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　　临沧市沧源佤族自治县地震局部门2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即沧源佤族自治县地震局，部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人，在职实有5人，其中：财政全供养6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆,根据沧办发〔2019〕108号地震局三定方案，沧源县地震局内设2个股室其中：办公室和监测预报与减灾管理股。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强政治理论学习，不断提升干部思想素质提升和业务实践能力。一是继续深入学习《中华人民共和国防震减灾法》、《防震减灾条例》等法律法规；二是召开专题会议，组织学习省、市、县关于防震减灾工作的系列部署、会议、文件以及各级领导的讲话和批示精神；三是增加对干部的派出学习培训次数，2019年累计外出参加各类业务培训共4次；四是由单位骨干业务员组织开展业务实操培训，进一步提升全局干部的业务操作能力水平。

　　2.认真配合完成县委、县政府中心工作

　　（1）脱贫攻坚工作。

　　①开展脱贫攻坚“回头看”。一是通过多次入户摸底走访，制定《海牙村2019年未脱贫户“一户一策”脱贫退出方案》，预判海牙村2019年无新增贫困人口，实现稳步“脱贫清零”；二是加快推进危旧房建设。海牙村农户建房任务总数为205户，已竣工入住205户，还未完全装修完毕8户，预计年内可全部入住；三是开展人居环境提升工作。坚持村组每周进行环境卫生大扫除制度，严格督促农户门前庭院时时打扫、农户室内天天整洁，实行定户、定时、定路段、定标准、定责任的清扫制度；四是积极谋划产业发展。引导群众大力发展无筋豆等特色蔬菜产业和澳洲坚果、魔芋等新兴产业，其中澳洲坚果种植面积已达1800亩，挂钩村集体经济发展已完成新植魔芋108亩；五是以党建引领促脱贫。认真落实“三会一课”、党性定期分析、民主评议党员等党的组织生活制度。认真开展脱贫攻坚“三讲三评”工作，密切联系群众，以扶贫与扶志加扶智的工作思路，努力促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

　　②做好两个问题“清单”的落实。一是通过深入海牙村开展“户户清”问卷调查工作，排查建档立卡贫困户和非建档立卡户在“两不愁三保障”方面是否存在欠缺，进行分类分析，及时逐户、逐人补齐短板，真真做到“六清”（共完成34户）；二是完善建档立卡贫困户和非档立卡户明白卡的信息资料（共34户）；三是在“百日攻坚行动”期间保持一线的工作力量有增不减，安排干部职工轮换进驻村，确保每周除驻村工作队员外，均有干部职工下沉到一线开展帮扶工作；四是建立“挂包帮”定点扶贫干部“包户”台账，对挂钩帮扶农户34户开展“包户”遍访，填写入户问卷，全面掌握农户情况，全面补齐短板弱项，全面消除存在问题。

　　（2）认真配合完成县委巡察工作

　　根据县委统一部署，2019年8月5日至8月19日，县委第二巡察组对我局进行了为期半个月的集中巡察。收到巡察问题反馈后，县地震局领导班子高度重视，及时召开巡察反馈问题研究整改部署会议，成立县地震局巡察反馈问题整改工作领导小组，制定巡察反馈问题整改责任清单、方案，明确整改时间、责任领导以及责任人，确保整改到位。经整改，巡察组反馈的问题得到有效整改落实。

　　（3）业务开展情况

　　2019年，我局始终将业务工作抓常态、抓细致。一是持续做好监测台站、地震预警仪器设备的检查维护；二是做好各项观测数据收集入库，产出2019年第一期至第十期《震情月报》；三是制定印发《2019年度震情跟踪工作方案》、《沧源佤族自治县地震局“5·12”防灾减灾日宣传活动方案 》、《沧源佤族自治县高考期间防震应急处置预案》等文件，不断提高工作方法的针对性、实用性和可操作性；四是抓住“5·12”防灾减灾日、“11·6”全省防震减灾日等有利契机，协同相关单位深入部分乡（镇）、村、中小学校、县直部门、企业、集贸市场等人员密集场所开展防震减灾知识宣传、地震科普知识宣讲和突发地震应急演练活动，累计发放各类防震减灾知识手册3000余份，展板40块，受教育3000余人次；五是切实抓好节假日、高考、中华人民共和国成立70周年节庆活动期间24小时值班值守，确保发生突发情况后第一时间处置到位；六是高效处置2019年3月8日永德县大山乡4.4级地震、2019年3月26日缅甸3.6级地震以及2019年5月2日勐董镇芒回村2.8级地震，为县委、县政府提出处置决策提供科学数据支撑。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县地震局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县地震局部门2019年度收入合计62.37万元。其中：财政拨款收入61.77万元，占总收入的99.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.96%。与上年对比减少30.64%,主要原因分析是我单位人员经费支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县地震局部门2019年度支出合计61.46万元。其中：基本支出58.59万元，占总支出的95.33%；项目支出2.87万元，占总支出的4.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少30.99%,主要原因分析是我单位人员经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.59万元。与上年对比减少30.30%,主要原因分析我单位人员经费支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.87万元。与上年对比减少42.60%,主要原因分析单位项目工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2240505地震预测预报款项用于办公日常工作运转，保障公务用车运转有效；2240507地震应急救援专项资金用于开展全县防震减灾知识培训暨宣传工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出60.74万元,占本年支出合计的98.83%与上年对比减少30.99%,主要原因分析是我单位人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。与上年对比减少25.33%,主要原因分析是我单位人员经费支出减少。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于基本医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出42.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.78%。主要用于日常办公经费、车辆运转。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.22万元，支出决算为0.43万元，完成预算的35.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的35.71%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真执行厉行节约工作。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.82万元，下降65.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元，下降65.21%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降66.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真执行厉行节约工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占91.22%；公务接待费支出0.04万元，占8.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.04万元。其中：

　　国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于领导调研及应急培训接待工作。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县地震局部门2019年机关运行经费支出1.25万元，比上年同期无增减，部门机关运行经费主要用于在职干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县地震局部门资产总额145.07万元，其中，流动资产30.49万元，固定资产160.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.17万元，其中;流动资产减少9.46万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092701741901111

 沧源佤族自治县地震局2019决算公开表格20200911104824494.xls.xls.xls