监督索引号53092700855300000

　　目录

　　  第一部分  沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、岩帅镇人民政府2020年预算重点领域财政项目公开

　　  第二部分  沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好产业生产，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作，维护单位和个人的权益；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成各项计划，管理好资金，按时完成上级部门交办的各类事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府纳入部门预算编报的部门共9个，分别是行政4个,包括共产党机关、政府机关、人大常务委员会机关、群众团体;事业5个,包括、参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　今年我镇将重点抓好以下方面的工作：

　　1.加快发展现代农业，不断优化产业结构。

　　2.加快人居环境整治，打造美丽宜居家园。

　　3.加快民生工程建设，促进社会事业蓬勃发展。

　　4.加快生态文明建设，助力文化旅游发展。

　　5.加快综治维稳落实，巩固“平安创建”结果。

　　6.加快政府职能转变，不断加强自身建设，建设学习型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制91人，其中：行政编制42人，事业编制49人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休 33人。

　　车辆编制4辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2147.38万元，其中：一般公共预算财政拨款2147.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加59.27万元，增2.8%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2147.38万元，其中:本年收入2147.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2147.38万元（本级财力2147.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加59.27万元，增2.8%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2147.38万元。与上年对比增加59.27万元，增2.84%。财政拨款安排支出2147.38万元，其中，基本支出2115.58万元，与上年对比增加120.8万元，增6.06%,主要原因是人员经费及日常公用经费增加；项目支出31.8万元，与上年对比减少61.52万元，减65.92%,主要原因是项目指标减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、禁毒工作、农村党员教育培训、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

　　2010101：人大行政运行支出27.38万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010104：人大会议开支16.36万元，主要用于人大会议费；

　　2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出365.95万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

　　2010350：政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行开支 30.92万元 ，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010399： 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47.23万元；

　　2010601:财政事务开支12.97万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2011101：纪检监察事开支44.78万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

　　2012902：群众团体事务一般行政管理事务开支7.60万元，主要用于乡镇、（村级）团委、妇联工作经费；

　　2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务开160.14万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2013299：其他组织事务开支533.44万元，农村党员教育培训开支；

　　2019999：其他一般公共服务支出3.40万元，主要用于支付日常公用经费等支出；

　　2070109：群众文化开支20.82万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080102：人力资源和社会保障管理事务开支40.66万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080201：用于民政助理员开支26.80万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080501：归口管理的行政单位离退休开支48.58万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080502：事业单位离退休开支26.06万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出106.04 万元，主要用于养老保险支付；

　　2080801：死亡抚恤支出11.98万元，主要用于遗属补助支付；

　　2089901：其他社会保障和就业支出10.88万元，主要用于除养老保险、医疗保险外的其他保险;

　　2101101：行政医疗开支38.35万元，行政单位医疗开支；

　　2101102：事业医疗开支31.68万元，事业单位医疗开支；

　　2101199：其他行政事业单位医疗支出3.26万元，在职职工、退休职工大病医疗保险；

　　2130104：农业开支210.65万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130204：林业开支73.17万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130304：水利开支16.95万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130705：村民委员会和村党支部的补助151.80万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放、村组公用经费开支；

　　2210201：住房公积金支出79.53万元，主要用于职工公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2115.58万元，项目支出31.80万元，按支出经济科目分类分别是：

　　301工资福利支出1224.78万元

　　30101：基本工资274.93万元

　　30102：津贴补贴403.39万元

　　30103：奖金12.27万元

　　30107：绩效工资264.44万元

　　30108：机关事业单位基本养老保险缴费106.04万元

　　30110：职工基本医疗保险缴费70.04万元

　　30112:其他社会保障缴费14.14万元

　　30113:住房公积金79.53万元

　　302商品和服务支出302.55万元，

　　30201：办公费基本支出177.08万元，项目支出15.44万元

　　30215：会议费项目支出16.36万元

　　30226：劳务费47.23万元

　　30231：公务用车运行维护费6万元

　　30239：其他交通费用40.44万元

　　303对个人和家庭的补助620.05万元

　　30202：退休费74.63万元

　　30305：生活补助545.42万元

　　1.基本支出情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年用于工资福利支出1224.78万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的57.89%;商品和服务支出270.75万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出12.80%;对个和人家庭的补助支620.05万元,主要包括退休费、生活补助等，占基本支出29.31%。

　　2.项目支出情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年初预算安排项目经费31.8万元,包括2个项目:

　　302商品和服务支出31.8万元

　　30201：办公费项目支出15.44万元

　　30215：会议费项目支出16.36万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为20.55万元，比2019年财政拨款支出数20.77万元减少0.22万元，减1.06%，情况如下。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算控制数为8.37万元，计划用于上级部门检查指导工作、村组干部到镇政府开展工作等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数8.46万元减少0.09万元，减1.06%，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为12.18万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为12.18万元，主要用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数12.31万元减少0.13万元，减1.06%，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度岩帅镇人民政府共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排31.8万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排7.6万元，编制绩效目标1个，6个预算项目如下：

　　（一）人大会议费7万元。绩效目标是全镇每年召开两次人民代表大会，听取审议政府工作报告，发挥人大选举职能。

　　（二）人大代表活动经费7.36万元。绩效目标是用于人大代表视察、执法检查，无固定收入的人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时的误工补助，人大代表的培训及相关的学习资料等。

　　（三）人大主席团工作经费2万元。绩效目标是在行使重大事项决定权方面，有人大主席团组织代表对本镇的重大事项进行调研、讨论、积极提出意见和建议，促进本镇科学决策、民主决策。

　　（四）纪检工作经费4.44万元。绩效目标是镇上安排1.14万元，用于乡纪委办公办案设备的采购，购置电脑、打印机、照相机、录音笔、保密柜等办公办案设备，剩余3.3万元，安排在村上用于监督委员会委员及纪检相关工作的开展。

　　（五）妇联工作经费7.6万元。绩效目标是定期召开妇女代表会、组织三八活动以及开展妇女培训。

　　（六）非税收入3.4万元。绩效目标是用于本单位日常会议及活动食宿开支，办公用品费，打印机维护费等。

　　下一步，岩帅镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年预算安排机关运行经费270.75万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转，与上年对比增加43.63万元，增19.21%，增加主要原因是日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年财政拨款安排基本支出预算2115.58万元,与2019年支出预算数1994.78万元对比增加120.8万元,增6.06%，主要原因:工资变动及日常公用经费增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年财政拨款安排项目支出预算数31.8万元,与2019年预算数93.32万元减少61.52万元，减65.92%；2020年项目包括6个项目，2019年项目包括9个项目。减少主要原因：项目减少，资金也随之减少。

　　十一、沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　妇联工作经费

　　（二）立项依据

　　沧源佤族自治县妇女联合会下达沧妇发〔2018〕1号，沧源县妇联关于下拨（社区）妇代会改建妇联及扩大县、乡（镇）妇联组织成员会议工作经费的通知。

　　（三）项目实施单位

　　岩帅镇人民政府

　　（四）项目基本概况

　　镇妇联召开妇女代表大会和开展三八活动及妇女培训。

　　（五）项目实施内容

　　项目主要用于镇妇联日常公用经费、召开妇代会及开展各项活动等的开支。

　　（六）资金安排情况

　　此项目共计安排7.6万元资金，其中1万元工作经费由镇上安排支配，其余的6.6万，按每个村0.3万元，分配给22个村。

　　（七）项目实施计划

　　组织召开妇代会、开展三八活动及妇女培训。

　　（八）项目实施成效

　　项目实施后，镇妇联在开展各项活动时有了充分的保障，继而让各项活动开展都达到了预期的效果。

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

　　2020年3月5日

　　监督索引号53092700855300111