临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　①组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养。

　　②承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.截至12月底，我所门诊诊疗675人次。2019年总收入为31.60万元，与去年相比减少了33.15%。其中：财政补助收入为 30.13万元（在职工资30.13万元）；业务收入为1.48万元。业务收入中，医疗收入为1.48万元,医占比为100%；总支出31.60万元，其中医疗支出为1.48万元。

　　2.2019年度为了响应国家的中医药发展政策和地方政府开发健康旅游的需求，能够更好地对佤族养生食疗药膳方开展挖掘整理与研究。我所紧紧围绕“医养结合”、“健康养生”、“绿色消费”，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断加大基础设施建设，于2015年搬迁到葫芦小镇，办公地由原来的几十平米变成了六百多平米，环境有所改善。

　　3.与各科研院所联系紧密，科研有所提升

　　近年来，沧源县中医佤医医院佤医佤药研究所积极与云南省中医医院、云南省中医大学、云南省中医中药研究院加深紧密合作关系，进一步整合了资源，佤医药的科研工作所有提升。据统计，通过运用合作院所的科研技术，试制了“佤药泡脚料”、“佤药熏蒸料”、“佤族风湿跌打搽剂”、“佤山花茶”、“佤山紫草油”、“石斛粉”、“石斛寸金”、“石斛酒”等十余种佤药制剂，并投入院内使用，效果良好。

　　4.发挥佤医药在各领域的作用，进一步宣扬佤族医药文化

　　（1）是充分发挥佤医药在健康旅游中的作用。坚持“以药促旅、药旅结合”，结合沧源“摸你黑”狂欢节、佤族“新米节”等重大活动，开展具有佤医药特色的食疗药膳、体质调养（三伏贴）等养生保健活动，打造生态康养文化。近年来，共服务游客达1万余人次。同时，与云南省中医中药研究院合作建立佤医药研究基地，并成功研制了“佤药泡脚料”、“佤药熏蒸料”、“佤药风湿跌打搽剂”、“佤山花茶”、“佤山紫草油”、“石斛粉”、“石斛寸金”、“石斛酒”等佤药制剂，充分发挥了传统佤医药文化在现代养生领域的独特魅力。

（2）是充分发挥佤医药在精准扶贫中的作用。将中医佤医诊疗工作与精准扶贫相结合，深入开展“健康扶贫义诊”及“服务百姓健康行动大型义诊活动”活动，定期深入乡村开展义诊活动，并邀请省中医院的中医专家开展帮扶义诊活动。同时，广泛推广针灸、推拿等等中医佤医药适宜技术，定期深入乡镇对全县的村医及中医人员进行强化培训。让群众在家就能享受优质的中医佤医诊疗服务。目前，全县免费接受义诊服务人次近2万人次。

二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：沧源佤族自治县佤医佤药研究所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县佤医药研究所部门2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2019年度收入合计31.60万元。其中：财政拨款收入30.13万元，占总收入的95.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1.48万元，占总收入的4.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少了15.67万元33.15%，其中财政拨款收入较去年减少了13.3万元30.62%，事业收入较去年减少2.36万元61.46%，主要原因是2019年人员调出1人。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2019年度支出合计31.60万元。其中：基本支出31.60万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少了70.39万元69.02%，其中基本支出减少了70.39万元69.02%，主要原因是2019年人员调出1人。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31.60万元。与上年对比减少了70.39万元69.02%，主要原因是2019年人员调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.13万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出30.13万元,占本年支出合计的95.35%。与上年对比财政拨款收入较去年减少了13.3万元30.62%，主要原因是2019年人员调出1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.26万元，2089901其他社会保障和就业支出0.64万元。

　　9.卫生健康（类）支出26.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于2100601中医（民族医）药专项24.10万元，2101102事业单位医疗2.01万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门资产总额154.19万元，其中，流动资产44.90万元，固定资产109.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）40.87万元，其中;流动资产减少27.49万元，固定资产减少40.39万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.30万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

     无其他需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。