监督索引号53092700630300000

　　目  录

　　第一部分  沧源自治县发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源自治县发展和改革局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分  沧源自治县发展和改革局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源自治县发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求，系统预测分析全县经济和社会发展现状，结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划，检查规划、计划的执行情况，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

　　2.按照国家和省、市的产业政策，研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

　　3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施，管理固定资产投资，办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽察等有关工作。

　　4.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

　　5.研究我县经济社会运行动态，进行综合分析和宏观经济监测和预测工作，协调经济社会运行中出现的矛盾和问题，确保各项计划的实现。

　　6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策，对以工代赈项目和资金进行管理；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况，对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。

　　7.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

　　8.研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

　　9.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

　　10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策，监控全县的物价总水平，对重要的生产生活资料价格进行宏观调控，加强行政事业性收费项目的审批和管理，组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度，监督收费执行情况；负责市场价格的监测、监审，调查分析市场价格变动趋势。

　　11.负责拟订我县对内对外开放，负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究；对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究，向县委、县人民政府提出对策建议。

　　12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

　　13.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设和管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　14.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据主要职责，沧源佤族自治县发展和改革局内设8个股室，分别是办公室、县委财经委员会办公室（综合股）综合计划股、固定资产投资股、地区经济发展股（兴边富民办公室）、经济体制改革法规股、价格收费管理股（价格调控检测股）、粮食、物资储备与经贸流通管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.主攻固定资产投资。一是突出重点、精准发力，细化分解任务，明确责任主体，实行目标量化管理，加快推进项目建设。二是抓实项目申报、资金争取、项目建设等工作，加快中央预算内投资项目推进力度，通过向上争取、银行贷款、招商引资等多渠道筹集资金，加快项目支付进度，对已开工建设的项目要积极组织项目入库统计。

　　2.抓前期扩储备。围绕国家，省、市投资导向，积极争取前期工作经费。

　　3.强责任抓进度。严格落实投资责任分工和目标任务，分解重点项目开工建设计划，将目标细化、量化、具体化，将责任落实到部门、到岗位、到人员。

　　4.加强窗口工作、提高行政管理与服务效率。一是按照行政许可法的要求，进一步清理审批项目，规范审批行为。二是优化办理流程，实行“承诺服务”，实现即办件高效办结，承诺件限期办结，着力提高行政管理与服务效率。三是注重队伍建设，加强窗口工作人员的政治和业务学习，努力实现综合素质和服务质量双提高。四是严格遵守政服务中心的各项规章制度，积极配合政务服务中心完成各项工作。

　　5.抓好易地扶贫后续巩固工作。按照以岗定搬、以业定迁原则，做好后续产业发展和转移就业工作。围绕市场需求，进一步完善产业发展规划，优化产业结构。加快发展种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，建立完善搬迁人口产业帮扶机制和利益联结机制。建立稳定就业机制，因户因人施策，确保1户至少有1人就业，真正实现“搬得出、稳得住、能脱贫、能致富”的目标。

　　6.做实乡村振兴战略项目储备。是一充实和完善脱贫攻坚前期已梳理项目。进一步摸清乡村振兴战略项目底数，建立项目库，做实入库、分析、优化整理工作，为脱贫攻坚和乡村振兴奠定支撑和基础。二是尽快抓紧开展《乡村振兴战略规划》专题调研，选派精干力量参与，成立规划编制工作组，统筹规划技术支撑单位专家力量、强化智力支撑，全程“开门”搞规划。

　　7.抓好粮食、物价工作。一是贯彻落实稳定物价保障市场供应的各项政策措施，保持价格总水平基本稳定。对政府定价目录内商品和服务开展好成本核算和合理定价，确保我县市场价格秩序运行良好，商品价格合理。二是加强对行业领域的专业知识的了解和掌握，便于工作中保持主动性，做实和完善发现的问题，维护消费者合法价格权益。三是落实粮食流通统计、粮食市场监督检查、粮食市场动态和价格信息、军粮供应监管、粮食流通行政执法宣传月活动、九月检查月活动、放心粮油店监管、承担县储粮和周转粮储存管理等岗位分工，明确具体责任，提高工作效率。四是重点围绕落粮食流通统计、统计台建立、粮食市场监督检查、粮食市场价格监测、军粮供应、县储粮和商品粮储存管理、落实粮食行政首长负责制等工作目标，明确具体责任，强化业务培训，提高工作效率。五是抓好粮食流通管理，落实粮食安全行政首长负责制，加强储备粮管理，确保粮食安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 457.91万元，其中：一般公共预算财政拨款457.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加32.08万元，增7.53%，主要原因分析是养老、医疗等社会保险费和住房公积金基数提高，财政配套数也提高，所以2020年一般公共预算财政拨款收入比2019年高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入457.91万元，

　　其中:本年收入457.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.91万元（本级财力457.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加32.08万元，增7.53%，主要原因分析是养老、医疗等社会保险费和住房公积金基数提高，财政配套数也提高，所以2020年一般公共预算财政拨款收入比2019年高。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 457.91万元。与上年对比增加32.08万元，增7.53%。财政拨款安排支出457.91万元，其中，基本支出278.21万元，与上年对比减少71.62万元，减20.47%,主要原因是机构改革和人事变动，2020年在职人数比2019年减少5人，所以基本支出减少；项目支出179.7万元，与上年对比增加103.7万元，增136.45%,主要原因是2020年部门预算增加粮食风险基金预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2020年部门预算总支出457.91万元，其中：基本支出278.21万元，占总支出的60.76%，项目支出179.7万元，占总支出的39.24%。按支出功能科目分类，支出分别列2010301款24.24万元，主要反映政府购买性人员工资支出，列2010401款128.03万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；列2080501款33.95万元，主要反映行政单位退休人员工资支出，列2080505款18.30万元，主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出；列2080801款2.47万元，主要反映离退休遗嘱生活补助支出，列2089901款1.56万元，主要反映在职职工单位部分失业保险、工伤保险、生育保险支出；列2101101款10.01万元，主要反映行政单位医疗保险费支出，列2101199款0.69万元，用于职工大病补充保险支出，列2210201款13.73万元，主要反映住房公积金支出、列2220101款45.24万元，主要反映粮食局人员工资福利及粮食局商品和服务支出；列2220112款30万元，主要反映粮食财务挂账利息支出；列2220210款149.7万元，主要反映粮食风险基金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出278.21万元，项目支出179.7万元）。

　　基本支出中，工资福利支出228.84万元，占基本支出的82.25%，商品和服务支出12.96万元，占基本支出的4.66%，对个人和家庭的补助36.42万元，占基本支出的13.09%。

　　项目支出中，债务利息及费用支出30万元，占项目支出的16.70%；物资轮换费149.7万元，占项目支出的83.31%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源自治县发展和改革局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源自治县发展和改革局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源自治县发展和改革局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源自治县发展和改革局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源自治县发展和改革局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.44万元，比2019年财政拨款支出数1.46万元减少0.02万元，减1.4%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.25万元，计划用于国家、省、市发改部门到沧督查、考核的接待等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0.26万元减少0.01万元，减3.85%，减少的主要原因是进一步严格、规范和控制公务接待，严格执行中央厉行节约的有关规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为1.19万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为1.19万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数1.2万元减少0.01万元，减0.83%，减少原因是公务用车制度改革，有效降低公务交通支出费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源自治县发展和改革局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排179.7万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排149.7万元，编制绩效目标1个。通过项目实施，将完成市级下达成品粮轮换任务，完成粮仓修缮，并按时支付粮食财务挂账利息。下一步，沧源自治县发展和改革局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源自治县发展和改革局2020年机关运行经费安排12.96万元，与上年对比,减少5.75万元，减30.73 %，减少主要原因是机构改革和人员变动，2020年沧源自治县发展和改革局人员较2019年减少5人，所以机关运行经费相对减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年，基本支出预算数为278.21万元，比上年减少71.62万元，减20.47%，减少的主要原因是2020年沧源自治县发展和改革局人员较2019年减少5人，所以机关运行经费和人员经费相对减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因。

　　2020年项目支出预算数为179.7万元，比上年增加103.7万元，增136.48%，增加的原因是2020年增加粮食风险基金预算。

　　十一、沧源佤族自治县发展和改革局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　粮食风险基金。

　　（二）立项依据

　　《沧源佤族自治县人民政府关于粮食安全及经营有关问题的批复》（沧政复〔2017〕589号

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县发展和改革局、县粮油购销总公司

　　（四）项目基本概况

　　修缮县粮油购销总公司直属库分公司县级储备粮仓（6号仓库）；成品粮轮换；定期支付粮食财务挂账利息。

　　（五）项目实施内容

　　修缮县粮油购销总公司直属库分公司县级储备粮仓（6号仓库）；成品粮轮换；定期支付粮食财务挂账利息。

　　（六）资金安排情况

　　县级财政安排149.7万元。

　　（七）项目实施计划

　　计划2020年3月开工修缮粮仓，6月底完成。2020年10月份进行成品粮轮换。每季度末支付粮食财务挂账利息。

　　（八）项目实施成效

　　完成市级下达成品粮轮换任务，完成粮仓修缮，按时付息。

　　沧源佤族自治县发展和改革局

　　2020年3月7日

　　监督索引号53092700630300111

县发展和改革局2020年预算公开表格.xls