目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

　　2、根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施">初级卫生保健发展规划。

　　3、开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

　　4、提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复。精神卫生。慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

　　5、协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

　　6、落实新型农村合作医疗制度有关政策规定，为参合农民提供质优、价廉的服务，参与新型农村合作医疗制度政策宣传，配合做好审核、报销、监管等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年以来在卫健局及乡党委、政府的正确领导，在县一体化和挂钩科室耐心指导和帮扶下，勐角中心卫生院全院职工团结一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立和落实科学发展观，深入贯彻落实各项政策及工作任务，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进展，总结如下：

　　一、业务情况

　　一年来，我院在克服人员少，设备简陋的种种困难下，全体职工不断加强业务学习，努力提高业务水平，农村中常见病、多发病基本能得到及时救治，服务能力有了较大的提高，得到老百姓的好评。截止2019年12月份，门诊25298人次；住院171人次；医疗收入138.00万元；药品收入91.69万元，药占比66.44%；中医药收入3.06万元.

　　二、公共卫生情况和计划生育工作

　　1.居民健康档案和健康检查完成情况：累计立居民健康档案14225余份，累计建档率达到99%，档案上移8个村，有1个村还正在开展着。

　　2.慢性病完成情况：管理高血压病人769人，占辖区服务人口的5%，登记管理糖尿病患者140人，占辖区服务人口的1%。管理精神病83人，按照要求定期给于随访管理，并指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。

　　3.老年人健康管理：全乡65岁以上老年1476人,到目前共完成老年人健康体检1122人，开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。

　　4.预防接种：（1）全乡适龄儿童基础疫苗应接种3577针次，完成接种3577针次，目前全乡各个接种点也能够做到及时录入系统工作。（2）疫苗冷链运转12次。

　　5.认真落实健康教育：开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式。开展知识讲座12次，健康咨询10次，发放健康教育宣传资料1754余份，以乡卫生院办宣传栏每2月一期，以村办健康教育宣传栏每2月一期，张贴宣传画，宣传标语全乡共42次；开展个体化健康教育344人次。开展居民健康素养监测，切实做好监测信息采集工作，截至目前我乡开展居民健康素养监测信息采集共110户。围绕“三减三健”主题开展全民健康传播，普及健康知识与技能，倡导健康生活方式。

　　6.卫生协管：对管辖区内街道、学校、宾馆、公共场所等公共场合巡视监督143次，开展2次卫监宣传培训，对全乡各村水源投放消毒灵使用进行指导及监督。

　　7.孕产妇健康管理：按照《国家基本卫生服务项目实施方案》规定，每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。截止2019年12月31日，已为怀孕12周之前孕妇建册119人，随访管理孕产妇147人，产后访视147人。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见的问题进行指导。全部住院分娩，无孕产妇死亡新生儿破伤风病例发生。

　　8.儿童保健儿童保健：为0—36月龄婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止2019年12月31日，0-36月龄儿童建册468册，0-36月龄儿童规范随访468人；开展新生儿访视109人；0-6岁儿童健康管理1032人。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

　　9.传染病防治工作，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染疾病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，截止2019年1月1日至2019年12月共报传染病5例;肺结核管理16人。做好患者的随访及管理。其他公共卫生工作方面：积极参与各项活动，为了有效保证老百姓生命财产安全，按照乡政府安排积极配合开展地质灾害演练外出急救车辆，使演练达到预期效果。

　　10.开展儿童，老年人中医服务工作。全年共完成儿童中医服务363人次，老年人中医服务872人，让中医服务更好地为群众服务。

　　11、营养包发放：对6月龄到24月龄免费儿童发放营养包，加强营养，一共享受356人，发放356200包。

　　三、家庭签约：根据上级要求开展家庭签约服务工作，组成家庭签约服务团队，各个村制定医生签约团队挂钩，截止2019年12月31日，签约总人数2582人，其中建档立卡贫困户2204人，建档立卡签约率100%，并做好签约服务工作。

　　四、艾滋病管理92人(其中死亡5人，新增5人)。通过入户、进学校、门诊（561）自愿检测和对跨境婚姻家庭（184-59），配偶（27-5）等检测，2019年共计完成1467人艾滋病筛查，发现原阳3例。

　　五、三好一满意工作。群众满意不满意是关键，为认真开展好“三好一满意”活动。做到服务好、质量好、技术好，群众满意，将创先争优活动、学习先进事迹活动与卫生院开展“三好一满意”活动相结合，院内组织全体职工学习两次；结合我院的实际，狠抓责任目标的落实与医院规章制度。

　　六、抓好继续医学教育，">重视人才队伍建设。今年在人员不足的情况下，我院派出2名医务人员到上级医院学习规培；同时，我院还多次组织本院及村医的业务知识学习培训。全部在职医务人员参加继续教育培训。

　　七、加强医德医风建设。我院在局党委的领导下，加强了医德医风建设的工作力度，制订了学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则，通过近阶段的医德医风建设活动，职工素质有明显提高，在忠于职守、爱岗敬业、乐于奉献精神上，医院在患者心目中的形象大有提升。我们坚信在局、乡党委的正确领导下，以院为核心，加强医院管理，解决存在的问题，上下一致，齐心合力，一定会将我院的各项工作推向全面发展。

　　八、健康扶贫工作 根据上级的各种方案，为更好地落实精准扶贫工作，切实做好因病致贫、因病返贫人员的帮扶，卫生院专门成立了精准扶贫工作领导小组，按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。

　　实施“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务、分期付款等措施，进一步减轻群众负担。对建档立卡贫困户、非建档立卡贫困户患大病者（除重性精神疾病外）及其他重大疾病人员进行集中救治，按照“一人一档一方案”要求，确保所有贫困患者得到救治。

　　九、存在的问题和不足

　　1、临床医务人员诊疗服务水平能力薄弱，医疗服务水平还不能满足群众就医的需求。医务人员服务意识不强、与患者沟通技巧欠缺，观念有待改变、工作责任心有待加强。

　　2、公共卫生服务项目档案上移。

　　健康档案资料填写不规范，内容">空项，错误较多，存在较多逻辑错误。

　　3、家庭签约">签约后的服务质量不佳。

　　4、人事制度改革调控调配存在一定问题，传导责任、压实责

　　任不强，个别科室在业务服务工作中随意性较大，缺乏按规章制度办事的自觉性，在履行岗位职责上不尽人意。

　　5、艾滋病宣传工作和筛查力度不够。

　　6、勐角分院和卫生室目前中医适宜技术工作开展滞后，主要是我们分院缺乏专业人员，观念没有改变、工作责任心不强；村医意识薄弱，宣传力度不够。

　　十、下步工作计划

　　1、在卫健局、一体化和党委、政府的正确领导下，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，加强党风廉政建设知识教育，深入落实主体责任，强化责任追究，实行院领导班子、主要科室负责人严肃问责制。强化全院干部职工遵守党风廉政纪律自觉性，使全乡医务人员牢记党的宗旨，把为人民服务落实到具体的医疗工作中，切实把各项工作监督执纪问责上来。

　　2、争取对存在的主要问题，谋求解决途径，继续搞好本院人事制度改革和奖励性绩效分配制度改革。理清思路，做好工作台账、完善台账、更正工作制度，做到数据与实际工作有依可查、有">依可寻，杜绝医疗纠纷情况存在，谋求卫生院的整体全面发展。

　　3、加强行风建设，纠正行业不正之风。进一步树立“忠于职守、执业为民、乐于奉献、廉洁行医”的行业新风向，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。

　　4、美化院容院貌，加强医院文化建设。改变医院就医环境和提升员工精神风貌和文化修养，提高服务态度和服务质量，提倡爱岗敬业、无私奉献的医院文化精神，使患者在卫生院就诊看病时感受到轻松和温暖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中设有：门诊诊断室、门诊西药房、中医治疗馆、门诊注射室、门诊超声诊断室、门诊心电图诊断室、门诊化验室、住院部诊断室、住院部妇产科手术室、防疫办公室、基本公共卫生办公室、院长办公室、副院长办公室、财务办公室、新农合办公室、西药库房、后勤（供应室）等相关的功能科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2019年末实有人员编制20人。其中：在职在编实有行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人，事业人员17人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　(详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2019年度收入合计431.59万元。其中：财政拨款收入276.66万元，占总收入的64.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入138万元，占总收入的31.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.92万元，占总收入的3.92%。

　　2019年度收入比上年同期减少18%；其中：财政拨款收入减少20.78%，主要原因是2019年退休人员统筹外资金在决算数据中调减23.19万元、职工住房公积金调减14.37万元。事业收入比上年同期减少3.2%，主要原因是门诊就诊收入下降。其他收入比上年同期减少5.09%主要原因是基本药物补助收入当年用于安排乡镇卫生院专用设备购置，不进入卫生院当年收入核算。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2019年度支出合计475.35万元。比上年同期减少0.49%；其中：基本支出325.11万元，占总支出的68.39%，比上年同期减少21.68%；项目支出150.24万元，占总支出的31.61%；比上年同期增加159.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因为：基本支中退休统筹外资金及在职人员住房公积金财政配套部分调减。项目支出中基本公共卫生投入工作量增加导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出325.11万元。比上年同期减21.69%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.16%。主要原因为：基本支出人员经费支出中退休统筹外资金及在职人员住房公积金财政配套部分调减。日常公用经费中2019年度支出137.07万元，2018年支出157.72万元减少20.65万元同比减少13.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.24万元。项目经费中2019年度支出150.24万元，2018年支出57.88万元增加92.36万元同比增加159.57%。主要原因为：项目支出中基本公共卫生投入工作量增加导致支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出298.16万元,占本年支出合计的62.73%。2018年支出315.31万元增加17.15万元同比减少5.43%。主要原因为：人员经费比同期减少55.42万元减22.85%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出22.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于职工基本养老保险缴纳18.80万元，用于职工五险缴纳2.62万元，用于职工死亡抚恤金支出0.96万元。

　　9.卫生健康（类）支出275.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%。主要用于财拨人员经费支出152.69万元，主要用于事业单位医疗12.97万元，用于其他基层医疗卫生机构支出32.88万元，用于基本公共卫生支出54.96万元，用于重大公共卫生支出1.46万元，用于中医药民族专项支出10万元，用于其他计划生育事务支出10.82万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门资产总额495.05万元，其中，流动资产248.59万元，固定资产169.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.45万元，无形资产5.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116.66万元，其中;流动资产增加44.80万元，固定资产增加71.86万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少0.09万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　沧源县勐角中心卫生院2019年度根据奖励性绩效工资的分配原则，我单位的奖励性绩效工资以定期考核为主不定期考核为辅进行相应的绩效考核，并对应发放奖励性绩效工资，无其他绩效信息。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　2019年勐角中心卫生院情况说明里无需要解释说明的决算相关专用名词。