目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：沧源佤族自治县勐来乡卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2019年度收入合计477.3万元。其中：财政拨款收入320.33万元，占总收入的67.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入143.18万元，占总收入的30%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.79万元，占总收入的2.89%。与上年对比减少28.83万元，主要原因分析：2019年补支付2018年中央基药补助和基层医疗卫生机构基药补助。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2019年度支出合计471.87万元。其中：基本支出311.5万元，占总支出的66.02%；项目支出160.36万元，占总支出的33.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少30.55万元，主要原因分析：基本支出下的住房公积金和统筹外经费在2019年追减指标，所以减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.5万元。与上年对比减少57.31万元，主要原因分析：2019年基本支出下的住房公积金和统筹外经费在2019年追减指标27.68万元，2019年还控制费用，支出相对比2018年的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.16%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.36万元。与上年对比增加26.75万元，主要原因分析：2019年比2018年多支付阳关家园补助资金，多支付计生宣传员补助资金、2019年支付2018年的建档立卡户贫困人口家庭医生签约补助资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出350.07万元,占本年支出合计的74.19%。与上年对比增加33.62万元,主要原因分析：2019年比2018年多支付阳关家园补助资金，多支付计生宣传员补助资金、2019年支付2018年的建档立卡户贫困人口家庭医生签约补助资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生一般公共服务（类）支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生外交（类）支出；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生国防（类）支出；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生公共安全（类）支出；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生教育（类）支出；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生科学技术（类）支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出24.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于单位职工在工伤、生育、失业方面的保障支出；

　　9.卫生健康（类）支出325.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于单位人员经费基本支出和单位项目资金支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生节能环保（类）支出；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生城乡社区（类）支出；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生农林水（类）支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生交通运输（类）支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生资源勘探信息等（类）支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生商业服务业等（类）支出；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生金融（类）支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生援助其他地区（类）支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生自然资源海洋气象等（类）支出 ；            19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生住房保障（类）支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生粮油物资储备（类）支出；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生灾害防治及应急管理（类）支出；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有其他（类）支出；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生债务还本（类）支出；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有发生债务付息（类）支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无增减变化。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，没有增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，没有增减变化；

　　公务接待费支出决算0万元，没有增减变化。2019年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无增减变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无公务用车。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待事项。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比没有增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门资产总额381.75万元，其中，流动资产172.28万元，固定资产147.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程104万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加48.22万元，其中;流动资产增加50.05万元，固定资产增加5.63万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值13480万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。