监督索引号53092700436100000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县卫生健康局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。加强卫生计生党建工作，贯彻落实各项党风廉政建设责任制。

　　2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防和各类突发风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

　　4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入，资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　8.负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中医药资金源的保护开发与合理利用，规划、指导中医医疗机构的综合改革。

　　9.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

　　10.贯彻落实计划生育利益导向政策机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

　　13.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

　　14.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　纳入沧源县卫生健康局2020年度部门预算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。内设科室分别是：

　　1.办公室

　　2.财务股

　　3. 政策法规宣传和规划股

　　4. 疾病预防控制股（加挂县爱国卫生运动委员会办公室牌子）

　　5. 医政医管股

　　6. 基层卫生计生股

　　7. 妇幼健康服务股

　　8. 计划生育家庭发展和流动人口服务管理股

　　9. 防治艾滋病股

　　（三）重点工作概述

　　1.以学促改，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是加强组织领导，做好主题教育组织保障工作。成立主题教育领导小组及办公室，制定主题教育工作方案，加强领导、精心组织，以党员领导干部为重点，切实抓好全县卫生健康系统主题教育工作，确保主题教育取得实效。二是自学与集中学习并重，抓实学习教育工作。积极征订并发放《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，要求全局领导、干部职工认真读原著、学原文、悟原理，组织开展了主题教育读书班集中学习3次，理论学习中心组学习3次，组织观看党建教育专题片和廉洁警示教育专题片；局党组班子成员对8个专题研讨交流；开展主题党日活动3次。三是加强调研，着力为民办实事，办好事。班子成员结合确定的调研专题进行调研，并就调研成果进行交流，听取意见建议，不断完善调研成果，增强为民办实事的可操作性。四是紧盯问题，落实整改。共梳理班子问题清单10条，制定整改整治措施10条，梳理个人问题清单107条，制定整改整治措施107条。

　　2.持之以恒，狠抓健康扶贫工作。一是全面推进大病专项救治。截至10月份，全县共有患大病的建档立卡贫困户779人，全部进行了集中救治,救治率100%。二是家庭医生签约跟进落实。截至2019年10月末,全县共签约61189人，辖区居民签约率30%，其中：建档立卡签约43211人，签约率100%；计生特殊家庭签约106人，签约率100%；重点慢性病和特殊疾病11850人，签约6810人，签约率57.46%。全县建档立卡肺结核患者、高血压患者、糖尿病患者和重度精神疾病患者规范管理率已达标。三是做好健康脱贫攻坚及后续巩固提升工作。查缺补漏，完善台账，通过全系统上下的共同努力，在健康扶贫迎检考核中实现了“零”举证，被临沧市委授予2019年脱贫攻坚先进集体。

　　3.聚焦民生，强推惠民实事工作。全民健康提升工程有力实施。全民健康生活方式行动、“三减三健”专项行动和居民健康素养工作稳步推进，“两个死亡率”得到有效控制，预防接种率达99.5%，省级卫生乡镇和卫生村创建工作全面开展，已完成1个卫生乡镇和2个卫生村创建，继续申报2个乡镇和11个村。基层医疗机构服务能力提升行动扎实开展，加强基础设施、硬件设施配备和临床重点专科（县医院妇产科）、信息化建设，不断健全医院诊疗科目，充分利用支援医院（上海市复旦大学附属公共卫生临床中心）的优质医疗资源，加强医疗人才引进和骨干医师培训，全力推动县人民医院提质达标建设工作有序进行。基层慢病管理中心、心脑血管救治中心正在建设。健康生活目的地牌着力打造，继续加大中医特色健康服务，对中医养生、中医保健、慢病康复治疗等知识宣传，继续深入开展“治未病”工作。

　　4.改革创新，稳推医药卫生体制改革。继续加强领导，压实责任。把推进一体化管理改革作为“一把手”工程来抓。在县财政经费有限的情况下，及时拨付各项上级补助资金，切实保障了工作经费。自2015年起，将取消县级公立医院、所有基层医疗机构差额工资，100%全部县财政预算。2017年10月起将乡村医生工资从每人每月730元提高至每人每月1100—1300元。围绕目标，持续发力。按照县域内“两增一降两提升”的要求,加快县域医共体内医疗卫生信息、设备、卫生专业技术人员和医疗技术资源整合，投入960万元完成12所乡镇卫生院远程化信息，实现12所卫生院远程医疗系统全覆盖。全面实施卫生技术人才柔性流动机制，开展医疗机构绩效分配机制改革，推动基层医疗卫生机构良性稳步发展。基层医疗机构服务能力明显提升。通过县级医疗机构专家、业务人员下沉、沪滇合作帮扶力度持续加大，全面实现了基本公共卫生和基本医疗双推进，各项公共卫生工作指标如期开展，医疗服务能力逐步提升。积极探索，畅通中缅/佤邦地区双边卫生合作机制。多措并举，加大中医药适宜技术在乡、村两级医疗机构的推广，常见病、多发病的就诊能力得到明显提升，群众满意度和获得感日益提升。

　　5.医防并重，加强疾病预防控制和卫生应急工作。一是传染病防控工作成效凸显。继续保持鼠疫、霍乱无疫情暴发流行；疟疾防治工作取得历史性突破，连续4年保持无本地感染病例发生；登革热防控工作成效明显，年内未发生登革热病例。二是卫生应急工作有效开展。加强卫生应急组织体系建设，建立和完善全县突发公共卫生事件应急处理机制及应急预案，加强卫生应急物资储备工作，切实提高了突发公共卫生事件预警和应急处理能力。三是爱国卫生工作有序开展。年内累计组织全县开展大规模爱国卫生运动4次，消毒消毒杀工作3次，禁烟宣传工作1次，发放禁烟标示1000余份。四是中缅边境传染病联防联控交流合作切实加强。积极开展鼠疫、疟疾、登革热和艾滋病等疾病防控技术培训、防治知识讲解、健康知识宣教及义诊活动。年内开展免费义诊活动1次，健康知识宣教2次，为缅方患者提供医疗服务3741人，提供物资帮扶和其他医疗援助共计150万余元。

　　6.强抓强防，抓紧艾滋病防治工作。一是加强培训和宣传，助推防艾工作抓落实。截至9月，共开展防艾宣传活动5次，行政执法联合督查2次，抗病毒治疗点督导4次和培训2次。二是扩大工作覆盖面，防治措施跟进落实。加强对高危人群的行为干预，认真做好母婴阻断工作。艾滋病抗病毒治疗工作进一步加强。三是扩大救助范围，落实国家关怀救助政策。1-10月发放感染儿童生活救助补助28.55万元；城镇低保发放52.36万元，农村低保发放147.9万元，低保共合计发放228.8万元。

　　7.强化管理，加强医疗服务管理工作。行业作风建设常抓不懈。认真开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动和“回头看”工作，营造风清气正的诊疗、就医环境。加强监督执法。截至10月份，共监督检查各级各类医疗机构48户次，下达监督意见书32份，限期责令整改，查处非法行医4起，罚款2.6万元。加强人才培养和医护人员的资质管理。年内完成全科医师转岗培训、骨干医师培训和乡村医生中专学历学期考试培训共79人，组织完成2019年度全国护士执业资格、卫生专业技术资格、执业医师、助理医师和高级职称考试工作。

　　8.中西并重，发扬中医佤医药服务。一是加强基础设施建设，提升中医药服务能力。加强“佤医药之家”体验馆和佤药标本馆建设，馆内共展示200多种植物药材标本，100多种植物腊叶标本，40多种固定液标本，20多种种子标本。截至10月底，体验馆接受就诊人次667人，发放宣传资料600份。二是弘扬中医药文化，开展中医适宜技术培训。县域内乡镇卫生院均能开展8种以上和村卫生室开展5类以上中医药适宜技术技术操作规范，截至10月份，完成12个乡镇卫生院的培训，受训人数达137人次，12所分院中医药服务收入达154.04万元。三是加强中医药人才引进力度，成功引进3名中医人才，进一步壮大了中医队伍。四是加强对口帮扶，服务质量不断提升。年内，在保山市中医院的大力支援下，轮选安排下派贵院的专家到我县开展为期一年的医疗帮扶工作，中医服务能力显著增强。截至10月底，共开展义诊2次，接受诊疗人数300余人次；开展临床技能操练及专业理论知识讲座7期，受教人数65人次；拓展2项业务（小针刀及埋线减肥）。

　　9.依法依规，计划生育和政策法规宣传工作。一是继续做好“国家三项制度”和奖励扶助工作。2019年度享受奖励扶助对象521人；享受特别扶助对象187人；少生快富15户；失独家庭一次性抚慰金7户；城乡居民基本医疗保险符合资格条件人数2550人。二是继续贯彻落实全面二孩政策，做实全员人口基础信息系统录入工作。截至10月31日，全县共出生1943人，其中二孩951人。全县出生医学证明处理率92.73%；全员人口网上办理一、二孩服务登记1176人，办理再生育服务证132人。三是加强法规宣传和违法生育惩处力度。年内共开展计划生育业务培训4次，立案查处计划生育违法生育案件97件。四是计划生育保险工作全面推进。截至10月份，完成计划生育家庭意外伤害保险12万元，慰问看望贫困计划生育家庭6户，慰问金2626元。

　　10.统筹推进，常推安全生产、综治维稳和扫黑除恶工作。一是加强领导，狠抓排查，落实安全责任。加强安全生产、综治维稳工作领导和安全隐患部署、排查和整改。组织各类安全生产（消防安全）、综治维稳学习10次，共325人次参加。开展安全生产（消防安全）集中大检查9次，排查并整改各类安全隐患24条。截至目前，全县卫生健康系统无安全生产事故发生。二是扫黑除恶专项斗争行动扎实开展。共开展扫黑除恶治乱工作推进会3次，讲扫黑除恶治乱专项斗争专题党课1次，专题研讨扫黑除恶专项斗争3次，召开读书会解读扫黑除恶专项斗争知识2次；共签订扫黑除恶治乱责任书38份；监督检查各级各类医疗机构27户，下达监督意见书6份，责令其限期整改；张贴依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告20份，张贴扫黑除恶内容宣传20条，拉横幅15幅，永久性标语10条，有电子显示屏的医疗单位滚动宣传。四是依法治县切实加强。认真落实党组理论学习中心组学法、领导班子集体学法等制度，全局干部职工集中学法2次；参加云南省卫生计生法制学习31人次。

　　11.整顿行风，助推党建、党风廉政和意识形态工作。一是党建和党风廉政建设切实开展。认真组织学习、宣传和贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。认真落实党建和党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”，将党风廉政建设和反腐败工作同部署、同落实。共召开支委会11次，党员大会3次，上党课3次，召开科级领导干部专题民主生活会2次；召开局机关支部专题组织生活会1次；认真组织开展“两学一做”常态化、制度化学习教育活动，共组织领导干部读书会活动11次，党员干部职工各类学习10次，325人次参加；认真组织开展云岭先锋志愿服务、服务社区等活动。清理河道2次，打扫环境卫生13次。签订党风廉政建设责任书58份，局领导班子成员共开展廉政提醒谈话66次。二是卫生行业作风整治和回头看有序推进。以《加强医疗卫生行风建设“九不准”》为要求，加大干部作风行风宣传教育，抓实卫健系统内行业作风整治、回头看工作。三是意识形态工作有序推进。建立意识形态工作责任制、落实情况检查督导机制，把意识形态工作纳入党建工作责任制、领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，经常性开展党员教育和意识形态教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位17个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制547人，其中：行政编制9人，事业编制538人。在职实有499人，其中： 财政全供养 499人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员180人，其中：离休0人，退休180人。车辆编制2辆，实有车辆22辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入8136.52万元，其中：一般公共预算财政拨款8136.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2019年部门财务总收入7547.83万元，其中：一般公共预算财政拨款7547.83万元，较2019年增加588.69万元，增7.80%，主要原因是2020年人员工资较2019年增加，工资调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入8136.52万元，其中:本年收入8136.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8136.52万元（本级财力8136.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年部门收入7547.83万元，其中：一般公共预算财政拨款7547.83万元，较2019年增加588.69万元，增7.80%，主要原因是2020年人员工资较2019年增加，工资调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 8136.52万元。与上年对比增加588.69万元，增7.80 %。财政拨款安排支出8136.52万元，其中，基本支出8034.37万元，与上年对比增加696.26万元，主要原因是2020年人员工资较2019年增加，工资调整；项目支出102.15万元，与上年对比减少107.57万元，减51.29%,主要原因是：本年因县级财政无财力，减少安排我单位非税安排工作经费。按项级科目细化如下：

　　1.2080501行政单位离退休17.18万元，主要用于行政单位退休人员原渠道工资。

　　2.2080502事业单位离退休381.42万元，主要用于事业单位退休人员原渠道工资。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出666.71万元，主要用于本部门养老保险支出。

　　4.2080801死亡抚恤15.80万元，主要用于本部门职工遗属补助。

　　5.2089901其他社会保障和就业支出80.22万元，主要用于本部门职工工伤保险、失业保险、生育保险支出。

　　6.2100101行政运行354.95万元，主要用于局机关职工工资支出。

　　7.2100199 其他卫生健康管理事务支出37.50万元，主要用于行政单位办公费、水电费车辆运行维护费等卫生健康工作相关工作经费。

　　8.2100201综合医院1851.69万元，主要用于县医院职工工资支出。

　　9.2100302乡镇卫生院2193.60万元，主要用于乡镇卫生院职工工资支出。

　　10.2100399 其他基层医疗卫生机构支出340.30万元，主要用于全县村医县级补助工资支出。

　　11.2100401疾病预防控制机构418.58万元，主要用于疾控中心职工工资支出。

　　12.2100402卫生监督机构79.77万元，主要用于卫生监督所职工工资支出。

　　13.2100403妇幼保健机构361.28万元，主要用于妇幼保健院职工工资支出。

　　14.2100408基本公共卫生服务27.65万元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务补助经费支出。

　　15.2100409重大公共卫生服务50.92万元，主要用于防艾一线人员补助经费和艾滋病防治相关工作经费支出。

　　16.2100601中医（民族医）药专项185.33万元，主要用于中医佤医医院职工工资支出、乡镇中医能力提升项目支出。

　　17.2100799其他计划生育事务支出140.51万元，主要用于村级计生宣传员县级补助工资支出和计划生育项目相关工作经费。

　　18.2101101行政单位医疗21.68万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

　　19.2101102事业单位医疗392.70万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

　　20.2101199其他行政事业单位医疗支出18.69万元，主要用于本部门职工对比医疗保险支出。

　　21.2210201住房公积金500.04万元，主要用于本部门职工住房公积金支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出1161.34万元，主要用于本部门全体在职在编职工的工伤保险、生育保险、失业保险支出。

　　2.卫生健康支出6475.15万元，主要用于本部门全体在职在编职人员工资、重大公共卫生工作项目经费、卫生健康管理事务项目工作经费支出、计划生育事务项目工作支出，建档立卡家庭医生签约服务经费。

　　3.住房保障支出500.03万元，主要用于本部门全体在职在编职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出8136.52万元（其中：基本支出8034.37万元，项目支出102.15万元）。

　　按部门预算支出经济科目分类

　　1.301工资福利支出7443.01万元，主要用于本部门全体在职在编职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险支出。

　　2.302商品和服务支出194.02万元，主要用于卫生健康局、疾控中心、中医佤医医院的相关的办公费、水电费车辆运行维护费等卫生健康工作相关工作经费。

　　3.303对个人和家庭补助支出499.49万元，主要用于本部门退休人员原渠道工资、遗属补助、防艾一线人员补助、计生宣传员补助等。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县卫生健康局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县卫生健康局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县卫生健康局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县卫生健康局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县卫生健康局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为8.12万元，比2019年财政拨款支出数 8.20万元减少0.08万元，减1%情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算控制数为2.67万元，计划用于基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、计划生育项目、医疗卫生事业等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数2.7万元减少0.03万元，减1.11%，减少原因是2020年根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为5.45万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为5.45万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数5.50万元减少0.05万元，减0.91%，减少原因是2020年根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务用车运行开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县卫生健康局共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排102.15万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排50.92万元，编制绩效目标1个。

　　1.基层中医药服务能力提升工程“十三五”项目绩效目标为进一步提升我县基层中医药服务能力，较好满足城乡居民对中医药服务的需求，实现人人基本享有中医药服务；能开展8种中医药基层服务项目；建设项目合格率大于等于90%；项目周期3个月；基层医疗机构100%开展中医药服务；村卫生室10%以上开展中医药服务；社会满意度达95%以上；患者满意度80%以上。

　　2.疾病防治项目绩效目标达到认真组织实施扩大国家免疫规划，有效控制疫苗针对传染病:开展传染病防控，确保传染病发病稳中有降、总体可控:加强健康相关因素监测干预，提升我省人均预期寿命:做好重点疾病防控，实现规划目标:加强疾控能力建设;做好健康扶贫疾病预防控制工作。

　　3.家庭医生签约服务项目达到建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个签约服务率达到100%。

　　4.社会抚养费返还工作经费进一步健全完美沧源县卫生和计划生育事业发展。

　　5.卫生健康项目绩效达到建立稳定的投入机制，本级政府对卫生及医改工作的投入力度不减，确保专项和配套经费及时足额到位，落实本级政府对公立医院的投入保障责任，落实本级对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金。

　　6.云南省贫困地区农村妇女两癌检查项目绩效达到贫困地区以县为单位农村妇女“两癌”检查项目覆盖率达100%， 妇女常见病筛查率达60%以上。

　　7.重大公共卫生防治艾滋病项目绩效达到做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

　　下一步，沧源佤族自治县卫生健康局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源县卫生健康局2020年机关运行经费安排24.90万元，与上年对比，增加0.89万元，增3.71%。主要用于办公经费22.50万元，公务用车运行维护费2.4万元，增3.71%，增加主要原因用于卫生计生健康事业相关工作的办公支出增大。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年部门预算基本支出8034.37万元，与上年对比增加696.26万元，增9.49%。主要原因是2020年人员工资较2019年增加，工资调整。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　2020年部门预算项目支出102.15万元，与上年对比减少107.57万元，减51.29%,主要原因是：本年因县级财政无财力，减少安排我单位非税安排工作经费。

　　十一、沧源佤族自治县卫生健康局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　重大公共卫生防治艾滋病项目

　　（二）立项依据

　　沧政复【2013】489

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县卫生健康局

　　（四）项目基本概况

　　做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。

　　（五）项目实施内容

　　按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

　　（六）资金安排情况

　　财政预算安排防治艾滋病一线人员经费25.92万元，防治艾滋病项目工作经费25万元。

　　（七）项目实施计划

　　扩大工作覆盖面，防治措施跟进落实。加强对高危人群的行为干预，认真做好母婴阻断工作。艾滋病抗病毒治疗工作进一步加强。

　　（八）项目实施成效

　　HIV监测检测率达到30%以上，艾滋病抗病毒治疗抑制率90%以上，艾滋病抗病毒治疗覆盖率90%以上。

　　沧源佤族自治县卫生健康局

　　2020年03月06日

　　监督索引号53092700436100111

卫生健康局2020年预算公开表格.xls