上年对比增加了56.93万元，原因是人员工资的基本工资及津补贴增加及养老保险比率调整增高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出21.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。

　　9.卫生健康（类）支出280.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于一般公共预算财政拨款开支人员的经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门资产总额505.26万元，其中，流动资产255.33万元，固定资产173.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程76.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145.58万元，其中;流动资产增加77.41万元，固定资产增加8.88万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加59.29万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

团结2019结算公开.doc