监督索引号53092700141000000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县统计局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县统计局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分  沧源佤族自治县统计局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县统计局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.主要职能。职能是通过正确地完成统计工作的基本任务,及时地提供优质统计服务和实行全面的统计监督来实现的,主要表现为统计的信息、咨询、监督三大职能。为县委、县政府及全社会提供参考和决策作用。

　　2.主要工作。统计工作是对统计资料的搜集、整理、分析、统一核定、管理、公布、印制全县国民经济和社会发展情况的统计公报等。

　　统计工作的目的和任务是如实、有效地对国民经济和社会发展情况进行调查、研究分析,提供统计资料，实行统计监督，保障统计资料的时效性和准确性，揭示国民经济和社会发展规律的重要作用。

　　（二）机构设置情况

　　我局是一个独立核算机构，执行行政单位会计核算方法；统计局内设办公室、国民经济综合核算股、统计制度法规股、农村社会经济统计股、二三产业统计股、普查办公室，1个地方调查队，1个党支部，1个工会委员会，1个妇委会。

　　（三）重点工作概述

　　1.指导思想。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照《中华人民共和国预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

　　2.基本原则

　　（1）依法规范的原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督；

　　（2）全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排；

　　（3）收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限；

　　（4）绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有22人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养1人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入412.92万元，其中：一般公共预算财政拨款412.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少9.85万元，减幅2.33%，减幅的主要原因：一是2020年预算批复项目有“三农”发展考核统计监测1万元，城乡住户一体化调查10万元，第七次全国人口普查30万元；二是2020年预算批复无建档立卡贫困统计监测经费、县域经济考核监测经费、固定资产投资统计调查经费、第四次全国经济普查工作经费，因此预算项目减幅。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入412.92万元，

　　其中:本年收入412.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.92万元（本级财力412.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少9.85万元，减幅2.33%，减幅的主要原因：一是2020年预算批复项目有“三农”发展考核统计监测1万元，城乡住户一体化调查10万元，第七次全国人口普查30万元；二是2020年预算批复无建档立卡贫困统计监测经费、县域经济考核监测经费、固定资产投资统计调查经费、第四次全国经济普查工作经费，因此预算项目减幅。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 412.92万元。与上年对比减少9.85万元，减幅2.33%。财政拨款安排支出 412.92万元，其中，基本支出371.92万元，与上年对比增加20.15万元，增幅5.73%,增幅的主要原因：基本支出，一是根据沧人社联发〔2019〕9号文件通知—提高事业单位奖励绩效工资，工资正常晋升等；二是2020年失业保险金、生育保险、住房公积金等比例提高，因此基本支出增幅。项目支出41万元，与上年对比减少30万元，减幅42.25%,减幅的主要原因：2020年预算批复无建档立卡贫困统计监测经费、县域经济考核监测经费、固定资产投资统计调查经费、第四次全国经济普查工作经费，因此预算项目减幅。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算总支出 412.92万元，其中：基本支出371.92万元，占总支出的90.07%，项目支出41万元，占总支出的9.93%。

　　1.基本支出

　　（1）2010501-行政运行188.92万元，主要反映行政单位的基本工资63.27万元、津贴补贴72.71万元、奖金4.97万元、行政人员绩效奖47.97万元；

　　（2）2010550-事业运行64.34万元，主要反映事业人员的基本工资24.24万元、津贴补贴14.43万元、绩效工资24.53万元、养老保险金（特殊引进人才及聘用制人员）1.14万元；

　　（3）2080501-归口管理的行政单位离退休15.04万元；

　　（4）2080505-机关事业单位基本养老保险30万元；

　　（5）2089901-其他社会保障和就业支出2.86万元，主要反映行政事业人员的失业保险0.49万元、工伤保险0.3万元、生育保险2.06万元；

　　（6）2101101-行政单位医疗12.51万元，主要反映行政人员的医疗保险；

　　（7）2101102-事业单位医疗5万元；

　　（8）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要反映大病保险0.79万元；

　　（9）2210201-住房公积金22.5万元；

　　（10）商品和服务支出17.61万元，主要反映日常公用费5.25万元、公务交通补贴12.36万元；

　　（11）对个人和家庭助补12.35万元。

　　主要用于人员工资、养老保险、医疗保险费、失业保险金、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

　　2.项目支出

　　（1）2010502-一般行政管理事务10万元，其中：城乡住户一体化调查10万元；

　　（2）2010505-专项统计业务1万，元其中：“三农”发展考核统计监测1万元；

　　（3）2010507-专项普查活动30万元，其中：第七次全国人口普查经费30万元。

　　主要用于：项目分别用于办公费、业务培训费、接待费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费其他交通费等保障统计局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出情况。2020年年初预算安排我局基本支出371.92万元，占总支出的90.07%，按基本支出划分使用为：一是工资福利支出326.92万元,占基本支出的87.90%，其中：（1）30101款基本工资:87.51万元，主要反映单位职工年内基本工资；（2）30102款津贴补贴87.14万元，主要反映单位年内职工津贴补贴；（3）30103款奖金4.97万元，主要反映单位职工年内奖金；（4）30107款绩效工资72.50万元，主要反映单位职工年内绩效工资；（5）30108款机关事业单位基本养老保险缴费31.14万元，主要反映单位职工基本养老保险费用；（6）30110款职工基本医疗保险缴费17.51万元，主要反映单位职工年内医疗保险费；（7）30112款其他社会保障缴费3.65万元，主要反映单位职工年内生育保险、工伤保险、失业保险其他社会保障缴费等费用；（8）30113款住房公积金22.50万元，主要反映单位职工年内住房公积金；二是商品和服务支出17.61万元，占基本支出的4.73%，其中：（1）30201款办公费5.25万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费；（2）30239款其他交通费用12.36万元，主要反映单位年内在职在编人员交通补助费用。三是对个人和家庭的补助27.39万元，占基本支出的7.36%，其中：（1）30302款退休费15.04万元，主要反映退休人员生活补助；（2）30305聘用人员生活补贴12.35万元，主要反映单位聘用制人员生活补助。

　　2.项目支出情况。2020年年初预算安排我局项目经费41万元,占总支出的9.93%，按项目支出划分使用为：商品和服务支出41万元，总支出的9.93%，其中：（1）30201款办公费1万元，主要用于统计专项工作的费用支出；（2）30207款邮电费支出10万元，主要用于城乡住户一体化调查监管网络通讯等工作的费用支出；（3）30216款培训费30万元，主要用于第七次全国人口普查培训的费用开支。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县统计局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县统计局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县统计局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县统计局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县统计局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.5万元，与2019年财政拨款支出数相比持平，持平情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算控制数为1.5万元，计划用于一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动等有关业务工作的接待，与2019年财政拨款支出数相比持平，持平的主要原因是2020年财政拨款预算控制数与2019年财政拨款支出数无增减，因此，持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，主要用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数持平，主要原因是:沧源佤族自治县统计局2019年、2020年无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县统计局共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排41万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标3个。

　　（一）城乡住户一体化调查。为促进城乡统筹发展、满足国民经济核算和县域经济考核评价提供真实、可靠、有效的依据；有利于真实检验我市实施城乡居民深入倍增计划等一系列重大发展战略实施成果，对于更好地保障和改善民生，确保全市“十二五”规划顺利实施和目标任务如期实现具有重要意义。

　　（二）“三农”发展考核统计监测。1.科学发展的原则。按照建设社会主义新农村的总体要求，紧紧围绕促进全县农村经济和社会全面、协调、可持续发展进行考评。2.实事求是的原则。充分考虑各乡（镇）客观条件、发展基础等多种因素，对农业农村经济发展总量、结构、速度、效益、质量以及农村社会发展的情况进行全面考评。3.突出增效的原则。考评指标体系设计突出可计量性，着重考评硬性项目、量化指标，突出对增量的考核，增强考核的准确性和影响力。4.统筹兼顾的原则。坚持经济与民生统筹发展，突出经济发展考评；坚持全面和重点相结合，突出重要工作考评；坚持近期和长远相兼顾，突出“三农”发展实际考评。

　　（三）第七次全国人口普查。地方各级普查机构应当按照普查方案的规定进行数据处理，并按时上报人口普查资料；　人口普查汇总资料，除依法应当保密的外，应当予以公布；做好人口普查资料的管理、开发和应用，为社会公众提供查询、咨询等服务。

　　下一步，沧源佤族自治县统计局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县统计局2020年机关运行经费安排17.61万元，与上年对比,持平，持平的主要原因：一是2019年、2020年机关运行经费安排无变化；二是用于办公经费5.25万元、其他交通费用（公务交通补贴）12.36万元等支出,以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年本级财力安排沧源佤族自治县统计局基本支出预算数371.92万元比2019年预算数351.77万元，增加20.15万元，增幅5.73%，增幅原因：一是2020年在职人员工资正常晋升、事业单位奖励性绩效工资提高；二是提高住房公积金、其他社会保障和就业支出、养老保险比例等。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年本级财力安排沧源佤族自治县统计局项目支出预算数41万元比2019年预算数71万元减少30万元，减幅42.25%，减幅的原因是：2020年预算取消建档立卡贫困统计监测经费、县域经济考核监测经费、固定资产投资统计调查经费、第四次全国经济普查经费，因此预算项目减幅。

　　十一、沧源佤族自治县统计局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　第七次全国人口普查。

　　（二）立项依据

　　沧源佤族自治县人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县统计局。

　　（四）项目基本概况

　　第七次全国人口普查  地方各级普查机构应当按照普查方案的规定进行数据处理，并按时上报人口普查资料；　人口普查汇总资料，除依法应当保密的外，应当予以公布；做好人口普查资料的管理、开发和应用，为社会公众提供查询、咨询等服务。

　　（五）项目实施内容

　　第七次全国人口普查  全国人口普查工作是重大的国情国力调查，是一项重要的政府行政行为。必须对各地区常住人、家庭户人口、性别构成、年龄构成、民族构成、各种受教育程度人口、城乡人口、人口地区分布等进行认真普查，是反映各地区人口数量、构成以及居民居住方面的变化情况；摸清各地区外来人口规模、分布与人口迁移流动情况，以及各地区就业失业人口情况、社会保障等涉及民计民生的重要内容，将为深入贯彻落实科学发展观，进一步完善全县人口、就业、教育等政策，科学制定经济社会发展规划和有关政策，促进人口全面、协调、可持续发展，构建和谐社会提供科学准确的统计信息支持。

　　（六）资金安排情况

　　沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县统计局2020年部门预算的批复（沧财行〔2020〕9号）。

　　（七）项目实施计划

　　第七次全国人口普查实施计划1年。

　　（八）项目实施成效

　　人口普查是一项重大的国情国力调查。组织开展全国人口普查，普查我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。

　　人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。

　　沧源佤族自治县统计

　　2020年3月1日

　　监督索引号53092700141000111

　　沧源佤族自治县统计局2020年预算公开表格.xls