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　　临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度部门决算及三公经费情况说明

　　目 录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局概 况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共沧源佤族自治县委办公室  沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发《沧源佤族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（沧办发〔2019〕67号）精神,沧源佤族自治县人力资源和社会保障局的主要职责是：

　　1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

　　2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

　　4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准、企事业职业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

　　5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，负责拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位人员招聘、引进工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

　　8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

　　9.责综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励、临沧市人民政府表彰奖励和以沧源佤族自治县人民政府名义表彰奖励的人选，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

　　10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督。

　　11.会同有关部门贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策；拟订全县企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

　　12.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　13.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

　　14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以落实政策为基础，行业扶贫有新成效。

　　2.以创新创业为主线，城乡统筹就业有新作为。

　　3.以提高覆盖为支撑，健全社会保障有新成果。

　　4.以机构改革为契机，人才人事有新作为。

　　5.以依法行政为手段，劳动关系构建有新进展。

　　6.以意识形态领域为核心，学习教育体现新水平。

　　7.以扫黑除恶专项斗争为抓手，综治维稳取得新成效。

　　8.以主题教育为推动，人社工作展现新面貌。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是沧源佤族自治县人力资源和社会保障局机关、社会保险局（副科级）、劳动就业服务管理中心、劳动保障监察大队3个参照公务员法管理的事业单位和城乡居民社会养老保险管理局、机关事业单位养老保险管理中心共2个其他事业股室（单位）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计2,790.49万元。其中：财政拨款收入2,329.49万元，占总收入的83.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入461万元，占总收入的16.52%。年度收入比上年增加60.22万元，增幅27.52%，增幅原因为：沪滇劳务协作项目资金和中央就业专项资金投入较大；财政拨款收入比上年增加248.23万元，增幅11.93%，增幅原因为：沪滇劳务协作项目资金和中央就业专项资金投入较大；其他收入比上年增加330.72万元，增幅330.72%，增幅原因是沧源县财政局拨入就业培训（扶贫）整合涉农资金300万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计2,257.19万元。其中：基本支出1,045.99万元，占总支出的46.34%；项目支出1,211.2万元，占总支出的53.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出合计比上年增加243.41万元，增幅12.90%，增幅原因为：上年度结余的沪滇劳务协作项目资金在本年度支出；基本支出比上年减少178.98万元，减幅14.61%，减幅原因为：机构改革划转机构和人员相应的减少支出；项目支出比上年增加422.39万元，增幅53.55%，增幅原因为：上年度结余的沪滇劳务协作项目资金在本年度支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,045.99万元，比上年减少178.98万元，减幅14.61%，减幅原因为机构改革划转机构和人员，相应减少支出。包括基本工资、津贴补贴、五险一金、对个人和家庭的补助等人员经费支出960.07万元，占基本支出的91.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.91万元，占基本支出的8.21%。人均工资福利支出15.97万元，其中人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出13.25万元、人均各项社会保险支出2.72万元、人均日常公用经费1.79万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1211.20万元，比上年增加422.39万元，增幅53.55%，增幅原因为上年度结余的公益性岗位补贴和沪滇劳务协作项目资金在本年度支出。具体项目开支及开展工作情况如下。

　　1.三支一扶生活补助12.27万元。主要用于支付我县三支一扶大学生生活补助及安家费等。

　　2.关心关爱干部专项经费1.36万元。主要用于支付我县一般干部职工生病住院及死亡慰问金。

　　3.社会保险扩面经费6万元。主要用于支付我县养老保险、工伤保险、失业保险扩面工作相关经费。

　　4.社会保障卡发行经费1.74万元。主要用于支付金融社保卡发放宣传工作办公费、印刷费及差旅费等。

　　5.社会保险征缴管理经费2万元。主要用于支付我县养老保险、工伤保险、失业保险征缴业务工作相关经费。

　　6.公益性岗位生活补贴168.20万元。主要用于支付我县公益性岗位人员的生活补助，包括基本生活补助及养老保险、失业保险和医疗保险补助。

　　7.职业技能鉴定补贴25万元。主要用于支付云南省新子路职业培训学校培训费22.69万元、职业技能鉴定补助2.31万元（231人）。

　　8.高校毕业生就业见习补助4.45万元。主要用于支付沧源佤族自治县仁济医院和沧源佤族自治县勐董镇卫生院高校毕业生就业见习生活补助。

　　9.中央就业专项补助资金472.15万元。主要用于支付各培训机构培训费及公益性岗位生活补贴及各项社会保险费用。

　　10.其他就业专项资金9.91万元。主要用于支付云岭大学生创业补助7.5万元、用于支付工商联、团县委、个私协会和妇联等经办机构的贷款工作经费2.41万元。

　　11.8.13补贴0.86万元。主要用于支付我县建国初期参加革命工作的退休干部陈子飞生活补贴，不足部分由县级配套。

　　12.大学生村官生活补助1.82万元。主要用于支付我县大学生村官生活补助及奖励性绩效工资等。

　　13.沪滇劳务协作项目资金455.07万元。主要用于支付东西部劳务协作项目的乡村公益性岗位补贴、贫困劳动力外出务工一次性生活补贴、就业扶贫车间一次性奖补资金、贫困劳动力技能培训补贴等。

　　14.创业担保贷款奖补资金6.37万元。主要用于支付创业担保贷款工作办公费、宣传资料复印费、差旅费等。

15.职业技能培训（华能帮扶资金）13.22万元，为昆明市西山区启宸职业培训学校培训费。

16.劳务输出资金（华能帮扶资金）30.78万元，为宏华人力资源公司2019年外出务工人员返乡培训费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,160.22万元,占本年支出合计的95.7%，比上年增加187.68万元，增幅9.51%，增幅原因为上年度结余的公益性岗位补贴和沪滇劳务协作项目资金在本年度支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于支付三支一扶人员生活补助；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,626.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%，主要用于开展我县人力资源和社会保障事业，具体包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；含在职在编人员工资及各项社会保险、退休人员退休费、公益性岗位补贴、创业担保贷款工作经费和就业技能培训费等；

　　9.卫生健康（类）支出66.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于支付在职在编人员基本医疗保险和大病补充医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出455.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%，主要用于支付一是大学生村官生活补助；二是沪滇劳务协作项目资金；三是创业担保贷款贴息奖补资金；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.39万元，支出决算5.7万元，完成预算的89.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算2.8万元的98.57%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算3.59万元的81.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、控制成本。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.74万元，下降11.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降18.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约、控制成本。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占48.45%；公务接待费支出2.94万元，占51.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我县人力资源和社会保障事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

　　3.公务接待费支出2.94万元，其中：国内接待费支出2.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我县人力资源和社会保障事业发展发生的公务接待支出，即省、市级人社部门来我县调研、指导人社工作和行业扶贫等相关公务保障工作费用。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出44.19万元，比上年减少12.67万元，减幅22.29%，减幅主要原因为机构改革机构和人员划转。部门机关运行经费主要用于支付日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费及其他交通费用（公车补贴）等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额2,404.88万元，其中，流动资产1,681.57万元，固定资产723.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,417.92万元，其中;流动资产增加847.36万元，固定资产增加570.26万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.30万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物1926.10平方米，账面原值138.31万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

　　四、部门绩效自评情况(详见附件)

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本情况说明不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

　　2020年9月10日

　　监督索引号53092700431601111