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　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县自然资源局为县人民政府组成部门，职能职责按沧源佤族自治县人民政府办公室《沧源佤族自治县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》(沧政办发〔2019〕82号)执行。其主要职责是：

　　（1）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

　　（2）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　（3）负责自然资源调查监测评价。

　　（4）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

　　（5）负责自然资源资产有偿使用工作。

　　（6）负责自然资源的合理开发利用。

　　（7）负责建立空间规划体系并监督实施。

　　（8）负责统筹国土空间生态修复。

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　（10）负责管理地质勘查相关工作。

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

　　（12）负责矿产资源管理工作。

　　（13）负责测绘地理信息管理工作。

　　（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流

　　（15）根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

　　（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年沧源县自然资源局在县委，县政府的部署下完成以下工作：

　　（1）强化财源建设，拉动经济发展。

　　（2）规划管控作用发挥有力。

　　（3）积极报批供应项目用地。

　　（4）坚守耕地保护红线，严格落实耕地保护责任。

　　（5）扎实开展第三次全国土地调查，推进不动产的登记。

　　（6）积极推进城乡建设用地增减挂钩工作。

　　（7）认真开展土地整治及地质灾害治理，落实生态修复。

　　（8）矿产资源管理日益规范。

　　（9）加强法治国土建设，规范自然资源管理。

　　（10）高度重视安全生产工作。

　　（11）扎实做好挂钩扶贫工作。

　　（12）抓实党建和党风廉政建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共1个（包括沧源县生态环境局）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。沧源佤族自治县自然资源局内设10个办公室，4个自然资源所和4个中心，分别是：（1）办公室，（2）政策法规执法监督股，（3）开发利用权益股，（4）行政审批股，（5）耕地保护监督股，（6）矿产资源管理股，（7）地质环境生态修复股，（8）调查测绘股，（9）自然资源确权登记股（10）自然资源空间规划股，（11）勐董自然资源所，（12）勐角自然资源所，（13）勐省自然资源所，（14）芒卡自然资源所，（15）整理中心，（16）规划中心，（17）登记中心，（18）收储中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人,含生态环境局5人），事业编制40人（含参公管理事业编制24人，生态环境局事业4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人，生态环境局2人），事业人员38人（含参公管理事业人员24人，生态环境局4人），其他人员县级人才引进1人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人（包括临沧市生态环境局沧源分局5人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆（生态环境局1辆）。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2019年度收入合计6,475.57万元。其中：财政拨款收入6,475.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少3312.87万元，主要是因为机构职能划转土地整治项目及地质灾害应急项目转入农业农村局及应急局实施,所以财政拨款收入及项目经费收入减少；其他收入减少73.04万元是因为2018年双江县环保局及县发展改革局拨入小黑江水站建设资金及增减挂资金，而2019年无此资金收入，所以其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2019年度支出合计6,348.64万元。其中：基本支出1,070.09万元，占总支出的16.86%；项目支出5,278.55万元，占总支出的83.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增减主要原因分析:基本支出减少是因为2019年公积金支出暂列入预拨经费支出,所以基本支出减少;项目支出减少是因为年内机构职能划转部分土地整治项目及地质灾害应急项目转入农业农村局及应急管理局实施,所以项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,070.09万元。与上年对比1100.53万元减少2.8%，基本支出减少是因为2019年公积金支出暂列入预拨经费支出,所以基本支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.53%；办公费、印刷费、其他交通费用、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.47%。人均办公费支出0.95万元

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,278.55万元。与上年对比减33.77%,主要原因分析是因为年内机构职能划转部分土地整治项目及地质灾害应急项目转入农业农村局及应急局实施。具体项目开支及开展工作情况,年内项目主要有地质灾害防治项目,土地整治项目,农村环境综合整治项目及土地补偿费的支出项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,513.13万元,占本年支出合计的55.34%。比上年同期增31.11%,主要原因分析,2019年一般公共预算财政拨款中增加了项目资金的投入支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出121.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于归口管理的行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤费用支出及其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出68.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于行政事业单位医疗费用支出。

　　10.节能环保（类）支出622.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。主要用于环境保护管理事务行政运行人员经费支出，环境监测与监察支出，污染防治支出，自然生态保护支出，污染减排支出。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出1,583.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.06%。主要用于自然资源事务行政运行人员经费支出，土地资源调查，土地资源利用与保护，国土整治及其他自然资源局海洋气象等支出。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出1,116.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.79%。主要用于地灾灾害防治项目的支出。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.24万元，支出决算为7.64万元，完成预算的46.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.74万元，完成预算的35.34%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的11.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.6万元，下降52.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.02万元，下降41.16%；公务接待费支出决算减少4.59万元，下降70.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.74万元，占75.12%；公务接待费支出1.9万元，占24.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.74万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（自然资源和环境保护工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.9万元。其中：

　　国内接待费支出1.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门2019年机关运行经费支出69.2万元，与2018年机关运行经费支出66.47万元，比上年同期增4.1%,主要原因分析是因为机构改革2019年度反映的机关运行经费为国土环保合并支出经费所以比2018年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门资产总额20355.14万元，其中，流动资产20020.68万元，固定资产334.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167.62万元，其中:流动资产增加194.95万元，固定资产减少45.40万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值45.40万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）临沧市沧源佤族自治县自然资源局2019年度政府性基金财政拨款收入合计2194.93万元。比上年同期减41.42%。政府性基金支出合计2835.50万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％，与上年持平；项目支出2835.50万元，占总支出的100%，比上年同期减43.85%。支出减少主要原因是2019年基金安排的项目支出比2018年度减少。基金支出主要用于征地和拆迁的补偿费支出，被征地农民的补助支出及土地整理项目支出。

　　（二）因为年初下达的预算数据是下到沧源县自然资源和环境保护局，年中由于机构改革数据无法分开列支，所以临沧市沧源佤族自治县自然资源局2019年度部门决算数据包括沧源县自然资源局和临沧市生态环境局沧源分局两个部门。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

　　监督索引号53092700632401111