监督索引号53092701736000000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县教育体育局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县教育体育局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；组织制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

　　3、统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

　　4、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

　　5、负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

　　6、统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

　　7、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

　　8、统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制。

　　9、负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

　　10、督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县直学校、乡（镇）积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

　　11、贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

　　12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室以及中共沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室对我局的职能配置、内设机构、人员编制核定等的要求，我局内设办公室、德育室、基础教育股、职业成人民办教育股、计划财务股、人事股、招生考试办公室、安全管理股、教育体育督导室、体育股等10个行政股室以及教研室、工委办、教师进修学校、青少年活动中心、校舍建设管理中心、会计核算中心、学生资助管理中心等7个事业股室。

　　（三）2020年重点工作概述

　　1、实施好《第三期学前教育行动计划》，扩大幼儿教育资源，提高全县学前三年毛入园率；持续推进幼儿园办园水平评估，不断规范办园行为。继续抓好九年义务教育巩固，督促、指导各乡（镇）落实乡、村、组、家长责任，层层抓好落实，提高九年义务教育巩固率。有序扩大招生规模，逐年提高高中入学率，实现基本普及高中教育目标。持续巩固提升义务教育基本均衡发展水平和教育扶贫成果。

　　2、积极争取各方资金，实现财政对教育经费投入有效增长。加快推进2019年续建的22940.56平方米的校舍建设项目，确保2020年竣工验收；加快推进一乡一公办、一村一幼建设、普通高中、职高改扩建项目，确保完成建设任务；全面做好“十四五”规划前期摸底准备工作。

　　3、以全省首个“互联网+教育”示范点为载体，深入开展“教育信息化普及普惠应用带动边疆民族教育整体发展”的教育改革行动，打造教育特色牌，以信息化促应用，带动教育现代化，解决区域性教育痛点、难点问题，机制更加完善、特色更加鲜明、成效更加显著。实现更好地均衡，提升教研、教学、学习、管理、服务的质量。

　　4、围绕22项教育制度落实和六大校园创建，开展全县教育治理能力和水平的督导检查工作，评选表彰一批优秀校园，开展经验交流和宣传推广。打造美丽校园，提升质量校园，打造智慧校园，创建平安校园。试点校长职级制。

　　5、大力推进一体化办学改革特色牌，一体化办学在环境、机制、模式、质量上有重大突破和创新，召开一体化办学经验交流会，推动一体化办学新发展。

　　6、推动健身休闲产业发展，积极对接争取市上体育改革项目，以勐董中心完小为依托，加挂体育特色学校牌子，从全县选拔体育苗子到勐董小学入学，从小抓竞技体育，为国家、省培养输送竞技体育人才；完善全民健身运动机制和活动，加大对沧源的推介宣传，培育体育产业，促进体育经济，培育健身休闲产业要有突破。

　　7、持续加强学校党组织建设、党员教育管理、党务工作业务培训，加大党建工作经费投入，不断提高中小学党建工作水平；加强党风廉政建设和反腐败工作，努力营造风清气正的教育体育发展环境。

　　二、预算单位基本情况

　　全县教育体育系统编制2020年部门预算单位共27个（1个一级预算单位、26个二级预算单位）。其中：财政全供给单位27个（一级预算单位1个，二级预算单位26个），分别是：（一级预算单位：沧源佤族自治县教育体育局，二级预算单位：沧源县民族中学、沧源县民族小学、沧源县职业技术学校、沧源县国门小学、沧源县城区幼儿园、沧源县勐董中学、沧源县勐董完小、沧源县岩帅中学、沧源县岩帅完小、沧源县团结中学、沧源县团结完小、沧源县勐省中学、沧源县勐省完小、沧源县勐省幼儿园、沧源县单甲中学、沧源县单甲完小、沧源县糯良中学、沧源县糯良完小、沧源县勐来中心、沧源县勐角中学、沧源县勐角完小、沧源县班洪中学、沧源县班洪完小、沧源县班老中心校、沧源县芒卡中学、沧源县芒卡完小）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位26个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2300人，其中：行政编制 8人，事业编制2292人。在职实有2188人（行政人员14人、事业人员2173人、长期病休人员1人），其中： 财政全供养 2188人，财政部分供养1人，非财政供养1人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休 4人。

　　车辆编制1辆（其中：教体局局机关1辆），实有车辆2辆（其中：教体局局机关1辆，县委、县政府配给民族中学1辆）。

　　全县教育系统2019/2020学年初在校学生数30660人，其中：学前幼儿6313人，小学生14566人，初中生5263人，高中生2648人，职高生1870人（其中：全日制1058人，非全日制812人）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 40,992.98万元，其中：一般公共预算财政拨款40,992.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加2,888.81万元，增长7.85%，增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入40,992.98万元，其中:本年收入40,992.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,992.98万元（本级财力40,992.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 40,992.98万元。与上年对比增加2,888.81万元，增长7.85%。财政拨款安排支出 40,992.98万元，其中，基本支出39,346.98万元，与上年对比增加3,387.81万元，增长9.42%,增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加；项目支出1,646.00万元，与上年对比减少499.00万元，减少2.33%,减少的主要原因：县级配套项目资金减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出30,545.55万元，207类文化旅游体育与传媒支出3.00万元，208类社会保障和就业支出5,968.06万元，210类卫生健康支出1,903.03万元，221类住房保障支出2,573.33万元。其中：

　　1、2050101教育支出-教育管理事务-行政运行支出789.29万元；

　　2、2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务支出3.00万元；

　　3、2050201教育支出-普通教育-学前教育支出1,496.72万元；

　　4、2050202教育支出-普通教育-小学教育支出16,646.19万元；

　　5、2050203教育支出-普通教育-初中教育支出6,917.94万元；

　　6、2050204教育支出-普通教育-高中教育支出3,031.96万元；

　　7、2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出942.45万元；

　　8、2050803教育支出-进修及培训-培训支出200.00万元；

　　9、2050901教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设50.00万元

　　10、2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出650.00万元；

　　11、2070102文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务支出3.00万元；

　　12、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休支出30.23万元；

　　13、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出1,747.95万元；

　　14、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,431.11万元；

　　15、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.04万元；

　　16、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出336.76万元；

　　17、2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出421.97万元；

　　18、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.67万元；

　　19、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1,810.09万元；

　　20、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出81.27万元；

　　21、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2,573.33万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出36,381.62万元，项目支出240.00万元）。具体如下表所示：

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况表

　　单位：万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县教育体育局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为15.64万元，比2019年财政拨款支出数    15.80万元减少0.16万元，减少1.00 %，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为6.63万元，计划用于保障上级相关部门工作督查、督导等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数6.70万元减少0.07万元，减少1.00%，减少的主要原因：严格按照“厉行节约”的规定，减少接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为9.01万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为9.01万元，主用于教体局局机关1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数9.10万元减少0.09万元，减少1.00%，减少主要原因：加强爱护公务车辆，尽量减少公务车辆维修，认真履行公务车辆派遣制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县教育体育局共申报项目15个，纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排1,646.00万元，编制绩效目标15个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县教育体育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　通过各类项目的实施，达到一是保障全县各级各类学校幼儿及学生的营养膳食补资资金，促进少年儿童健康成长，全面提高佤山教育又好又快发展。二是高校家庭经济困难学生通过户籍所在县（市、区）的学生资助管理机构提出申请，解决在校期间的学费和住宿费，全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生）每人每年申请贷款额度不超过8000元，贷款期限为学制加13年，最长不超过20年，贷款学生在校期间的贷款利息全部由财政贴息，建立生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金。三是抓住东西部扶贫协作机遇，聘请中东部发达地区已退休普通高中教育人才，援建帮扶沧源县民族中学高中教育，增强优质教育资源供给能力，促进我县高中教育优质均衡发展。四是保障全县中小学校舍建设工程项目的可研编制费、地质勘察费、三通一平费、抗震专项费、初设评审费、施工图纸设计费、地勘及图纸专项审查费、检测费、水保林勘环评报告编制费、招标代理费、监理费、项目竣工决算审计费等前中期费用。五是借助国家、省、市、县教师培训项目，采取“走出去，请进来”的方式，组织选派骨干教师参训。通过送教下乡培训、集中研修等方式，加大对乡村教师的培训力度，全面提升教师教书育人能力与水平，并结合学校实际组织实施好校本培训，扎实提高学校教师整体素质。六是按照法律、法规、规章的规定收取非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内全额上缴国库纳入财政预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出；切实加大教育投入力度，教育体育系统非税收入全额上缴国库纳入预算管理后全额拨付教育，促进教育公平，确保教育优先发展等的成效

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年机关运行经费安排850.70万元，比2019年部门预算安排机关运行费用606.64万元增长224.06万元，增长率40.23%,增长的主要原因：提高学前教育、高中教育、职业高中教育生均公用经费，全面提升全县教体系统的日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年部门预算总额40,992.98万元，比2019年部门预算总额38,104.17万元增长2,888.81万元，增长7.58%,增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年部门基本支出预算39,346.98万元，比2019年部门预算总额35,959.17万元增长3,387.81万元，增长9.42%,增长的主要原因：一方面增加在职人员工资、离退休人员补助、“五险一金”保缴经费等人员经费，另一方面增加学前教育、高中教育、职业高中教育生均公用经费。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　沧源佤族自治县教育体育局2020年部门项目支出预算1,646.00万元，比2019年部门预算总额2,145.00万元减少499.00万元，减少2.33%,减少的主要原因：县级配套项目资金减少。

　　十一、沧源佤族自治县教育体育局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源佤族自治县国门第二小学建设项目

　　（二）立项依据

　　云发改外资〔2016〕1930号；云南省发展和改革委员会关于利用亚洲开发银行贷款云南临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目建议书的批复

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县教育体育局

　　（四）项目基本概况

　　为解决县城人口逐年增加，形成的县城范围内学校分布不合理、规模和结构不协调、适龄儿童入学难以及“大班额”现象。为全面加快沧源民族教育事业的发展，促进县域内义务教育均衡发展，从源头上阻断贫困的代际传递以及扩大沧源县教育辐射，促进中缅友谊的需要，进而推动少数民族和民族地区经济社会发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

　　（五）项目实施内容

　　一是新建教学楼、综合楼、学生宿舍楼、食堂、体育活动室等校舍13193.52平方米；二是室外运动场地、公共活动场地、围墙、大门等附属工程；三是教学仪器设备购置。

　　（六）资金安排情况

　　项目计划总投资10,008.55万元，根据“沧财建发〔2019〕18号关于下达2019年教育现代推进工程（第一批）中央基建的通知”，目前已资金到位1,000.00万元。

　　（七）项目实施计划

　　沧源佤族自治县国门第二小学建设项目，已于2019年12月29日正式启动，计划于2020年4月底前完成招投标、2021年2月底前完成主体工程、2021年8月底前全面竣工。

　　（八）项目实施成效

　　沧源自治县国门第二小学建成后最大办学规模能容纳24个教学班1080名在校生（其中住校生480人）。可满足勐董镇白塔社区、永冷村委会、芒摆村委会、坝卡村委会、怕良村委会等五个村委会（社区）6--12周岁适龄儿童和缅籍学生的入学需求。学校将弘扬和传承民族优秀传统文化方面，结合沧源实际，开设“双语教学”；依托临沧市侨办、临沧市教育体育局与国家教育行政学院云南培训基地，开展好“华文教师教育能力提升培训”，加强中缅合作关系，不断创新教育发展新机制，加快推进教育公平，不断提高教育质量，努力为推进国际旅游度假区建设提供强有力的人才支撑，办人民满意的教育。

　　沧源佤族自治县教育体育局

　　2020年3月6日

　　监督索引号53092701736000111

沧源佤族自治县教育体育局2020年部门预算公开表20200306052838125.xls