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　　沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分  沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省、市和县委、县人民政府的重要决策和工作部署。

　　（2）负责县委、县人大、县人民政府、县政协等县级机关事务管理、后勤保障服务、公务用车管理等职责。

　　（3）负责组织协调全县的大型活动及会议的综合协调服务工作。

　　（4）负责完成县委、县人民政府主要领导交办的重要客商接待工作。

　　（5）负责全县机关单位车辆、用电、通讯的协调、调配及管理、维修保护工作。

　　（6）负责接待点和酒店的联络衔接工作。

　　（7）负责接待宾客档案的整理、统计、汇总工作。

　　（8）负责县委、县政府领导的后勤保障及住房、办公设备的管理分配、调整、维修工作。

　　（9）完成县委、县人大、县人民政府、县政协四班子领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据编制方案，沧源佤族自治县机关事务服务中心共设有3个机构，分别是办公室、事务股和车管股。

　　（三）重点工作概述

　　（1）县机关事务服务中心于2019年3月15日挂牌成立，2019年3月30日完成在编人员划转，班子成员配备2名，工作人员划转3名，根据要求组织完成了专户开设，以及党支部、工会、妇联等成立和组建工作。建立健全班子分工制度，实现班子成员之间“分工明确，各负其责、互相补位、相互监督”，促机关事务各项工作在班子的带领下不偏不离。

　　（2）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育查摆、检视问题，组织重新修订了《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》和协助相关部门新制定《沧源佤族自治县国内商务接待管理办法（暂行）》，组织建立健全和完善《会议制度》、《勤政廉政制度》、《“三重一大”制度》《财务管理制度》等各项内部管理制度。强化对全体干部职工日常监管，促各项制度得到有效贯彻实施。根据机关事务工作实际，科学制定机关事务中心上下班制度。

　　（3）抓实党建工作。按照 “基层党建创新提质年” 扎实开展支部建设，推动机关事务中心支部党建全面进步全面过硬。扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”的实践活动。

　　（4）深入挂钩村及社区做好脱贫攻坚各项工作，从环境卫生开始、做好勐董脱贫攻坚工作以及迎国检各项工作，做到情况清、底子明。拨付脱贫攻坚工作经费0.5万元，做好勐董社区挂钩的农户脱贫攻坚后续工作，以及迎接成效考核相关工作。

　　（5）全面完成了全县党政机关办公用房信息统计上报工作。我县涉及数据统计的11个乡（镇、场），58家县直单位，对报送的数据多次进行核对比较，及时报送数据，确保了数据及时、准确、真实。

　　（6）完成各项接待任务以及做好在沧源召开各类会议的服务保障工作。接待了教育部、省委、省政府等赴沧源调研指导各类工作组102批次3065人次，做好平台车辆保障及日常运行管理工作。年内共派出车辆966批次，安全行驶218077公里。对车辆进行定期检测、按时维护、维保等全过程综合性车辆管理机制，确保公车安全行驶。顺利组织完成省委第十巡视组进驻沧源期间、市委“不忘初心、牢记使命”主题教育督导组督导沧源期间的后勤保障工作，参与完成了教育部、省教育厅、市委组织部、市委宣传部在沧源召开的系列重要会议的服务保障工作，组织参与了2019年“中国佤族司岗里摸你黑狂欢节”期间后勤保障工作。

　　（7）深入推进党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严管党治党在机关事务服务中心得到全面落实。一岗双责，坚持发扬民主，集思广益，重大事项提交会议研究决定，主动接受监督。严守纪律、坚持原则，不干预、不插手工程建设招投标。狠抓各股（室）教育监督管理，一年来，共集中学习35次，观看警示教育宣传片3次，召开党风廉政专题会议及廉政提醒谈话6次。严格执行党风廉政建设各项规定，自觉接受社会舆论监督。班子主要负责同志与县政府签订党风廉政责任书1份，班子成员签订党风廉政责任书1份，班子成员与分管各股（室）签订党风廉政责任书2份。

　　（8）其他工作。加大力度进行绿化管护工作，安排一名专业职工每天巡查，每月进行虫害消杀、增加肥料、修剪等作业，确保县委片区卫生管理落实到位。安排专人负责县委报告厅会议保障工作，今年为全县及各单位各类会议提供保障共计30次，准时开门，保证设备正常运行、会议顺利进行，做好会场布置。在云南省机关事务管理局关于举办庆祝新中国成立70周年系列庆祝活动中征文获得三等奖。做好驻昆办撤销协调以及资产处置工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制26辆，实有车辆26辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入305.02万元，其中：一般公共预算财政拨款305.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　因机构改革新成立单位，无2019年部门财务总收入对比数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入305.02万元，其中:本年收入305.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.02万元（本级财力305.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款收入对比数。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 305.02万元；财政拨款安排支出305.02万元，其中，基本支出205.02万元；项目支出100.00万元。因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：一是一般公共服务支出288.19万元，占总支出的94.48%，其中：1.2010350款政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出181.87万元，主要反应单位年内车辆运行维护费等支出数；2.2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106.32万元，主要反映单位年内政府购买性人员20人补助支出数；二是社会保障和就业支出7.51万元，占总支出的2.46%，其中：1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为6.69万元，主要反映单位年内在职干部职工的养老保险费；2.2089901款其他社会保障和就业支出数为0.82万元，主要反映单位年内在职干部职工的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出；三是卫生健康支出4.31万元，占总支出的1.41%，其中：1.2101102款事业单位医疗支出数为4.17万元，主要反映单位年内事业人员在职干部职工的医疗保险费；2.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.14万元，主要反映单位年内在职人员的大病保险费；四是住房保障2210201支出5.02万元，占总支出的1.65%，主要反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出205.02万元，项目支出100.00万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出67.45万元，占总支出的22.11%，其中：⑴30101基本工资17.83万元，主要反映单位年内的基本工资；⑵30102津贴补贴12.21万元，主要反映单位年内的津贴补贴；⑶30107绩效工资20.58万元，主要反映单位年内的绩效工资；⑷30108养老保险6.68万元，主要反映单位年内的养老保险；⑸30110医疗保险4.17万元，主要反映单位年内的医疗保险；⑹30112生育保险、工伤保险、失业保险0.96万元，主要反映单位年内的生育保险、工伤保险、失业保险；⑺30113住房公积金5.02万元，主要反映单位年内的住房公积金。二是商品和服务支出137.57万元，占总支出的45.10%，其中：⑴30201办公费1.25万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费；⑵30226劳务费106.32万元，主要反映单位年内政府购买性人员劳务费（生活补助）；⑶30231公务用车运行维护费30.00万元，主要反映单位年内公务用车运行维护费。三是项目支出100.00万元，占总支出的32.78%，主要反应单位年内县委大楼、公务接待费、绿化维护费等支出费用。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为66.20万元，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费。因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2020年财政拨款预算控制数为30.00万元，计划用于沧源佤族自治县机关事务服务中心公务接待，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为36.20万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数；车辆运行维护费2020年预算控制数为36.20万元，主用于26辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县机关事务服务中心共申报项目5个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100.00万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元，编制绩效目标0个。

　　“沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费”项目，财政预算安排100.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，能进一步加强后勤服务管理，提高服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

　　下一步，沧源佤族自治县机关事务服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年机关运行经费安排137.57万元，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数。2020年机关运行经费主要用于日常公用经费、劳务费、公务用车运行维护费，其中：办公费1.25万元，劳务费106.32万元，公务用车运行维护费30.00万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出预算数305.02万元，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款基本支出对比数。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　2020年单位项目支出预算100.00万元，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款项目支出对比数。

　　十一、沧源佤族自治县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费。

　　（二）立项依据

　　《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源自治县机关事务服务中心2020年部门预算的批复》（沧财行﹝2020﹞8号）。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　为做好县委、县人大、县人民政府、县政协等县级机关事务管理、后勤保障服务、公务用车管理以及接待等工作，有效推动沧源县经济社会又快又好发展，故实施沧源佤族自治县机关事务服务保障工作经费项目。

　　（五）项目实施内容

　　县委大院绿化、清洁、用电、楼内维修、公务接待、县委小区食堂日常维护等工作内容。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

　　（七）项目实施计划

　　计划2020年完成结算县委大楼、县机关事务服务中心等亮化工程及维修等费用，认真做好县委大院用电、绿化、清洁等保障工作。

　　（八）项目实施成效

　　该项目是适应新时期基层政府工作的需要，能进一步加强后勤服务管理，提高服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

　　沧源佤族自治县机关事务服务中心

　　2020年3月4日

　　监督索引号53092700148500111

机关事务服务中心2020年部门预算公开表格.xls