监督索引号53092700148300000

　　目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　九、预算收支增减变化情况说明

　　十一、中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编委办及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2、围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门机构改革方案。

　　4、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级事业单位机构改革方案。

　　5、负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

　　6、负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　7、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9、负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10、完成县委和县委编委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称：县委编委办）为中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会的办事机构，作为县委工作机关，正科级，归口县委组织部管理。核定行政编制6名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），实有公务员6名；内设3个股室（综合股、机关股、事业股），下属1个事业单位为机构编制电子政务信息管理中心，核定人员编制3名（管理），实有人员3名；设有1个党支部，实有党员9名。

　　（三）重点工作概述

　　围绕县委、县政府年初总体工作要求、目标任务和部署，着力抓好抓实以下几项工作：

　　1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省委、市委和县委决策部署要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力推动新时代机构编制工作展现新气象新作为。

　　2、高位推进，深化党政机构改革圆满完成。结合我县实际，对标对表党中央决策部署和省委市委统一安排，统筹和谋划全县机构改革工作，严格执行市委批准的《沧源佤族自治县机构改革方案》，压实责任、高位推进、圆满完成我县党政机构加强机构编制管理。

　　3、提升水平，机构编制管理不断规范。一是从严控制机构编制工作审核工作；按照“进人需有编、用编先申请”的原则把好财政供养人员“入口关”。二是做好行政事业单位空编招录（聘）工作；三是合理利用自然减员手段，逐步消化超编人员。四是坚持“向基层一线、向促进发展、向改善民生的领域流动”原则，逐步实现财政资金由“花钱养人”向“花钱办事”转变，保障机关工作正常运转。

　　4、优化结构，创新机构编制资源配置。坚持“严控总量、盘活存量、增减平衡、分级负责”的原则，严格执行全省加大盘活机构编制资源力度，向深化改革要编制，向创新管理要编制，向信息技术要编制，使有限的机构编制实现效益的最大化，不断解决严控编制和满足事业发展需要之间的矛盾。

　　5、适应需求，稳步推进事业单位改革。区分情况抓好分类后事业单位改革实施工作，适时推进承担行政职能事业单位改革。加大“调、控、减”力度，继续撤并整合职责弱化或相近的事业单位。建立机关、群团、事业单位和其他组织统一社会信用代码制度，推动机关和事业单位法人登记（监督）管理诚信体系建设。

　　二、预算单位基本情况

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务收入总额为133.74万元，其中：财政拨款收入133.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比总收入增加23.60万元，增幅21.43%，增加的主要原因是机构改革涉及人员变动调整，在职人员工资福利、人员办公经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 133.74万元，其中:本年收入133.71万元，上年结转0.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.71万元（本级财力113.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加23.60万元，增幅21.43%，增加的主要原因是机构改革涉及人员变动调整，在职人员工资福利、人员经费、办公日常费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 133.74万元，与上年对比增加23.60万元，增21.43%。财政拨款安排支出 133.74万元，其中：基本支出129.74万元，与上年对比增加23.60万元，增22.23%，增加的主要原因是在职在编人员增加，办公费用和日常公用经费支出增大；项目支出4万元，与上年对比无增减，持平，主要原因是节省开支，合理利用项目经费开展机构编制各项工作。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于“201类10款01项”行政运行82.14万元，主要反映2020年县委编委办行政机关在职人员工资、日常公用经费等支出；“201类10款50项”事业运行20.01万元，主要反映2020年县委编委办事业单位在职人员工资、日常公用经费等支出；“201类31款02项”项目支出4万元，主要反映一般行政管理事务项目经费支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险费10.70万元，主要反映2020年机关事业单位在职人员养老保险支出；“208类08款01项”死亡抚恤1.03万元，主要反映对个人的遗嘱补助金支出；“208类99款01项”其他社会保障和就业支出0.95万元，主要反映2020年机关事业养老保险费、失业保险费的支出；“210类11款01项”行政单位医疗5.00万元，主要反映2020年行政医疗保险支出；“210类11款02项”事业单位医疗1.67万元，主要反映2020年事业单位医疗保险支出；“210类11款99项” 其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要反映2020年行政事业单位大病医疗保险支出；“221类02款01项”住房公积金8.02万元，主要反映2020年机关事业在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301类工资福利支出121.31万元（其中：基本支出121.31万元，项目支出0万元）。分别为：30101款基本工资30.71万元，30102款津贴补贴39.69万元，30103款奖金1.77万元，30107款绩效工资22.58万元，30108款机关事业单位基本养老保险缴费10.70万元，30110职工基本医疗保险缴费6.67万元，30112款其它社会保险缴费1.17万元，30113款住房公积金8.02万元。

　　302类商品服务支出7.4万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出0万元。）分别为：30201办公费2.0万元，30239款其他交通费用5.4万元。

　　303类对个人和家庭的补助支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元。）分别为：30304款抚恤金1.03万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为0.13万元，与2019年财政拨款支出数0.13万元持平，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算控制数为0.13万元，计划用于市对县事业单位分类改革等有关业务工作的接待，与2019年财政拨款支出数0.13万元持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，主要用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2019年财政拨款支出数0万元相比，无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排4万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排2万元，编制绩效目标1个。下一步，县委机构编制委员会办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排7.40万元，与上年对比，增加5.65万元，增3.21%，增加的主要原因分析是单位在职在编人员增加，人员经费和日常公用经费支出增大。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年预算基本支出129.74万元，与2019年预算基本支出数106.14万元对比，增加23.60万元，增幅22.23%，增加的主要原因是机构改革涉及人员变动调整，在职在编人员增加，工资福利、办公费用和日常公用经费支出增大。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因

　　2020年预算项目支出4万元，与2019年预算项目支出4万元对比，持平。主要原因是节省开支，合理利用项目经费开展机构编制各项工作。

　　十一、中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　事业单位分类改革工作经费

　　（二）立项依据

　　中央《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》

　　（三）项目实施单位

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室

　　（四）项目基本概况

　　到2020年底，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系。今后在清理规范基础上完成事业单位分类，承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位的改革基本完成，从事公益服务事业单位在人事管理、收入分配、社会保险、财税政策和机构编制等方面改革取得明显进展，管办分离、完善治理结构等改革取得较大突破，社会力量兴办公益事业的制度环境进一步优化，为实现改革的总体目标奠定坚实基础。

　　（五）项目实施内容

　　全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。认真贯彻落实中央《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》，严格按照省级统一部署要求，积极稳慎推进改革试点工作。

　　（六）资金安排情况

　　下达年度资金总额2万元（财政拨款），计划用于办公经费、人员培训、差旅费用等各项支出，确保事业单位改革工作顺利完成。

　　（七）项目实施计划

　　紧盯事企分开这个目标，拓宽思路办法，打通政策堵点，综合采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为企业集团或公益服务机构等方式，加快改革进度，实行随机抽查、月报制度，确保年底前完成改革任务。

　　（八）项目实施成效

　　为适应经济社会发展和人民群众需要，不断拓展公益服务领域，增加公益服务品质，扩大公益服务供给总量。发挥政治主导作用，引导社会力量广泛参与，引入市场竞争机制，充分调动各方面积极性，不断增强公益事业发展活力。

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室

　　2020年3月6日

　　监督索引号53092700148300111