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　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  中国共产党沧源佤族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党沧源佤族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能及工作重点

　　（一）中国共产党沧源佤族自治县委员会党校主要职能

　　一是学习研究和宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，用科学理论武装基层党政领导干部，提高基层党政领导干部的执政能力和本领。及时宣传党的重大理论成果、重大决策部署以及党的新思想、新理念、新战略。

　　二是培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党员干部、少数民族干部、妇女干部、非党干部等。培训国家公务员、村（社区）干部和入党积极分子。

　　三是研究沧源经济社会发展现实问题，为沧源经济、政治、文化、社会建设，党的建设、生态文明建设和县委、县政府决策">提供思想理论服务。

　　四是指导好乡镇党校业务工作。

　　五是完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，县委党校围绕县委、县政府的中心工作，结合部门职能，全面落实《2019年干部教育培训改革纲要》，认真学习、宣传党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展好主体培训班次的培训工作，抓实党建、党风廉政建设、脱贫攻坚和意识形态等工作，现将主业工作开展情况做如下总结：

　　一是举办计划内专题培训办5期41场次、6404人接受培训，全年承担的培训任务达到95%以上；二是发挥党校理论优势和阵地功能结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展理论宣讲服务，全年为相关部门宣讲24场次，培训2136人次；三是聚焦党员为重点，开展“万名党员进党校”培训13场次，981人接受教育；四是围绕全县中心工作，结合农村工作实际，深入乡镇开展流动党校培训5场次，接受培训333人次，使中央、省、市县重要会议精神进机关、进学校、进基层、进农村；五是抓好干部培训现场教学基地创建工作。根据市委组织部相关工作安排和要求，抓实第一批干部教育培训现场教学基地班洪、碧丽源、翁丁葫芦小镇的创建工作；六是加强队伍建设，全年分批选派17人次到省、市委党校及省外院校学习培训；七是加大教研力度，累计撰写论文、调研报告等学术文章8篇；参与省、市各级各类理论研讨征文活动8篇；发表理论文章市级2篇；信息6条。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人、专业技术人员8人、事业管理1人、事业工勤4人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度中国共产党沧源佤族自治县委员会党校

　　决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2019年度收入合计287.62万元。其中：财政拨款收入287.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年322.1万元对比减少10.7%，主要原因分析：2019年度项目资金3万元财政削减及2019年度住房公积金19.63万元由于财政预算削减。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2019年度支出合计297.28万元，其中：基本支出287.62万元，占总支出的96.75%；项目支出9.66万元，占总支出的3.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度支出与上年364.72万元对比减少18.5%。主要原因分析：基本支出与上年308。6万元对比减少6.8%；项目支出与上年56.13万元对比减少82.28%.

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会党校机构正常运转的日常支出287.62万元。与上年308.6对比减少6.8%，主要原因分析：2019年度住房公积金19.63万元财政指标削减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.66万元。与上年对比56.13万元减少82.28%，主要原因分析：党校2018年度基础设施建设项目资金支出32万元，2019年度无基础设施项目支出；培训项目资金与上年17.3万元对比万元减少55.83%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出297.28万元,占本年支出合计的100%。与上年364.72万元对比减少18.5%。主要原因分析：基本支出与上年308。6万元对比减少6,8%；项目支出与上年56.13万元对比减少82.28%.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于培训费3.7万元；其他商品和服务（残疾人保障金）2.22万元；日常办公、水电0.39万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出209.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.64%。主要用于工资福利基本工资75.93万元；津贴补贴61.65万元；奖金1.76万元；绩效工资62.96万元；日常办公、商品服务7.68万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出65.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.97%。主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险25.57万元；职业年金4.83万元；其他社会保障缴费2.65万元；对个人和家庭的补助退休费26.62万元；抚恤金5.33万元；其他对个人和家庭补助0.31万元。

　　9.卫生健康（类）支出15.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费15.5万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.38万元，完成预算的47.5%。其中：公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的47.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度因基础设施建设滞后，上级指导单位到本单位人员批次人次较以往有大幅度减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.42万元，下降52.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算占比0%；公务用车购置及运行费支出决算增0万元，完成预算占比0%；公务接待费支出决算增加/减少0.42万元，下降52.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2019年度因基础设施建设滞后，上级指导单位到本单位人员批次人次较以往有大幅度减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.38万元。其中：

　　国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要接待对象为市委、省委党校领导、教授及专家学者到本县开展调研公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2019年机关运行经费支出4.5万元，与上年4.5万元对比持平。机关运行经费主要用途为日常办公耗材，办公商品服务等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门资产总额65.53万元，其中，流动资产58.84万元，固定资产10.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.82万元，其中;流动资产增加（减少）11.34万元，固定资产增加1.09万元,对外投资及有价证券0万持平，在建工程0万元持平，无形资产0万元持平，其他资产0万元持平。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，中国共产党沧源佤族自治县委员会党校政府采购支出总额1.09万元,其中：政府采购货物支出1.09万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年中国共产党沧源佤族自治县委员会党校未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党校没有涉及需要解释说明的专用名词。

　　监督索引号53092701728101111

2019党校决算公开报表.xls