监督索引号53092700476400000

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分  沧源佤族自治县退役军人事务局

　　2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟订退役军人思想政治、管理保障等政策措施并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、退休士兵的移交安置工作和服务管理、待遇抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

　　（二）机构情况。

　　我单位2019年退役军人事务局拟设4个机构，即：综合股（思想政治和政策法规股），移交安置和就业创业股（军休服务管理股），拥军优抚和褒扬纪念股(沧源佤族自治县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)，局管事业单位退役军人服务中心。

　　（二）机构设置情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 5人，行政工勤9人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　（三）重点工作概述

　　（1）县退役军人事务局于2018年11月28日挂牌成立，2019年3月30日完成在编人员划转，班子成员配备3名，工作人员划转7名，根据要求组织完成了专户开设，以及党支部、工会、等成立和组建工作。建立健全班子分工制度，实现班子成员之间“分工明确，各负其责、互相补位、相互监督”，促退役军人各项工作在班子的带领下不偏不离。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入454.3万元，其中：一般公共预算财政拨款454.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　因机构改革新成立单位，无2019年部门财务总收入对比数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入454.3万元，其中:本年收入454.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.3万元（本级财力353.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　因机构改革新成立单位，退役军人事务局无2019年财政拨款收入对比数。

　　四、预算单位支出情况

　　退役军人事务局2020年部门预算总支出454.3万元。退役军人事务局无2019年财政拨款收入对比数。财政拨款安排支出454.3万元，其中，基本支353.8万元，退役军人事务局无2019年财政拨款收入对比数。原因是因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款基本支出对比数；项目支出100.40万元，退役军人事务局无2019年财政拨款收入对比数。原因是因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款项目支出对比数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：一是一般公共服务支出353.8万元，占总支出的76.2%，其中：1、2010301款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出145.6万元：2.2080505款行政事业单位基本养老保险缴费支出数为37.8万元，主要反映单位年内在职干部职工的养老保险费；:3.2089901款其他社会保障和就业支出数为3.3万元，主要反映单位年内在职干部职工的失业保险金、工伤保险等支出；4、是卫生健康支出17.7万元，占总支出的13.2%，其中：1.2101101款行政事业单位医疗支出数为17.7万元，主要反映单位年内行政事业人员在职干部职工的医疗保险费；5、是住房保障2210201支出23.1万元，占总支出的11.3%，主要反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县退役军人事务局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县退役军人事务局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县退役军人事务局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县退役军人事务局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县退役军人事务局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.9万元，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费。因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2020年财政拨款预算控制数为1.1万元，计划用于沧源佤族自治县退役军人事务局，比2019年财政拨款支出数0万元，增加1.1万元，增加100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0.8万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数；车辆运行维护费2020年预算控制数为0.8万元，比2019年财政拨款支出数0万元增加0.8万元，增加100%。主要用于平台公务用车燃油、维修等方面支出，保障正常运转等工作的开展。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县退役军人事务局申报项目 4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排100.4万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排82.08万元，编制绩效目标1个。

　　沧源佤族自治县退役军人事务局保障工作经费项目，财政预算安排100.4万元。年度绩效目标：通过项目实施，能进一步加强优抚对象服务，提高服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

　　下一步，沧源佤族自治县退役军人事务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出预算数353.8万元，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款基本支出对比数。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　2020年单位项目支出预算100.4万元，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款项目支出对比数。

　　十一、沧源佤族自治县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　1、义务兵家属优待金2、退役士兵职业教育和培训3、双拥工作4、自主就业退役士兵一次性经济补助。

　　（二）立项依据

　　临民联发﹝2016﹞5号、临政发﹝2011﹞162号、临政发﹝2012﹞160号

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县退役军人事务局。

　　（四）项目基本概况

　　1、为做好每位在部队服役的义务兵在部队安心服役，按照规定发放义务兵家属优待金。2、让每一位退伍回乡的退役士兵能学到一门技术能在今后更快融入社会大家庭。

　　（五）项目实施内容

　　全县范围内入伍的义务兵家属及时发放到位。让2019年退伍回乡的每一退役士兵、士官得到一定的经济补偿。符合条件的退伍士官、士兵能融入社会。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

　　（七）项目实施计划

　　计划2020年完成发放2018年入伍及2019年入伍的义务兵家属。2019年退役士官、士兵享受到国家各项规定。

    （八）项目实施成效

　　为保障现役军人的合法权益，激励他们安心服役，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

　　沧源佤族自治县退役军人事务局

　　2020年3月6日

　　监督索引号53092700476400111