监督索引号53092700431401000

　　临沧市沧源佤族自治县民政局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县民政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县民政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，拟订有关政策、办法，并组织实施、监督检查。

　　2.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查，负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

　　3.牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障工作、临时救助工作、精减退职人员管理工作、沿边定补工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

　　4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　5.负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡（镇）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

　　6.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童、残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全县儿童收养工作。

　　7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，依法推进殡葬改革，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

　　8.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

　　9.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　10.职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　沧源佤族自治县民政局，担负着城乡社会救助、养老工作、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、社团民间组织管理、婚姻登记、孤儿收养、流浪乞讨人员救助、慈善事业、殡葬管理等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县民政局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：1.婚姻登记服务中心；2.殡葬执法大队；3.社会福利中心；4.城乡居民家庭经济状况核对中心；5.殡仪馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县民政局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是民政局行政在职17人，事业有婚姻登记2人、殡葬执法大队3人、社会福利中心3人、核对中心2人、殡仪馆4人。人员比上年减少主要是机构改革划转到退役军人事务局17人(行政12人、事业5人）、划转到卫生健康局1人（行政1人）、划转到应急管理局2人（行政2人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。公务车1辆，殡仪馆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第二部分 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县民政局部门2019年度收入合计17,726.9万元。其中：财政拨款收入17,700.28万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.62万元，占总收入的0.15%。2019年财政拨收入17700.28万元与上年的12691.30万元增39%，主要是城乡低保、临时救助、孤儿等提标及边民资金增大，其中：2019年其他收入26.62万元比2018年的36.84万元减26%，主要原省厅拨入待转付资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县民政局部门2019年度支出合计12,102.07万元，与上年的11685.05万元，增417.02万元，增3.57%：其中：基本支出1,058.69万元，占总支出的8.75%，与上年的1173.2万元，减114.51万元，减9.76%：项目支出11,043.38万元，占总支出的91.25%，与上年的10511.85万元，增531.53万元，增5.06%：上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对基本支出减少的主要原因是机构改革人员划转支出减少，项目支出增加的主要原因是孤儿提标增加、城乡低保提标增加及2018年城乡低保未安排列支，在应收、应付款中列支财政有指标在安排支出。临时救助增加原因是支付上年结余及救助人数增加，福彩资金支出增加原因是支付上年项目结余及项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,058.69万元。上年的1173.2万元，减114.51万元，减9.76%，主要原因是机构改革人员划转支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.23%。年末在职人员数31人，人均工资福利支出17.14万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资14.1万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费3.02万元，其他0.01万元。人均日常公用经费1.03万元，其中人均办公费0.06万元 。人均工资福利支出，人均日常公用经费大于往年是因为由于机构改革人员划转前1-6月工资、办公经费在我局安排收支。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,043.38万元。与上年的10511.85万元，增531.53万元，增5.06%，是孤儿提标增加、城乡低保提标增加及2018年城乡低保未安排列支，在应收、应付款中列支财政有指标在安排支出。临时救助增加原因是支付上年结余及救助人数增加，福彩资金支出增加原因是支付上年项目结余及项目增加。具体项目支出情况如下。

　　1.其他民政管理事务支出820.12万元，与2018年支出4229.75万元，减3409.63万元，减80.61%。减少的原因是2019年边民3000多万元没有安排支出。

　　2.在乡复员、退伍军人生活补助109.82万元，与2018年支出84.18万元，增25.64万元，增30.46%.增支原因是支付上年6-12生活补助。

　　3.其他优抚支出17.57万元，与2018年支出95.83万元，减78.26万元，减81.67%。减少的原因是支付上结余，本年度支出划转军人事务局安排支出。

　　4.军队移交政府的离退休人员安置21.43万元，与2018年支出94.38万元，减72.55万元，减77%。减少的原因是民政局支付1-5月，4-12月划转军人事务局安排支出。

　　5.儿童福利143.76万元，与2018年支出133.53万元，增10.23万元，增7.66%。增支原因是孤儿提标及补发。

　　6.老年福利46.21万元，,2018年没有支出，增100%.原因是上年结余，调整款项从老龄事务支出，调整到老龄福利项目支出，所以增加。

　　7.殡葬19.83万元，与2018年支出24.49万元，减4.66万元，减19.03%。减少原因财政没有安排支出，结余2020年支出。

　　8.残疾人就业和扶贫238.6万元，与2018年支出180.31万元，增58.29万元，增32.33%。支出中含用福彩支出残疾人经费10.67万元。原因是残疾人核实后人数增长。

　　9.城市最低生活保障金支出499.28万元，与2018年支出429.8万元，增69.84万元，增16.17%。2019年城市低保增加价格补贴。

　　10.农村最低生活保障金支出6601.97万元，与2018年支出3499.38万元，增3102.59万元，增88.66%。原因是支付上年结余及农村低保增加价格补贴，此外2018年（财政安排在应收应付支）没有列支700多万元。

　　11.临时救助支出1047.55万元，与2018年支出286.95万元，增760.06万元，增265.6%。原因是支付上年未安排完支出的结余。及本年救助增加。

　　12.流浪乞讨人员救助支出1.31万元，与2018年支出6.13万元，减4.82万元，减78.63%。流浪乞讨救助人数减少。

　　13.其他农村生活救助149.86万元，2018年没有支出，增100%。上年结余，调整款项从自然灾害款，调整到其他农村生活救助，所以增加。

　　14.其他城乡社区支出20万元，2018年没有支出增100%上年结余，调整款项从老龄事务支出，调整到其他城乡社区支出，所以增加。

　　15.其他灾害防治及应急管理支出50万元，2018年没有支出，增100%.原因是2019年项目增加救灾仓库建设资金。

　　16.用于社会福利的彩票公益金支出1256.08万元，与2018年支出708.44万元，增547.64万元，增77.3%。原因是支付2018年结余福彩资金，2019年福彩资金多数还未安排支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,810.83万元,占本年支出合计的89.33%。与上年的10829.8万元，减18.97万元，减0.18%。主要原因边民等资金未安排支出，按照预算安完排支出是要增长的。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出67.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于武装人员工资支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 本单位无此类支出情况;

　　8.社会保障和就业（类）支出10,625.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%。主要用于民政局人员工资及公用经费、边民补贴、社会救助购买人员工资、项目建设、养老保险、孤儿补助、殡葬经费、残疾人补贴、城乡最低生活保障、临时救助、特困人员供养、原大队小乡干、起义投诚、精减退职补助；

　　9.卫生健康（类）支出34.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、大病保险；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　11.城乡社区（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于班洪公坎村活动场所建设；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年无此类支出情况;

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出64.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于消防人员工资支出和救灾仓库建设；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出情况;

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.28万元，支出决算为3.49万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的76%.

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.8万元，下降18.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降13.67%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降24.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是自党的十八大以来，我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行，用制度管理替代过去的人治管理模式，确实树立良好的工作作风、政绩观、世界观。公务接待费减少与车辆运行费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占57.94%；公务接待费支出1.47万元，占42.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.47万元。其中：

　　国内接待费支出1.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政开展社会救助、救济、项目建设工作所产生的（相关工作，产生的接待批17次及98人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县民政局部门2019年机关运行经费支出31.79万元，与上年36.56万元减4.77万元，减13%。,主要原因是机构改革人员划转公务员交通补贴6-7月减少。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费（车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费）、公务接待费、住宿费、伙食费、培训费。大部分是公务员交通补贴。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县民政局部门资产总额12787.9万元，其中，流动资产9415.51万元，固定资产1048.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2324.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6502.63万元，其中;流动资产增加5822.06万元，固定资产减少71.43万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加752万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.52万元(划转军人事务局车辆1辆）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本年度本单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700431401111