监督索引号53092700148200000

　　目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县委党史研究室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、中共沧源佤族自治县委党史研究室2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分中共沧源佤族自治县委党史研究室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　中国共产党沧源佤族自治县党史研究室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室是县委属参照公务员管理事业单位，加挂沧源佤族自治县地方志编纂委员会办公室牌子，落实中央、省委、市委和县委有关史志工作的方针、政策和指示，规划全县史志工作，宣传和贯彻国家省、市和县有关地方志工作的方针政策和法规，制定沧源地方志工作规划及政策规定并组织实施；制定地方志编纂业务规范，组织编纂《沧源佤族自治县志》《沧源佤族自治县年鉴》。组织指导县级和乡镇党史有关工作，对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；组织开展党史部门间的学术交流。承担地方党史资料的征集、整理、编纂任务，搜集和保存地方志文献，组织开发利用地情资料，组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训；指导、督促和检查沧源地方志工作，审查验收部门志、专业志、乡镇志、村志等各类志稿；编辑出版《县委执政纪要》《沧源佤族自治县志》《沧源佤族自治县年鉴》；编纂出版编年史、党史著作、党史人物传记等。组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库；制定革命遗址保护规划，抢救保护重要革命遗址。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究属县委职能部门正科级单位，领导职数设一正二副。设置综合股、征编股、宣教股。编制数8人，实有人员11人。

　　（三）重点工作概述

　　组织编纂出版《沧源佤族自治县年鉴》，组织编辑出版《县委执政纪要》，组织收集、征集第三轮《沧源佤族自治县志》图片资料并编纂部门单位入志资料；组织开发利用地情资料；指导、督促和检查沧源地方志工作，审查验收部门志、专业志、乡镇志、村志等各类志稿；组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库；抢救保护重要革命遗址。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入230.64万元，其中：一般公共预算财政拨款230.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少12.6万元，减少5.8%，主要原因为2019年度预算时单位人员共12人，2019年8月单位人员调出1人。2020年初单位实有人员11人，20202年度预算时单位人员比2019年人员减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入230.64万元，

　　其中:本年收入230.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.64万元（本级财力230.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少12.6万元，减少5.8%，主要原因为2019年度预算时单位人员共12人，2019年8月单位人员调出1人。2020年初单位实有人员11人，20202年度预算时单位人员比2019年人员减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出230.64 万元。与上年对比减少12.6万元，减5.18 %。财政拨款安排支出230.64万元，其中，基本支出205.64万元，与上年对比减少12.6万元，减5.18%,主要原因为2019年度预算时单位人员共12人，8月单位人员调出1人。2020年度预算时单位人员比2019年人员减少1人；项目支出25万元，与上年对比增加0万元，增0%,主要原因为2020年项目预算编制数与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出184.31万元，社会保障和就业支出24.5万元，卫生健康支出9.55万元，住房保障支出12.55万元。

　　2013101款159.03万元，主要用于支付县委党史研究室办公室人员工资福利及常规工作的日常开支，如办公费、水费、电费、邮电费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　2013102款25万元，主要用于《沧源佤族自治县年鉴》、《县委执政纪要》、第三轮《沧源佤族自治县志》等编纂专项经费；

　　2080501款6.4万元，主要用于支付单位退休人员统筹外工资；

　　2080505款16.72万元，主要用于支付行政事业单位人员养老保险；

　　2089901款1.36万元，主要用于支付行政事业单位人员工伤保险、生育保险及失业保险；

　　2101101款9.17万元，主要用于支付行政事业单位人员医疗保险；

　　2101199款0.38万元，主要用于支付行政事业单位人员大病补充医疗保险；

　　2210201款12.55万元，主要用于支付政事业单位人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出205.64万元，项目支出25万元）。

　　301款工资福利支出186.7万元，分别为：30101款基本工资19.44万元，30102款津贴补贴66.76万元，30103款奖金3.9万元，30107款绩效工资26.4万元，30108款机关事业单位基本养老保险缴费16.73万元，30110款职工基本医疗保险缴费9.17万元，30112款其他社会保障缴费1.84万元，30113款住房公积金12.54万元。

　　302款商品和服务支出12.5万元，分别为：30201款办公费2.75万元，30239款其他交通费用9.78万元。

　　303款对个和人家庭的补助支出6.4万元，为30302款退休费6.4万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2020年无市对下移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2020年无

　　与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2020年无

　　按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.05万元，比2019年财政拨款支出数1.1万元减少0.05万元，减4.5%、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为1.05万元，计划用于省、市党史研究室及省、市志办领导到我县党史研究室调研、指导等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数1.1万元减少0.05万元，减少4.5%。减少的主要原因为县财政下调控制数。

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，比2019年财政拨款支出数0万元增加0万元，增0%。无变动主要原因为本单位无车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排25万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排15万元，编制绩效目标 2个。《沧源佤族自治县年鉴》编纂项目及《执政经要》编纂项目的绩效目标是为全县各单位部门资政、决策提供理论依据。下一步，中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室无其他公开信息。

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2020年机关运行经费安排159.03万元，比上年结缘减少3.56万元，减 2.2%。减少主要原因为2019年度预算时单位财政全额拨款人员数为12人，2020年度预算时单位财政全额拨款人员数为11人，所以2020年度基本支出中的工资福利支出及商品和服务支出相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2019年度预算时单位财政全额拨款人员数为12人，2019年8月调出1人，2020年度预算时单位全额拨款人员数11人。所以基本支出中的工资福利支出及商品和服务支出相应变化。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　2019年度预算时单位编制项目3个，财政批复3个，2020年度预算时单位编制项目3个，财政批复3个，且3个项目为连续项目，所以项目金额不变，与上年一致。

　　十一、中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2020年预算重点领域财政项目公开

　　一、项目名称

　　《沧源佤族自治县年鉴》编纂项目及《执政经要》编纂项目。

　　二、立项依据

　　沧源佤族自治县人民政府关于编纂出版沧源佤族自治县年鉴的通知 -沧政通〔2007〕31号及沧源佤族自治县人民政府关于同意安排执政经要编纂经费的批复 -沧政复〔2012〕190号。

　　三、项目实施单位

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室。

　　四、项目基本概况

　　《沧源佤族自治县年鉴》编纂项目为社会管理服务类，项目级次为本级，项目属性来一次性项目，计划2020年1月开式，2020年12月完工。项目总投资18万元，2020年县财政批复10万元；执政经要》编纂项目为社会管理服务类，项目级次为本级，项目属性来一次性项目，计划2020年1月开式，2020年12月完工。项目总投资5万元，2020年县财政批复5万元。

　　五、项目实施内容

　　1.项目目标:项目重点及范围内和方向为承担沧源年鉴的征集、整理、编纂任务；项目的可行性验证为地方综合年鉴是系统记述地方自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。项目的受益对象为全县干部职工。2.项目计划：项目前期准备工作为收集资料；项目具体实施计划为年内完成任务。3.项目管理：项目单位组织机构健全；项目实施主体为中国共产党沧源佤族自治县党史研究室；项目单位内控机制健全；保障项目实施措施是加强领导，精心策组织，如期完成任务。4.财务管理：项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实施项目配套资金落实有保障，

　　六、资金安排情况

　　《沧源佤族自治县年鉴》编纂项目10万元，《执政经要》编纂项目经费5万元。

　　七、项目实施计划

　　1、2020年6月份编纂完成初稿；2、2020年7月完成清样工作；3、2020年8月完成出版发行。

　　八、项目实施成效

　　编纂出版发行500册，向全县各单位部门、村级行政村、企业发放。为全县各单位部门资政、决策提供理论依据。

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室

　　2020年3月 6 日

　　监督索引号53092700148200111

　县党史办2020年部门预算公开情况.xls