监督索引号53092700471100000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县总工会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县总工会2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县总工会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县总工会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

      1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，制订沧源县总工会工运发展规划，开展工运理论研究，指导全县工会工作。

　　2、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益， 指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。在沧源佤族自治县行政区内，保证《中国工会章程》、《中华人民共和国工会法》、《工会经费收支管理制度》、宪法、法律法规的遵守和执行。

　　3、领导或者主持沧源佤族自治县总工会全会代表及召开会议的选举等事宜。

　　4、按期按质按量完成本级工会财务和经费审查工作，完成工会对下审计工作。

　　5、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

　　6、依照法律和章程指导全县各级基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

　　7、动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好市劳模的评选、表彰以及管理工作，负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

　　8、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作；研究制订兴办和管理工会企事业的有关政策和规划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

　　9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县总工会设专门委员会2个,内设办事机构3个。

　　1、总工会经审委员会。负责宣传贯彻国家和工会的财经方针、政策；审查监督同级工会组织各项经费的收支和财产管理情况；审查所属企事业单位的财务收支和经营管理情况；检查、指导基层工会经费审查委员会的工作，抓好基层工会经费审查委员会的制度建设和业务建设。

　　2、总工会女职工委员会。指导全县工会女职工委员会的工作；参与有关保护女职工权益和特殊利益的政策、法规的制定、并监督实施；组织全县女职工开展适合自身特点的活动；承担县工会女职工委员会的日常工作。

　　3.办事机构

　　（1）总工会办公室。一是负责省总、市总及县工会重要文件、决定督查催办、检查落实和协调工作；二是负责文秘、文印、保密，承担县总工会上下及内部联系、协调对口接待；三是负责起草全县性工会工作会议的报告和有关文件；负责工运研究，及时向县委、县人民政府及有关部门反映工运信息；负责综合统计，编纂《总工会年鉴 》、《总工会执政纪要》等工作；四是负责总工会行政后勤事务、收发、精神文明等工作。贯彻执行有关工会组织建设的方针、政策，制定工会干部管理制度、办法等组织发展和建设工作；五是协助地方党组织管理工会领导班子；制订工会干部培训规划，组织和指导工会干部教育工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动。负责工会的法律宣传、法律服务、法律援助工作，负责工会劳动保险和执法监督工作；参与涉及职工切身利益的有关法律法规的研究和制定；努力推进建立劳动关系三方协调机制，参与制定有关职工劳动、工资、社会保障等方面的政策、法规；六是负责职工来信来访工作；负责工会普法宣传，为基层工会提供法律政策服务；七是承办县总工会领导交办的其他工作。

　　（2）总工会财务室。一是负责全县工会经费的收缴；二是研究制定本单位财务管理体制和规章制度；三是审批县总工会机关及基层工会单位的预、决算。管理县总工会本级留成工会经费；四是负责对各级基层工会组织及有关事业单位工会财务工作的政策性指导和监督；负责对县总工会机关行政工会经费的审核、监督、管理、编制预决算。

　　（3）总工会职工服务中心。一是帮扶对象：帮助各基层工会联合会、企业工会的困难职工家庭人均月收入在（或略高于）城镇居民最低生活保障水平线的职工，家庭人口多且未能实现就业的、家庭成员常年患病、患大病、子女上学、意外伤害导致家庭困难的职工。二是帮扶项目：职工再就业培训、医疗救助、生活救助、助学救助、法律援助、劳动争议协调；三是帮扶方法：职工个人申请，基层工会在认真摸底调查，本着公开、公平、公正的原则，逐个审查上报县总工会研究后进行公示 ，采取“一帮一，手拉手结对子”帮扶，落实负责制予以帮扶，多方位免费培训的方法，与相关部门协调，积极推介用工岗位，安置下岗职工实现再就业，积极开展“金秋助学” 活动，帮助困难职工子女就学，采取小额担保形式贷款帮助困难职工实现创业就业，早日脱贫。四是摸清全县困难职工情况，及时向党政反映情况，协调各方面关系，千方百计帮扶救助困难职工。同时积极为困难职工、下岗失业人员提供政策咨询、法律服务、技能培训、职业介绍、再就业服务。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好困难职工帮扶工作。开展元旦、春节困难职工、一线职工和环卫工人送温暖慰问活动。元旦、春节送温暖活动累计慰问困难职工373人次40.91万元。其中慰问工会帮扶工作管理系统全国级在档困难职工108人（含农民工），发放慰问金30.24万元；配合县委、县政府春节慰问困难职工136人，发放慰问金6.8万元；慰问环卫一线困难职工129人，发放慰问金3.87万元。

　　2、开展组织建会和推进工资集体协商工作。一是建会情况。全县共有143个基层工会，其中：单独基层工会124个，联合基层工会19个，基层工会涵盖单位241个（其中联合基层工会涵盖单位117个），会员7968人，其中机关工会64个，企事业单位工会76个，社区工会3个。已建女职工组织143个，组建率达100%。其中,建立女职工委员会的有122个，设女职工委员的有21个;共有女职工3864人，女会员3700人，女农民工764人，女农民工会员117人。二是企业集体协商工作情况。 沧源县总工会2019年共签订集体协商合同29份，覆盖企业数103个，覆盖职工数2090人；区域性合同2份，覆盖企业数24个，覆盖职工数248人；行业性合同4 份，分别是酒店服务行业和房地产行业和两个乡镇的茶叶行业，覆盖企业数56个，共有职工数424人；督促指导开展签订集体协商工作企业数103个。

　　3、做好地税代收工会经费和职工医疗互助工作。全县132个单位9499名职工参加职工医疗互助活动，其中在职职工6899人，退休职工2600人，共收到缴纳互助金105万元。2019年医疗救助金899人63.243万元，最高个人得医疗救助金34097元。

　　4、开展安康杯和保密知识竞赛等活动。全县共有77个基层工会、174个班组、5303名职工参加了“安康杯”竞赛活动。2019年三月份，县职业技术学校、县人民医院、佤山机场受到表彰。

　　5、开展职工、农民工技术技能培训。开展农民工法律法规知识竞赛初赛，共有 50 名农民工参赛。6名参赛选手和2个优秀代表团受到县总工会表彰。

　　6、做好女职工工作。深入学习贯彻《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中国妇女发展纲要》、《女职工劳动保护规定》等法律法规，教育女职工学会运用法律维护自身的合法权益。

　　7、完成县委县政府安排的其他工作任务等。

       8、持续抓好各项工作的落实。抓好党风廉政建设、脱贫攻坚、意识形态、保密工作、提升人居环境、基层党建等各项工作， 县总工会将在县委和市总工会的领导下，践行初心使命，充分发挥好工会组织桥梁和纽带的作用，加强工会组织建设、作风建设和能力建设。健全和完善工会组织的各项制度，全面提升工会组织和工会干部服务职工群众的能力和水平，进一步增强工会组织的吸引力、凝聚力，把工会组织建设成为职工群众信赖的“职工之家”，把工会干部锤炼成听党话、跟党走、职工群众信赖的“娘家人”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休1人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入441.16万元，其中：一般公共预算财政拨款441.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入274.26万元增加166.90万元，增加37.83%，增加主要原因一是工会经费增加140万元，二是沧源佤族自治县总工会有人员调入1人，导致基本人员经费增加，所以部门财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入441.16万元，其中:本年收入441.16万元，占财政拨款收入的100%。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.16万元（本级财力441.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入274.26万元对比增加166.90万元，增加37.83%，增加主要原因一是工会经费增加140万，二是沧源佤族自治县总工会有人员调入1人，导致基本人员经费增加，所以部门财政拨款总收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出441.16万元。与上年对比增加166.90万元，增37.83%。财政拨款安排支出441.16万元，其中，基本支出441.16万元，与上年对比增加166.90万元，增37.83%,主要原因一是工会经费增加140万，二是沧源佤族自治县总工会有人员调入1人，导致基本人员经费增加，所以部门财务总收入增加；项目支出0万元，与上年对比持平，占预算总支出的0%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，支出分别是： 201类29款01项行政运行的基本支出102.01万元，占总支出的23.12%，用于预算2020年总工会在职在编6人的基本工资、津贴补贴、年终奖、聘用制人员费用和基本日常公用经费的开支；201类29款50项事业运行基本支出10.25万元，占总支出的2.32%，用于预算2020年在职在编1人的基本工资、津贴补贴、绩效工资和基本日常公用经费的开支；201类29款99项其他群群团体事务支出135.00万元，用于预算2020年全县财政拨款人员的工会经费开支；201类99款99项款其他一般公共服务支出140.00万元，占总支出的31.73%，用于预算2020年全县财政拨款人员的工会经费开支。208类05款01项款（归口管理的行政单位离退休）支出27.54万元，占总支出的6.24%，主要用于预算2020年归口管理的行政单位离退休7人统筹外财政负担的退休费；208类05款05项（机关事业单位基本养老保险）支出10.51万元，占总支出2.34%，用于预算2020年单位在职在编人员7人缴纳的基本养老保险；208类08款01项（死亡抚恤）支出1.30万元，占总支出0.29%，用于预算2020年1名遗属补助人员的遗属补助；208类99款01项（其他社会保障和就业）支出0.89万元，占总支出0.20%，用于预算2020年在职在编人员7人的失业、工伤、生育保险等财政负担部分。210类11款01项（行政单位医疗）支出5.00万元，占总支出的1.13%，用于预算2020年在职在编行政人员6人的基本医疗保险；210类11款02项（事业单位医疗）支出0.83万元，占总支出的0.19%，用于预算在职在编1人的基本医疗保险；210类11款99项（其他行政事业单位医疗）支出0.22万元，用于预算2020年在职在编7人的补充医疗保险。221类02款01项（住房公积金）支出7.83万元，占总支出的1.77%，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出441.16万元，项目支出0万元）。

　　1、基本支出的使用主要为：（1）工资福利支出130.44万元，占基本支出的29.57%，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病保险和住房公积金等的支出。其中：301类01款（基本工资）支出30.25万元，占基本支出的6.86%，主要反映基本工资方面的支出；301类02款（津贴补贴）支出39.81万元，占基本支出的9.03%，主要反映按规定发放的津贴、补贴方面的支出；301类03款奖金为2.11万元，占基本支出的0.48%；301类07款（绩效工资）支出18.49万元，占基本支出的4.19%，主要反映绩效工资方面的支出；301类08款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出10.51万元，占基本支出的2.38%，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；301类10款（职工基本医疗保险缴费）支出5.84万元，占基本支出的1.32%，主要反映职工医疗保险缴费方面的支出；301类12款（其他社会保障缴费）支出1.13万元，占基本支出的1.26%，主要反映其他社会保障缴费方面的支出。301类13款（住房公积金）支出7.88万元，占基本支出的1.79%，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；301类99款（其他工资福利）支出14.42万元，占基本支出的3.27%，主要反映长期聘用制人员的全年工资和“五险一金” 。（2）商品和服务支出137.15万元，占基本支出的31.09%。其中302类01款（办公费）支出1.75万元，占基本支出的0.40%，主要反映机关事业单位公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等的支出；302类28款（工会经费）支出130万元，主要反映全县财政供养人员工会经费；302类39款（其他交通费用）支出5.4万元，主要反映公共交通补贴。（3）对个人和家庭的补助支出33.56万元，占基本支出的7.61%，反映退休人员统筹外退休费等费用。即：303类01款（离休费）支出14.86万元，占基本支出的3.37%，主要反映离休人员统筹外等费用。303类02款（退休费）支出12.67万元，占基本支出的2.87%，主要反映退休人员统筹外退休费等费用；303类04款（抚恤金）支出1.03万元，主要反映县总工会遗属补助费用；303类05款（生活补助）支出5万元，主要反映全县困难职工补助2、项目支出0万元，占总支出的0% 。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县总工会2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县总工会2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县总工会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县总工会2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县总工会“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为0.6万元，比2019年财政拨款支出数0.6万元持平，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费。2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2020年财政拨款预算控制数为0.6万元，计划用于工会全会、工会工作者业务培训等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0.6万元持平。持平原因是因为我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，降低了接待费用预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数0万元减少0万元，无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县总工会共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 0个。下一步，沧源佤族自治县总工会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县总工会2020年机关运行经费安排7.15万元，与上年对比,增加1.15万元，增16.08%，增加主要原因是单位有人员入，所以2020年机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出预算数441.16万元比2019年初预算数274.26万元增加166.90万元，增加37.83%，基本支出增加的原因主要是：增加主要原因一是工会经费增加140万，二是沧源佤族自治县总工会有人员调入1人，导致基本人员经费增加，所以2020年基本支出预算增加。　

　　沧源佤族自治县总工会

　　2020年3月6日

　　监督索引号53092700471100111