监督索引号53092700135000000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

　　3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7.负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11.配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

　　13.统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

　　14.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、科技三项费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

　　15.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

　　16.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

　　17.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　18.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

　　19.拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。

　　20.拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　21.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

　　22.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

　　23.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

　　24.统筹负责沧源国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

　　25.指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，承担沧源佤族自治县科教工作领导小组日常事务工作。

　　26.完成县委、县人民政府交办的其他任务

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共沧源佤族自治县委办公室  沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发< 沧源佤族自治县工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕61号），沧源佤族自治县工业和科技信息化局是县人民政府工作部门，为正科级。加挂沧源佤族自治县无线电管理办公室、沧源佤族自治县中小企业局、沧源佤族自治县煤炭工业管理局牌子。沧源佤族自治县工业和科技信息化局设9个内设机构（股室）：办公室、经济运行股、节能和电力管理股、规划投资和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业管理股、信息产业股、煤炭行业监督管理股、科技综合管理股。

　　（三）重点工作概述

　　我局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和市级下达的各项考核指标，坚持稳中求进的工作总基调，振奋精神，迎难而上，改革创新，真抓实干，加快推进供给侧结构性改革和工业产业结构转型升级，淘汰落后产业，着力提高经济增长的质量和效益努力实现工业经济又稳又快发展。

　　1.要在抓好服务企业工作。要切实抓好对县域内企业的服务工作，做好重点企业、重点行业煤、电、油、运等生产要素的协调保障，帮助企业协调解决生产运营中遇到的困难和问题，促进工业企业正常经营生产，确保全年目标任务的顺利完成。

　　2.切实抓好规模以上企业、限额以上企业培育工作力度，逐步做大县域经济总量，增强企业市场竞争力。

　　3.抓好中小微企业培育，加大中小微企业贷款扶持资金支持力度，着力为中小微企业解决发展短板瓶颈问题，增强中小微企业竞争力，为民营经济发展注入新的活力。

　　4.要着力抓好项目入库申报工作，争取上级项目扶持。要统筹抓好新建、在建项目的建成、投产、达产工作，建立重大项目耿总服务制度，不断加大对在建、建成项目的跟踪、协调、服务力度，全力解决项目投产、达产中遇到的困难问题和矛盾纠纷，确保生产要素供应，确保项目按期投产、达产、入规；确保完成实际下达的规模以上工业固定资产投资任务。

　　5.抓实脱贫攻坚成果巩固。2020年保持赶紧不减尽头不松，大力推进供给侧结构性改革和工业产业转型升级，加大中小微型企业培育扶持力度，加大科技培训力度，提高科技成果转化利用率。要持续推进农村人居环境提升和发展产业增收，推动挂钩村进行村民自治模

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休1人，退休13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入497.95元，其中：一般公共预算财政拨款497.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年数对比减少267.55万元，减少34.95%，主要原因是因机构改革，我单位人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入497.95万元，其中:本年收入497.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.95万元（本级财力497.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年数对比减少267.55万元，减少34.95%，主要原因是因机构改革，我单位人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出497.95万元。与上年对比减少267.55万元，减少34.95%。财政拨款安排支出497.95万元，其中，基本支出415.45万元，与上年对比减少121.30万元，减少22.6%,主要原因是因机构改革，我单位人员减少；项目支出82.50万元，与上年对比减少146.25万元，减少63.93%,主要原因是因机构改革，项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出265.32万元，占总支出的53.28%，其中：（1）2011301款行政运行,主要用于单位行政人员工资福利支出213.44万元,商品和服务支出19.48万元;（2）2011302款一般行政管理事务1.00万元，主要用于工业“十四五”规划工作经费；（3）2011350款事业运行,主要用于事业人员工资福利支出30.66万元,商品和服务支出0.75万元。

　　2.科学技术支出59.59万元，占总支出的11.97%，其中：（1）2060101款行政运行,主要用于单位科技人员工资福利支出26.79万元,商品和服务支出2.3万元;（2）2060102款一般行政管理实务支出27.5万元，主要用于科技推广经费及业务费；（3）2060199款其他科学技术管理事务支出3.00万元,主要用于国家可持续发展议程创新示范区建设工作经费。

　　3.社会保障和就业支出80.32万元，占总支出的16.13%，其中：（1）2080501款行政单位离退休43.49元,主要用于离退休人员统筹退休费及离休费;（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为31.47万元，反映单位年内在职干部职工的养老保险费支出；（3）2080599款其他行政事业单位养老支出0.18万元，主要用于离休人员公用经费。（4）2080801款死亡抚恤2.47万元,主要用于支付遗属补助。（5）2089901款其他社会保障和就业2.71万元,主要用于工伤保险、生育保险和失业保险支出。

　　4.卫生健康支出18.11万元，占总支出的3.64%，其中：（1）2101101款行政单位医疗15.01万元,主要用于行政人员医疗保险费;（2）2101102款事业单位医疗2.50万元,主要用于事业人员医疗保险费;（3）2101199款其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于大病保险支出。

　　5.资源勘探信息等支出51.00万元。（1）2150513款行业监管1.00万元，主要用于节能减排工作经费；（2）2150805款中小企业发展专项50.00万元,主要用于民营经济发展专项资金补助。

　　6.住房保障支出23.60万元，占总支出的4.74%，其中：2210201款住房公积金支出数为23.60万元，反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出415.45万元，项目支出82.50万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出346.78万元，占总支出的69.64%，其中：（1）30101款基本工资90.13万元，主要反映单位职工年内基本工资；（2）30102款津贴补贴119.02万元，主要反映单位年内职工津贴补贴；（3）30103款奖金6.27万元，主要反映单位职工年内奖金；（4）30107款绩效工资55.47万元，主要反映单位职工年内绩效工资；（5）30108款机关事业单位基本养老保险缴费31.47万元，主要反映单位职工基本养老保险费用；（6）30110款职工基本医疗保险缴费17.51万元，主要反映单位职工年内医疗保险费；（7）30112款其他社会保障缴费3.32万元，主要反映单位职工年内生育保险、工伤保险、失业保险等费用；（8）30113款住房公积金23.60万元，主要反映单位职工年内住房公积金；二是商品和服务支出22.71万元，占总支出的4.56%，其中，（1）30201款办公费5.25万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费；（2）30231款公务用车运行维护费1.2万元；主要反映单位年内公务用车运行维护费；（3）30239款其他交通费用16.08万元，主要反映单位年内在职在编人员交通补助费用；（4）30299款其他商品和服务支出0.18万元，主要反映单位年内离休人员公用经费。三是对个人和家庭的补助45.96万元，占总支出的9.23%，其中：（1）30301款离休费14.99万元，主要反映离退休人员工资；（2）30302款退休费28.49万元，主要反映退休人员退休费；（3）30304款抚恤金2.47万元，主要反映单位遗属抚恤金。项目支出划分使用为：一是商品和服务支出32.50万元，占总支出的6.53%，其中，（1）30201款办公费5万元，主要用于“十四五”规划、国家可持续发展议程创新示范区建设和节能减排等工作的费用支出；（2）30299款其他商品和服务支出27.50万元，主要用于科技推广和业务工作费用支出；二是对企业补助支出50.00万元，占总支出的10.04%；其中，31299款其他对企业补助5.00万元，主要用于民营经济发展专项资金对企业的补助。

　　（五）市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为6.64万元，比2019年财政拨款支出数9.00万元减少2.36万元，减26.22%,情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为2.34万元，计划用于我单位工业经济运行、科技、通信电力保障、安全生产检查工作等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数3.3万元减少0.96万元，减29.09%，减少原因是我单位将严格执行中央八项规定,规范单位公务接待制度,提倡厉行节约,故减少单位公务接待费的预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为4.30万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为4.3万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数5.7万元减少1.4万元，减24.56 %，减少原因是我单位严格执行公务用车管理条例,确保安全行使,降低公务用车燃油、维修等费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县工业和科技信息化局共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排82.5万元，编制绩效目标5个，分别是：1.工业”“十四五”“规划工作经费，财政预算安排1万元，年度绩效目标是开展“十四五”规划编制工作和2020年项目谋划工作，开展前期重大问题前瞻研究，确保“十四五”规划及若干专项规划编制工作顺利完成；2.节能减排工作经费，财政预算安排1万元，年度绩效目标是完成节能减排业务工作，加大节能减排工作的投入，提升节能减排工作的水平；3.国家可持续发展议程创新示范区建设工作经费，财政预算安排3.00万元，年度绩效目标是按照上级要求，高质量完成国家可持续发展议程创新示范区建设各项工作；4.科技推广经费及业务费，财政预算安排27.5万元，年度绩效目标是开展不同层次、多种形式，多项内容的教技术、育人才、传信息搞服务的技术培训；着力提升科技创新能力。5.民营经济发展专项资金，财政预算安排50.00万元，年度绩效目标：带动企业创新发展,充分发挥政府引导资金的促进作用，激发企业创新活力，调动企业创新发展的积极性，缓减企业资金压力，达到企业增产增效的目标。支持企业做大做强，根据工业经济运行、工业企业效益、工业投资力度、工业转型发展等指标给予企业奖励。其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县工业和科技信息化局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年机关运行经费安排22.71万元，与上年对比减少7.93万元，减少25.88%，减少主要原因是因机构改革，我单位人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因为

　　2020年度基本支出415.45万元，与上年对比减少121.30万元，减少22.6%；减少原因为：因机构改革，我单位人员减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出82.50万元，与上年对比减少146.25万元，减少63.93%。减少原因为：因机构改革，我单位涉及项目减少，故2020年项目预算支出减少。

　　十一、沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　科技推广经费及业务费

　　（二）立项依据

　　《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县工业和科技信息化局2020年部门预算的批复》（沧财建﹝2020﹞5号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局

　　（四）项目基本概况

　　项目实施主要是推广科技成果转化，加强知识产权和科技合作，提高科技精准扶贫，推进生态文明建设，着力提升科技创新能力。

　　（五）项目实施内容

　　开展不同层次、多种形式，多项内容的教技术、育人才、传信息搞服务的技术培训。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

　　（七）项目实施计划

　　计划2020年开展科学技术培训等科技业务工作。

　　（八）项目实施成效

　　提高人民科技文化素质，加强科技成果的推广应用为目标，积极开展不同层次、多种形式，多项内容的教技术、育人才、传信息搞服务的技术培训，推广科技成果转化，加强知识产权和科技合作，提高科技精准扶贫，推进生态文明建设，着力提升科技创新能力。

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局

　　2020年3月6日

　　监督索引号53092700135000111

　　2020年工信局预算公开表20200306035206631.xls