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　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2019年度部门决算及三公经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县森林公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县森林公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　森林公安是公安机关和国家林业部门的重要组成部分，是具有武装性质的负有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。一是贯彻执行党和国家有关森林公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级森林公安机关的指示精神，研究部署本局工作和队伍建设，并检查督促执行情况；起草制定有关全县森林公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。二是认真分析、研究全县林区社会治安形势，及时准确地掌握全县林区社会治安情况，为县委、县政府提供林区社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。三是负责查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件、林业行政案件和林区内涉林的治安案件。四是组织抓好林区的禁种毒品原植物工作和专项严打破坏森林资源违法犯罪活动。五是负责依法查处森林火灾案件。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年来，共出动警力951人次、警车234台次，共受理林业案件153起（其中：刑事案件29起、林业行政案件立122起、治安案件2起），破获152起；共收缴木材62.71立方米，收缴野生动物及其制品40公斤、各类野生动物死体332只（头）、野生动物活体44只、野生动物制品177件、野生动物泡酒制品293瓶、猎具23套，打击处理各类违法犯罪人员152人次,采取取保候审强制措施4人次，采取监视居住强制措施1人次，逮捕1人次；实收罚没款44.5万元，挽回直接经济损失191.19万元，有效遏制违法犯罪高发态势，林区社会治安持续稳定，林区群众安全感和幸福感明显增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2019年度收入合计670.65万元。其中：财政拨款收入670.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加152.86万元，增加29.52%。主要原因一是人员工资调标，基本工资增加；二是2019年办案业务经费收入增加，财政返还办案业务费较去年增多，故财政拨款收入增加。其他收入较去年无变化。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2019年度支出合计596.87万元。其中：基本支出514.56万元，占总支出的86.21%；项目支出82.31万元，占总支出的13.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加55.16万元，增加10.18%，主要原因在于人员工资调标，支出增加。其他支出较上年对比无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.56万元。与上年对比增加30.26万元，增加6.25%，主要原因在于人员工资调标，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.31万元。与上年对比增加24.89万元，增加43.34%，主要原因在于下乡办案多，经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出70.24万元，行政运行支出5.98万元，林业执法与监督支出6.09万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出596.87万元，占本年支出合计的100%。与上年对比总支出增加55.16万元，增加10.18%，主要原因在于人员工资调标，支出增加。其他支出较上年对比无变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出123.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.69%。主要用于辅警及临时工工资、森林公安日常的办案业务费、差旅费、办公费、水电费等各项开支；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出36.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于2019年度社会保险（养老保险、工伤保险、生育保险）支出费用；

　　9.卫生健康（类）支出18.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于2019年医疗保险支出费用；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出418.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.12%。主要用于2019年度民警工资的开支及全年办公、办案差旅等所产生的各类费用开支；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.89万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无变化。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与去年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.08万元，增长15.78%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降36.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年对比无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.89万元，占80.96%；公务接待费支出1.86万元，占19.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.89万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.86万元。其中：

　　国内接待费支出1.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位全年开展森林公安工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2019年机关运行经费支出50.91万元，与上年对比减少34.23万元，比上年同期减少67.23%。主要原因分析日常公用经费减少，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公所需基本支出经费，例如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门资产总额455.52万元，其中，流动资产123.89万元，固定资产331.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.47万元，其中；流动资产增加105.53万元，固定资产减少30.06万元，对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值3.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　本单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县森林公安局

　　2020年9月11日

　　监督索引号53092700231201111

沧源县森林公安局决算公开表20200911110208799.xls