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　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2019年度部门决算目录

　　第一部分  中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案中共沧源县委宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等；承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障；统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作；受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.全面加强领导，牢牢掌握意识形态工作领导权。将意识形态工作纳入年度工作要点和计划，县委常委会专题研究部署意识形态工作，按季度召开意识形态领域分析研判会议。省委巡视组反馈县委意见中涉及意识形态方面事项已全部整改完成，开展落实意识形态工作责任制专题督查。加强意识形态相关知识培训，把意识形态内容纳入县委巡察培训、“万名党员进党校培训”议程。积极推动网络意识形态工作责任制的贯彻落实，建立网络安全防范预案，构建网络安全监管机制。对出版印刷行业、销售服务行业等场所进行现场检查，帕良村被确定为云南省第三批“扫黄打非”进基层示范点。抓实广播电视安全播出大检查，确保安全播出零差错。

　　2.加强理论武装，凝聚力量推动发展。制定下发《2019年全县各级党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》《2019年全县在职干部理论学习安排意见》《县委理论学习中心组2019年学习选题计划》和《沧源佤族自治县党委（党组）理论学习中心组学习规范流程》。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，主动发挥县委理论学习中心组的带头示范作用，全年共召开县委理论学习中心组学习9次，带动各级党委（党组）开展理论学习中心组学习208次。组织佤乡宣讲团开展主题宣讲，深入基层开展“戏曲进乡村、文化进万家”巡演活动。推动“学习强国”平台的管理使用，形成县乡村三位一体的新媒体学习格局。

　　3.加强舆论引导，不断巩固壮大主流思想的主导地位。开展“壮丽70年•奋斗新时代”主题采访活动，《民族画报》2019年第一期刊登了“阿佤山的新跨越”，协助中国农业电影电视中心拍摄《回乡创业合伙人——爱上阿佤》在CCTV17（农业农村）频道播出，协助央视4频道《国家记忆》栏目组拍摄纪录片《直过民族》，与人民网云南频道、成都电视台合作，成都“神鸟资讯”新媒体平台开展网络直播，点击人数达120万+。全省中波（实验）台工作会议暨迎接新中国成立70周年安全播出工作部署会议、2019年度云南省社科普及工作骨干培训暨经验交流现场会和中国边疆治理与国家安全学术研讨会在沧源召开。

　　4.强化精神文明创建，营造更加持久的良好社会风气。按照“42684”村寨文化氛围营造要求，抓好村寨文化氛围营造，全县各级文明村占全县乡（镇）和村（社区）总数的68.93%。发挥榜样示范引领作用，农村公益电影放映员担片忙永和白岩村界务员周国文入选“感动临沧 2019年度人物”。圆满承办临沧市第二十四次精神文明建设暨第十六次未成年人思想道德建设现场经验交流会。积极开展以“最美市民”“最美家居庭院”“最美单位”“最美小区”“最美街道”“最美校园”的“六大”评选活动。新时代文明实践中心（所、站）实现全覆盖并完成挂牌。推荐市级新时代好少年4人，开展“红土地之歌”演讲比赛，依托乡村学校少年宫开展活动，丰富农村青少年课余文化生活。

　　5.抓文化产业发展，建强阵地聚拢人心。精心组织以“我们的中国梦”为主题的群众文化活动，深入开展“决战脱贫攻坚 圆梦幸福小康”沧源佤族自治县扶贫进村暨“文化大篷车 千乡万里行”文化下乡演出和“戏曲进乡村  文化进万家”活动。完成《族印.司岗里》舞台剧目提升改进，歌舞剧《族印•司岗里》获得优秀作品奖。持续跟进《阿佤人民再唱新歌（新编）》创作补助项目；组织参加在内蒙古鄂尔多斯市召开的第三届民族地区文化产业发展论坛。

　　6.深化机构改革，自身建设不断加强。深化机构改革工作，县委宣传部顺利加挂县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县人民政府新闻办公室、县网络安全和信息化委员会办公室、县社会科学界联合会5家单位。县融媒体中心建设加快推进，“手机APP七彩云端”“微信公众号”“微博沧源”等新媒体平台正式运营。目前，重大改革事项任务完成1项,已推进落实12项。

　　7.提高政治站位，全力助推脱贫攻坚。聚焦决战脱贫攻坚这一重要政治责任，制定脱贫攻坚宣传工作方案，把习近平总书记关于新时期扶贫开发重要论述纳入理论学习中心组重点安排内容。先后多次深入挂钩村，与乡（村）领导就芒公村的产业培育、提升人居环境和农民增收等情况进行座谈，积极争取政策扶持，全力开展帮扶工作。2019年，芒公村贫困户实现清零，支持挂钩村工作经费5.8万元，为挂钩村争取姑娘果、红豆杉、大树理肺散等苗木200余株，助推挂钩村鲜花盛开村庄建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　中共沧源佤族自治县委宣传部。其中下设：办公室、社科联、文明办、外宣办、文产办、阿佤山编辑室等6个办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是行政聘用制人员1人，事业聘用制人员3人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门2019年度收入合计1,587.61万元。其中：财政拨款收入1,479.98万元，占总收入的93.22%，比上年同期666.64万元增加813.34万元，增加122.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期0.00元持平；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期0.00元持平；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期0.00元持平；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期0.00元持平；其他收入107.62万元，占总收入的6.78%。比上年同期20.58万元增加87.04万元，增加422.93%。收入增加主要原因分析:2019年内机构改革人员撤并,基本收入增加;年内实施项目增加，项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门2019年度支出合计1,053.10万元。其中：基本支出533.75万元，占总支出的50.68%，比上年同期271.95万元，增加261.80万元，增加96.27%；项目支出519.34万元，占总支出的49.32%，比上年同期1,072.49减少553.15万元，下降51.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%比上年同期0.00元持平。支出增减主要原因分析: 2019年度机构改革单位撤并人员调入,基本支出增加，年内实施项目减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533.75万元。比上年同期271.95万元增加261.80万元，增加96.27%，主要原因分析:2019年度机构改革单位撤并，人员调入，津贴补贴，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金和奖励金等人员经费支出占基本支出的90.53%；办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的9.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出519.34万元，比上年同期1,072.49万元减少553.15万元，下降51.58%。主要原因分析:2019年度内实施项目减少，项目支出减少。具体项目开支为办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出900.89万元,占本年支出合计的85.55%，比上年同期612.86万元减少288.03万元，下降47.00%。主要原因分析:年内机构改革单位撤并人员调动，年内实施项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201 一般公共服务（类）支出542.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.19%，比上年同期458.45万元增加83.81万元，增加18.28%。主要用于工资福利支出——基本支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出等，商品和服务支出——办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　2.207 文化旅游体育与传媒（类）支出259.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.84%，比上年同期112.25万元增加147.59万元，增加131.48%。主要用于商品和服务支出——办公费、电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　3.208 社会保障和就业（类）支出71.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，比上年同期26.99万元增加44.41万元，增加164.54%。主要用于工资福利支出——机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费、退休费、抚恤金等；

　　4.210卫生健康（类）支出27.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，比上年同期11.08万元增加16.30万元，增加147.11%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.10万元，支出决算为21.49万元，完成预算的89.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.36万元，完成预算的71.46%；公务接待费支出决算为15.12万元，完成预算的99.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年度内我部严格执行八项规定，厉行节约一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.73万元，下降11.28%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降28.88%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降0.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年度内我部厉行节约,严格执行八项规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.36万元，占29.62%；公务接待费支出15.12万元，占70.38%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生出国工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.36万元，比上年同期9.14万元减少2.78万元,下降30.42%。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆，比上年同期0辆持平。

　　公务用车运行维护支出6.36万元，比上年同期9.14万元减少2.78万元，下降30.42%，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车、对外宣传（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

　　3.公务接待费支出15.12万元，比上年同期15.27减少0.15万元，下降0.98%。其中：

　　国内接待费支出15.12万元，比上年同期15.27减少0.15万元，下降0.98%。（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传、外媒接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，与上年同期持平，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出19.4万元，与上年14.10万元增加5.30%。主要原因分析：2019年内机构改革单位撤并人员增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门资产总额1,329.84万元，其中：流动资产847.46万元，固定资产原值572.27万元，固定资产累计折旧161.54万元，固定资产净值410.73万元；对外投资及有价证券0.00万元；在建工程0.00万元；无形资产原价74.77万元，无形资产累计摊销3.13万元，无形资产净值71.64万元；其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年74.77万元相比，本年资产总额增加1,255.07万元，其中;流动资产增加786.56万元，固定资产增加494.74万元,对外投资及有价证券持平，在建工程持平，无形资产增加74.47万元，其他资产增加持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋150平方米，账面原值55.49万元，实现资产使用收入4.5万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额19.68万元，比上年同期0.73万元增加18.95万元，增加2595.89%,其中：政府采购货物支出9.88万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出9.80万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（应急广播）

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度本单位未发生国有资本经营预算，故07表无数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700121101111

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部部门2019年度部门决算公开表20200909112802337.xls